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肥鄉區畜牧辦2016年度部門決算公開 目錄 第一部分 肥鄉區畜牧辦部門概況 一、主要職能 二、機構設置 第二部分 2016年度肥鄉區畜牧辦部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、“三公”經費及相關信息統計表 十、政府采購情況表 第三部分 肥鄉區畜牧辦2016年部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 二、收入決算表情況說明 三、支出決算表情況說明 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 五、“三公”經費支出情況說明 六、2016年度預算績效情況說明 七、2016年度其他重要事項情況說明 1、機關運行情況說明 2、政府采購情況 3、國有資產占用情況 第四部分 名詞解釋 對專業性較強的名詞進行解釋(比如:一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等) 肥鄉區畜牧辦決算公開說明 第一部分 肥鄉區畜牧辦概況 一、主要職能 1、貫徹和執行國家畜牧業和水產業的法律、法規、方針政策、規劃和計劃。 2、擬定全區重大動物疫病防治規劃和計劃,監督和管理動物防疫工作。 3、制定畜牧業發展戰略、規劃和計劃。 4、承辦畜牧、水產業產業化龍頭項目的審核和申報, 5、負責全區畜牧水產業生產基地、種畜禽場生產經營管理工作。 6、指導畜牧業區域布局、結構調整和良種畜禽引進。 7、組織全區獸醫、醫政、獸藥、藥檢和畜禽防疫檢疫工作。 8、法律規定的其它職責和承辦區委、區政府及上級畜牧獸醫部門交辦的其它事項。 二、機構設置 獸醫科、財務科、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、肥鄉鎮動物防疫監督站、辛安鎮鎮動物防疫監督站、毛演堡鄉動物防疫監督站、屯莊營鄉動物防疫監督站。 第二部分 肥鄉區畜牧辦2016年度部門決算報表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 668.7 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.0 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
| 三、事業收入 | 3 | 0.0 | 三、國防支出 | 31 | 0.0 |
| 四、經營收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.0 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.0 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.0 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 781.1 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.0 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 668.7 | 本年支出合計 | 52 | 781.1 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.0 | 結余分配 | 53 | 0.0 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 198.9 | 年末結轉和結余 | 54 | 86.5 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 867.6 | 總計 | 56 | 867.6 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||||||
| 科目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 668.7 | 668.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 213 | 農林水支出 | 668.7 | 668.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21301 | 農業 | 668.7 | 668.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 312.1 | 312.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 44.2 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 215.2 | 215.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130122 | 農業生產支持補貼 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130199 | 其他農業支出 | 84.3 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 213 | 農林水支出 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21301 | 農業 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 336.7 | 336.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 222.2 | 0.0 | 222.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130122 | 農業生產支持補貼 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2130199 | 其他農業支出 | 109.3 | 0.0 | 109.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 668.7 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | 781.1 | 781.1 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 668.7 | 本年支出合計 | 53 | 781.1 | 781.1 | 0.0 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 198.9 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 86.5 | 86.5 | 0.0 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 198.9 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 867.6 | 總計 | 58 | 867.6 | 867.6 | 0.0 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||
| 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | |||
| 213 | 農林水支出 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | ||
