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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 **
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 **
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十一、其他重要事項情況說明 **
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第一部分 ?基本情況
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一、部門(單位)職責
根據《?？谑忻捞m區演豐示范鎮機構設置和人員編制調整方案》，我部門的主要職責是：
*.宣傳落實黨的路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令。加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。
*.負責組織制定本鎮經濟發展和村鎮發展規劃，組織實施農田水利基本建設，抓好各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。
*.指導農村經濟發展，推進農業產業結構調整，促進經濟增長方式轉變；引領農村富余勞動力轉移，促進農民增收；引導和促進農民專業合作經濟組織的發展，提高農民進入市場的生產組織化程度。
*.加強對農戶和鎮域經濟實體的示范引導、政策服務工作，營造良好的發展環境；對集體資產實施有效的監管。
*.抓好統籌城鄉示范鎮建設，切實做好各項政策措施的落實工作。
*.負責轄區企業的統籌協調和產業項目的管理服務工作。
*.健全農業社會服務體系，為農業增效、農民增收、產業發展提供水利灌溉、道路運輸、農技推廣、病蟲害防治等生產保障公共服務。
*.建立健全農村特困戶救助制度和救助體系，開展農村低保等扶貧解困工作；做好社會保障服務，推行農村養老保險制度，建立和落實農村新型合作醫療保險、加快農村社會保障體系的建設。
*.抓好農村文化教育和群眾體育活動。加強農村文化體育基礎設施建設，構建和諧文化，培育文明風尚，組織農民開展各類文體活動，努力提高農民的科學文化素質。
**.負責計劃生育保障，為控制人口數量、提高人口素質提供優質服務。
**.協助做好普及九年義務教育，做好農村義務教育工作，確保適齡少年兒童接受義務教育。
**.協助衛生部門完善農村醫療設施和醫療手段，做好公共衛生管理工作，推進新型農村合作醫療事業的發展。
**.負責村鎮規劃建設管理和土地流轉承包合同的管理，加強環境保護；負責鎮、村環境衛生管理、環境整治和秩序維護等社會管理工作。
**.負責抓好社會主義精神文明建設，開展文明生態村創建活動，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
**.負責社會管理綜合治理，加強對突發事件的預警和管理；強化信訪和矛盾糾紛調解工作，妥善處理突發性、群體性事件，及時化解農村社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會和諧穩定。
**.加強對重大危險源的隱患排查，報告轄區安全生產存在的問題，協助做好安全生產行政執法檢查和事故應急救援處理。
**.指導村(居)民委員會建設，提高、培育村(居)民委員會自治能力；推進基層民主政治建設和法制建設，引導農民有序參與村級事務管理，推進社會主義新農村建設。
**.鎮人大、紀委、人民武裝及工青婦等群眾團體組織按照有關章程、法律、法規的規定履行各自的職責。
二、機構設置
納入演豐鎮人民政府****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：
(一)*部門本級
(二)*下屬單位
*個下屬單位分別是：演豐鎮財政所、演豐建設服務中心、演豐鎮社會事務服務中心、演豐市政服務中心、演豐鎮農業服務中心、演豐鎮行政綜合執法中隊
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登錄后查看第二部分 ?****年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
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登錄后查看第三部分 ?****年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出均增加*,***.**萬元，增長**.**%。主要原因：一是政府性基金預算財政撥款收入有所增加；二是其他收入大幅增加。
(一)收入總計主要構成。
本年收入**,***.**萬元。
使用非財政撥款結余*.**萬元，與****年度決算數持平，無變化。
年初結轉結余**,***.**萬元，實體賬戶項目資金結余，較****年度決算數減少*,***.**萬元，下降*.**%，主要原因是實體賬戶項目資金按進度支出，結余減少。
(二)支出總計主要構成。
本年支出**,***.**萬元。
結余分配*.**萬元，較****年度決算數減少*.**萬元，下降***%，主要原因是本年度無結余分配事項。
年末結轉結余**,***.**萬元，主要是實體賬戶項目資金結轉結余，較****年度決算數減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是實體賬戶項目資金按計劃推進支出，結轉結余減少。
???(注：****年度相關決算數據取自附件財決公開**、**表；****年度相關決算數據可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》)
二、收入決算情況說明 ????本年收入**,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*,***.**萬元，占**.**%。
??(注：上述各項收入數字取自財決公開**表)
三、支出決算情況說明
本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出**,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。
(注：上述各項支出數字取自財決公開**表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加**.**萬元，增長*.**%，主要原因：政府性基金預算財政撥款增加，抵消了一般公共預算財政撥款的小幅減少。支出增加**.**萬元，增長*.**%，主要原因：與財政撥款收入增長同步，政府性基金相關項目支出增加。
財政撥款年初結轉結余*.**萬元，與****年度決算數持平，無變化。
財政撥款年末結轉結余*.**萬元，與****年度決算數持平，無變化。
(注：****年度決算相關數據取自財決公開**表。****年度決算相關數據取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是一次性項目資金支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出*,***.**萬元，占**.**%；國防(類)支出*.**萬元，占*.**%；公共安全(類)支出**.**萬元，占*.**%；文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**萬元，占*.**%；社會保障和就業(類)支出***.**萬元，占**.**%；衛生健康(類)支出***.**萬元，占*.**%；節能環保(類)支出*.**萬元，占*.**%；城鄉社區(類)支出***.**萬元，占*.**%；農林水(類)支出*,***.**萬元，占**.**%；交通運輸(類)支出**.**萬元，占*.**%；住房保障(類)支出***.**萬元，占*.**%；災害防治及應急管理(類)支出***.**萬元，占*.**%。
(注：根據各部門實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.?一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的***%。
*.?一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整下達人大代表履職及活動經費支出。
*.?一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整下達人大代表聯絡室(站)建設經費支出。
*.?一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數小于預算數的主要原因：政協示范點位資金支出少。
*.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加及薪資調整相應工資支出增加。
*.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員減少相應工資支出減少。
