邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室2016年部門決算公開

肥鄉區畜牧辦2016年度部門決算公開 目錄 第一部分 肥鄉區畜牧辦部門概況 一、主要職能 二、機構設置 第二部分 2016年度肥鄉區畜牧辦部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、“三公”經費及相關信息統計表 十、政府采購情況表 第三部分 肥鄉區畜牧辦2016年部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 二、收入決算表情況說明 三、支出決算表情況說明 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 五、“三公”經費支出情況說明 六、2016年度預算績效情況說明 七、2016年度其他重要事項情況說明 1、機關運行情況說明 2、政府采購情況 3、國有資產占用情況 第四部分 名詞解釋 對專業性較強的名詞進行解釋(比如：一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等) 肥鄉區畜牧辦決算公開說明 第一部分 肥鄉區畜牧辦概況 一、主要職能 1、貫徹和執行國家畜牧業和水產業的法律、法規、方針政策、規劃和計劃。 2、擬定全區重大動物疫病防治規劃和計劃，監督和管理動物防疫工作。 3、制定畜牧業發展戰略、規劃和計劃。 4、承辦畜牧、水產業產業化龍頭項目的審核和申報， 5、負責全區畜牧水產業生產基地、種畜禽場生產經營管理工作。 6、指導畜牧業區域布局、結構調整和良種畜禽引進。 7、組織全區獸醫、醫政、獸藥、藥檢和畜禽防疫檢疫工作。 8、法律規定的其它職責和承辦區委、區政府及上級畜牧獸醫部門交辦的其它事項。 二、機構設置 獸醫科、財務科、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、肥鄉鎮動物防疫監督站、辛安鎮鎮動物防疫監督站、毛演堡鄉動物防疫監督站、屯莊營鄉動物防疫監督站。 第二部分 肥鄉區畜牧辦2016年度部門決算報表

第三部分 肥鄉區畜牧辦2016年部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 2016年收入總計668.7萬元，其中財政撥款收入668.7萬元，較2015年減少113.4萬元，減少主要原因是2015年項目實施完畢。2016年支出781.1萬元，其中行政運行336.7萬元，一般行政管理20萬元，病蟲害防控222.2萬元，農業生產資料與技術補貼13萬元，科技轉化與技術推廣服務80萬元，其他農業支出109.3萬元，較2015年增加75.5萬元，增長主要原因調資增加。 財政撥款收入668.7萬元， 比年初預算419.45萬元相比增加249.25萬元，增加原因主要是2016年預算安排，人員是按2015年人員收入安排，項目安排是區級投入，不包括上級項目資金投入，所以導致財政撥款比預算安排數據差入太大。 二、收入決算表情況說明 2016年收入總計668.7萬元，其中財政撥款收入668.7萬元，較2015年減少113.4萬元，減少主要原因是2015年項目實施完畢。 三、支出決算表情況說明 2016年支出781.1萬元，較2015年增加75.5萬元，增長主要原因調資增加。 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 2016年財政撥款收入668.7萬元，較2015年減少113.4萬元，減少主要原因是2015年項目實施完畢。2016年支出781.1萬元，較2015年增加75.5萬元，增長主要原因調資增加。 五、“三公”經費支出情況說明： 2016年度我單位“三公”經費支出共計3.3萬元，其中： 1、因公出境費用0萬元； 2、公務用車購置及運行維護費共計3.3萬元，其中公務用車購置費0萬元 、公務用車運行維護費用3.3萬元(公務用車購置數0輛，公務用車保有量為1輛，用途為一般公務用車)。 3、公務接待費0萬元，接待批次人次0次。 2015年度我單位“三公”經費支出共計3.6萬元，其中：公務用車運行維護費用3.6萬元。2016年與2015年相比“三公”經費下降減少了0.3萬元。主要原因是：我單位認真貫徹落實中央和省市厲行節約有關規定，完善制度、規范流程，嚴控“三公經費”支出。2016年預算，未安排此項資金。 六、2016年度預算績效情況說明

具體見下表：