| 21301 | 農業 | 781.1 | 336.7 | 444.4 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 336.7 | 336.7 | 0.0 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | ||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | ||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 222.2 | 0.0 | 222.2 | ||
| 2130122 | 農業生產支持補貼 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 2130199 | 其他農業支出 | 109.3 | 0.0 | 109.3 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 214.4 | 302 | 商品和服務支出 | 30.5 | 310 | 其他資本性支出 | 0.6 |
| 30101 | 基本工資 | 121.4 | 30201 | 辦公費 | 6.4 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.0 |
| 30102 | 津貼補貼 | 65.0 | 30202 | 印刷費 | 0.3 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.6 |
| 30103 | 獎金 | 28.0 | 30203 | 咨詢費 | 0.0 | 31003 | 專用設備購置 | 0.0 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.0 | 30204 | 手續費 | 0.0 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.0 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.0 | 30205 | 水費 | 1.2 | 31006 | 大型修繕 | 0.0 |
| 30107 | 績效工資 | 0.0 | 30206 | 電費 | 1.2 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.0 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.0 | 30207 | 郵電費 | 3.2 | 31008 | 物資儲備 | 0.0 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.0 | 30208 | 取暖費 | 0.0 | 31009 | 土地補償 | 0.0 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.0 | 30209 | 物業管理費 | 0.0 | 31010 | 安置補助 | 0.0 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 91.1 | 30211 | 差旅費 | 2.6 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.0 |
| 30301 | 離休費 | 0.0 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.0 | 31012 | 拆遷補償 | 0.0 |
| 30302 | 退休費 | 85.0 | 30213 | 維修(護)費 | 8.7 | 31013 | 公務用車購置 | 0.0 |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.0 | 30214 | 租賃費 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.0 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.0 | 30215 | 會議費 | 0.0 | 31020 | 產權參股 | 0.0 |
| 30305 | 生活補助 | 1.6 | 30216 | 培訓費 | 0.0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救濟費 | 0.0 | 30217 | 公務接待費 | 0.0 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.0 |
| 30307 | 醫療費 | 0.0 | 30218 | 專用材料費 | 0.0 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.0 |
| 30308 | 助學金 | 0.0 | 30224 | 被裝購置費 | 0.0 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.0 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.0 | 30225 | 專用燃料費 | 0.0 | 30403 | 財政貼息 | 0.0 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.0 | 30226 | 勞務費 | 0.0 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.0 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.0 | 30227 | 委托業務費 | 0.0 | 307 | 債務利息支出 | 0.0 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.0 | 30228 | 工會經費 | 0.7 | 30701 | 國內債務付息 | 0.0 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.0 | 30229 | 福利費 | 0.0 | 30707 | 國外債務付息 | 0.0 |
| 30314 | 采暖補貼 | 4.5 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.3 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.0 | 30239 | 其他交通費用 | 0.4 | 39906 | 贈與 | 0.0 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.0 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.0 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.4 | ||||||
| 人員經費合計 | 305.6 | 公用經費合計 | 31.1 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開07表 | |||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 注:肥鄉區畜牧辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據 | |||||||||
| 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
| 注:肥鄉區畜牧辦沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據 | |||||||||
| “三公”經費及相關信息統計表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、國有資產占用情況 | 22 | — |