*.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：追加工作經費。
*.?一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：追加統計業務專項經費。
*.?一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算為***萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員減少相應工資支出減少。
**.?一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)年初預算為***.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數小于預算數的主要原因：一是設備購置經費未支出；二是壓減綜合事務經費支出。
**.?一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：追加紀檢監察專項工作經費。
**.?一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目工作經費未支出。
**.?一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目經費未支出。
**.?一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：新時代文明實踐工作經費支出減少。
**.?一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。
**.?一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目經費未支出。
**.?國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目經費未支出。
**.?公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加綜治工作和禁毒工作經費支出。
**.?文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元。比年初預算增加*.*萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加新時代文明實踐試點工作經費支出。
**.?文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：文體事務項目部分工作經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：社會保障和就業工作經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數小于預算數的主要原因：離退休人員管理經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：社會保障和就業經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)社會組織管理(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：聘用人員調整，支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元。比年初預算增加**.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加新時代文明實踐“微實事”經費支出。
**.?社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加新時代文明實踐“微實事”、民政工作經費和敬老院管理經費支出。
**.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員減少，養老保險支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加****年職業年金記實支出。
**.?社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：公益性崗位經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，比年初預算增加**.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：追加離任村兩委干部死亡喪葬及撫恤金支出。
**.?社會保障和就業支出(類)撫恤(款)褒揚紀念(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：優撫事業單位補助和烈士紀念設施經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目未完成，按工程進度支付工程費用。
**.?社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：增加調整擁軍優屬慰問經費支出。
**.?社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加調整高齡老人長壽補貼支出。
**.?社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：敬老院管理經費支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加特困統籌供養金支出。
**.?社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整殘疾人組織體系建設經費支出。
**.?社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：一是殘疾人管理事務、城鄉管理服務事務、殘疾人組織體系建設經費支出減少；二是殘聯理事長崗位補貼經費未支付。
**.?社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的*%。決算數小于預算數的主要原因：群眾臨時生活困難救濟支出減少。
**.?社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加特困人員救助供養金支出。
**.?社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加節日慰問與座談會經費支出。
**.?社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：春節慰問經費支出減少。
**.?衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，比年初預算增加*萬元。比年初預算增加*萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加病媒生物防制經費支出
**.?衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算數**.*%。決算數小于預算數的主要原因：新冠疫情防控資金、農村廁所革命和衛健辦工作經費支出減少。
**.?衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加計劃生育資金(三保)支出。
**.?衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加衛生健康發展專項支出。
**.?衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員有調整，醫療保險支出減少。
**.?衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員有調整，職工基本醫療保險繳費支出減少。
**.?衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：人員有調整，公務員醫療補助支出減少
**.?衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：醫療服務與保障能力提升補助資金支出減少。
**.?節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數小于預算數的主要原因：一是環境保護綜合事務支出減少，二是芳園下村農村生活污水處理配套設施建設項目經費未支出。
**.?城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：城管執法事務支出減少。
**.?城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：失業保險、工傷保險和聘用人員經費支出減少
**.?城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整新增城鄉規劃編制支出。
