邯鄲市肥鄉區城鄉規劃局2016年部門決算公開

邯鄲市肥鄉區城鄉規劃局決算公開目錄 第一部分 肥鄉區城鄉規劃局部門概況 一、部門職責 二、部門決算單位構成 第二部分肥鄉區城鄉規劃局2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、“三公”經費及相關信息統計表 十、政府采購情況表 第三部分肥鄉縣城鄉規劃局2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、“三公”經費支出決算情況說明 六、預算績效管理工作開展情況說明 七、其他重要事項的情況說明

1、機關行政運行經費

2、政府采購情況

3、國有資產占用情況第四部分 名詞解釋 對專業性較強的名詞進行解釋(比如：一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等) 邯鄲市肥鄉區城鄉規劃局決算公開說明 第一部分肥鄉區城鄉規劃局部門概況 肥鄉區城鄉規劃局位于縣城廣安路西148號，是區城鄉規劃行政主管部門。

一、主要職責是： (一)、貫徹執行《城鄉規劃法》和國家、省、市城鄉規劃方面的方針、政策及法規。 (二)、負責承辦城市和鄉村規劃編制的具體組織工作。 (三)、負責全縣規劃區內建設項目的選址規劃管理、建設用地的規劃管理和建設工程的規劃管理，初審上報或核發《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》。 (四)、負責對全縣鄉、村莊規劃區內鄉鎮企業、鄉鎮公共設施和公益事業建設，核發《鄉村建設規劃許可證》；負責指導各鄉鎮的規劃編制及報批工作，并對其規劃管理工作進行業務指導。 (五)、負責對全縣規劃區內建設項目批后的跟蹤管理及建設工程的驗線、驗收；監督檢查、查處各種違法占地和違法建設行為，負責辦理規劃管理的行政訴訟。 (六)、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項；承辦縣人大、縣政協建議、提案事宜。 二、部門決算單位構成

肥鄉區城鄉規劃局設有辦公室、編研室、測繪隊、許可服務科、綜合科、監督檢查科、計財科，屬末級決算單位。 第二部分肥鄉區城鄉規劃局2016年度部門決算報表

第三部分肥鄉區城鄉規劃局2016年部門決算 情況說明 一、關于肥鄉區城鄉規劃局2016年度收入支出決算總體情況說明 城鄉規劃局2016年收入總計621.7萬元，其中財政撥款收入621.7萬元，較2015年增加366.3萬元，增加原因是2016年項目支出較2015年項目支出增加。2016年支出468.4萬元，其中行政運行支出154.4萬元，一般行政管理事務支出221.7萬元，小城鎮基礎設施建設支出23萬元。較2015年支出增加222.6萬元，增加原因是2016年項目支出較2015年項目支出增加。 本年財政撥款收入621.7萬元，比年初預算46.4萬元相比增加575.3萬元，增加原因是年初謀劃的梁莊、西杜堡、西南莊村莊規劃工作、29個美麗鄉村規劃編制、縣城控規規劃編制、田寨、索家寨、美麗鄉村規劃、城郊美麗鄉村片區總體規劃、肥鄉化工工業園區地形圖測繪、肥鄉化工工業聚集區控制性詳細規劃、縣城和開發區修建新概念規劃等項目已啟動并完成結算支付程序。 二、2016年度收入決算情況說明 本年收入合計621.7元，其中：財政撥款收入621.7萬元.較2015年增加366.3萬元，增加原因是年初謀劃的梁莊、西杜堡、西南莊村莊規劃工作、29個美麗鄉村規劃編制、縣城控規規劃編制、田寨、索家寨、美麗鄉村規劃、城郊美麗鄉村片區總體規劃、肥鄉化工工業園區地形圖測繪、肥鄉化工工業聚集區控制性詳細規劃、縣城和開發區修建新概念規劃等項目已啟動并完成結算支付程序。 三、關于2016年度支出決算情況說明 本年支出合計468.4萬元，其中：其中行政運行支出154.4萬元，一般行政管理事務支出221.7萬元，小城鎮基礎設施建設支出23萬元。較2015年支出增加222.6萬元，增加原因是2016年年初謀劃的城鄉總體規劃、城市總體規劃設計、專項規劃、東部老城控規、重要地塊詳細規劃、縣城及開發區重要地段詳細規劃、污水及垃圾處理廠建設資金、縣規劃展館更新等項目未啟動或者未完成沒有驅動結算支付程序。較2015年項目支出增加。 四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 財政撥款收入621.7萬元，較年初預算46.4萬元相比增加575.3萬元，增加原因是年初謀劃的梁莊、西杜堡、西南莊村莊規劃工作、29個美麗鄉村規劃編制、縣城控規規劃編制、田寨、索家寨、美麗鄉村規劃、城郊美麗鄉村片區總體規劃、肥鄉化工工業園區地形圖測繪、肥鄉化工工業聚集區控制性詳細規劃、縣城和開發區修建新概念規劃等項目已啟動并完成結算支付程序。 2016年財政撥款支出468.4萬元，較年初預算財政撥款支出增加422萬元，增加原因是年初謀劃的梁莊、西杜堡、西南莊村莊規劃工作、29個美麗鄉村規劃編制、縣城控規規劃編制、田寨、索家寨、美麗鄉村規劃、城郊美麗鄉村片區總體規劃、肥鄉化工工業園區地形圖測繪、肥鄉化工工業聚集區控制性詳細規劃、縣城和開發區修建新概念規劃等項目已啟動并完成結算支付程序。 五、“三公”經費支出決算情況說明 2016 年度“三公”經費財政撥款支出0元，2016年預算安排0萬元，較2015年節約開支0.2萬元。 2016年度“三公”經費支出減少主要原因：我局認真貫徹落實中央和省市黨政機關厲行節約、反對浪費條例規定，完善制度、規范流程、加強支出管理，強化約束，最大限度減少“三公”經費開支。 2016年度我單位“三公”經費支出共計0萬元，其中： 1、因公出國(境)費2016年預算開支0元，實際支出0萬元,2015年0萬元，沒有發生因公出國(境)費支出。 2、公務用車費用：本單位沒有公務用車。 3、公務接待費2016年預算安排0萬元，2016年支出0萬元，2015年支出0.2萬元。原因是2016年我局認真貫徹落實中央和省市黨政機關厲行節約、反對浪費條例規定，完善制度、規范流程、加強支出管理，從嚴控制公務接待。 六、預算績效管理工作開展情況說明 2016年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程跟蹤監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。 七、 其他重要事項的情況說明 1、關于2016年度機關運行經費支出決算情況說明 2016年城鄉規劃局機關運行經費支出28.7萬元，其中辦公費9.8萬元,水費0.1萬元,郵電費3.4萬元,咨詢費0.6萬元,差旅費7.3萬元,勞務費0.6萬元,其他交通費6.9萬元。較2015年機關運行經費支出82.4萬元降低53.7萬元，降低82%。我局認真貫徹落實中央和省市黨政機關厲行節約、反對浪費條例規定，完善制度、規范流程、加強支出管理。2、關于2016年度政府采購情況說明 2016城鄉規劃局沒有產生政府采購費用支出。2015年政府采購0萬元3、固定資產占用情況說明截止2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。沒有單價價值50萬以上設備。第四部分 名詞解釋 1、一般公共預算撥款：指財政當年撥付的資金。 2、基本支出：指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員支出和公用支出兩部分。 3、項目支出：指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 4、“三公經費”：指納入縣級財政預算管理的“三公”經費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 5、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。