| (一)支出合計 | 2 | 0.0 | 3.3 | (一)車輛數合計(輛) | 23 | 5 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部級領導干部用車 | 24 | 0 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 0.0 | 3.3 | 2.一般公務用車 | 25 | 1 |
| (1)公務用車購置費 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般執法執勤用車 | 26 | 0 |
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 0.0 | 3.3 | 4.特種專業技術用車 | 27 | 0 |
| 3.公務接待費 | 7 | 0.0 | 0.0 | 5.其他用車 | 28 | 4 |
| (1)國內接待費 | 8 | 0.0 | 0.0 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 29 | 0 |
| 其中:外事接待費 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 30 | 0 |
| (2)國(境)外接待費 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
| (二)相關統計數 | 11 | — | — | 32 | ||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | 0 | 33 | ||
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
| 3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 1 | 36 | ||
| 5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 0 | 37 | ||
| 其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 政府采購情況表 | ||||||
| 公開10表 | ||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區畜牧強區指揮部辦公室 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 采購計劃金額 | |||||
| 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計 | ||||||
| 貨物 | ||||||
| 工程 | ||||||
| 服務 | ||||||
| 項目 | 實際采購金額 | |||||
| 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||
| 欄次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 計 | ||||||
| 貨物 | ||||||
| 工程 | ||||||
| 服務 | ||||||
| 注:肥鄉區畜牧辦2016年度沒有安排政府采購支出,故本表無數據 | ||||||
第三部分 肥鄉區畜牧辦2016年部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 2016年收入總計668.7萬元,其中財政撥款收入668.7萬元,較2015年減少113.4萬元,減少主要原因是2015年項目實施完畢。2016年支出781.1萬元,其中行政運行336.7萬元,一般行政管理20萬元,病蟲害防控222.2萬元,農業生產資料與技術補貼13萬元,科技轉化與技術推廣服務80萬元,其他農業支出109.3萬元,較2015年增加75.5萬元,增長主要原因調資增加。 財政撥款收入668.7萬元, 比年初預算419.45萬元相比增加249.25萬元,增加原因主要是2016年預算安排,人員是按2015年人員收入安排,項目安排是區級投入,不包括上級項目資金投入,所以導致財政撥款比預算安排數據差入太大。 二、收入決算表情況說明 2016年收入總計668.7萬元,其中財政撥款收入668.7萬元,較2015年減少113.4萬元,減少主要原因是2015年項目實施完畢。 三、支出決算表情況說明 2016年支出781.1萬元,較2015年增加75.5萬元,增長主要原因調資增加。 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 2016年財政撥款收入668.7萬元,較2015年減少113.4萬元,減少主要原因是2015年項目實施完畢。2016年支出781.1萬元,較2015年增加75.5萬元,增長主要原因調資增加。 五、“三公”經費支出情況說明: 2016年度我單位“三公”經費支出共計3.3萬元,其中: 1、因公出境費用0萬元; 2、公務用車購置及運行維護費共計3.3萬元,其中公務用車購置費0萬元 、公務用車運行維護費用3.3萬元(公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛,用途為一般公務用車)。 3、公務接待費0萬元,接待批次人次0次。 2015年度我單位“三公”經費支出共計3.6萬元,其中:公務用車運行維護費用3.6萬元。2016年與2015年相比“三公”經費下降減少了0.3萬元。主要原因是:我單位認真貫徹落實中央和省市厲行節約有關規定,完善制度、規范流程,嚴控“三公經費”支出。2016年預算,未安排此項資金。 六、2016年度預算績效情況說明
具體見下表:
職責活動 |
年度預算數(元) |
內容描述 |
績效目標 |
績效指標 |
評價標準 |
|||
優 |
良 |
中 |
差 |
|||||
實施菜籃子工程 |
通過改善生產條件,加強產品質量管理,強化品牌建設,大力推進標準化、集約化、現代化生產。 |
增加肉、蛋供應量,提高畜產品質量 |
生豬、蛋雞、肉雞、肉牛、肉羊標準化建設任務完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
﹤90% |
|
扶持乳粉業發展 |
貫徹落實省政府(冀政辦【2013】59號有關要求,推動一流基地建設,擴大優質飼草種植。 |
提高乳粉用奶源基地建設水平和奶源質量 |
優質苜蓿種植量完成率 |
≥95% |
≥90% |
≥80% |
﹤80% |
|
優質青貯玉米種植量完成率 |
≥95% |
≥90% |
≥80% |
﹤80% |
||||
生產乳粉用泌乳牛增量完成率 |
≥95% |
≥90% |
≥80% |
﹤80% |
||||
動物疫病防控 |
200000 |
落實動物防疫檢疫政策,建立完善動物防疫和檢疫體系。組織開展動物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。 |
有效減少動物疫情危害,促進農業健康發展 |
動物疫情監測目標完成率 |
100% |
≥90% |
≥70% |
﹤70% |
突發動物疫情處置率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
﹤90% |
||||
應免動物疫病強制免疫率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
﹤90% |
||||
病死豬無害化處理率 |
100% |
≥80% |
≥60% |
﹤60% |
||||
畜牧良種繁育體系建設 |
對奶牛、肉用種牛、種公豬開展生產性能測定,向社會推廣優質的畜種。 |
推廣優質種畜禽品種 |
肉用公牛的性能測定完成率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
﹤80% |
|
奶牛生產性能測定工作完成率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
﹤80% |
||||
種豬常溫精液產品抽樣檢測率 |
100% |
≥90% |
≥85% |
﹤85% |
||||
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