**.?城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：市政設施維護管養支出減少。
**.?城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：環境衛生綜合整治經費支出減少。
**.?城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為*****.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數小于預算數的主要原因：退塘還林項目、海南師范大學桂林洋校區項目經費支出減少。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加及薪資調整相應工資支出增加。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：農產品質量安全檢測經費支出減少。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)穩定農民收入補貼(項)年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，比年初預算增加**.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整增加耕地地力保護補貼資金支出。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)耕地建設與利用(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加農業生產發展資金支出。
**.?農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：調整增加環境衛生綜合整治經費支出。
**.?農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整撥付油茶補貼資金支出。
**.?農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：古樹名木、義務植樹和綠化造林等經費支出減少。
**.?農林水支出(類)林業和草原(款)濕地保護(項)年初預算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：海南東寨港國家級自然保護區陸域水產養殖清退經費支出減少。
**.?農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%。決算數小于預算數的主要原因：森林火災預防及撲救經費支出減少。
**.?農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：古樹名木病蟲害防治、管護費用支出減少。
**.?農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：農村供水管網裸露改造、堤防管養等項目經費支出減少。
**.?農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：河湖灣長制工作經費支出減少。
**.?農林水支出(類)水利(款)農村供水(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：農村安全飲水工程專業化管理經費支出減少
**.?農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：水庫維護經費支出減少。
**.?農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整撥付銜接鄉村振興工程項目資金支出。
**.?農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：根據村民委員會資金情況減少對村民委員會的補助支出。
**.?農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整撥付邊境地區專項補助資金、文化室修繕項目等經費支出。
**.?交通運輸支出(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數等于預算數。
**.?交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算數**.**%。決算數小于預算數的主要原因：農村公路養護資金支出減少。
**.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：上級收回剩余指標數。
**.?災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：安全生產監管工作支出減少。
**.?災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項)年初預算為*萬元，支出決算為**萬元，比年初預算增加**萬元。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整超強臺風“摩羯”救災及災后重建資金。
**.?災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)事業運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：城管執法的失業保險、工傷保險和其他工資福利支出減少。
**.?災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：城管執法綜合事務經費支出減少。
**.?災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：防震減災工作支出減少。
**.?災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項)年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，比年初預算增加***.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：增加上級調整超強臺風“摩羯”救災及災后重建資金。
(注：本部分支出決算數字取自財決公開**表，年初預算數取自各部門(單位)年初預算大本，根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出****.**萬元，其中：人員經費****.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
(注：上述數字取自財決公開**表，各部門(單位)根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。)
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加***.*萬元，增長***.**%，主要原因是上級調整撥付政府性基金預算財政撥款增加，業務工作支出增加。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出(類)支出***.**萬元，占**.**%；其他支出(類)支出**.**萬元，占*.**%。
(注：根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.?城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，比年初預算增加***.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：
*.?城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村社會事業支出(項)。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：
*.?城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：
*.?城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：
*.?其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預算增加*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：
*.?其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業的彩票公益金支出(項)。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：
(注：根據各部門實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關數據取自財決公開**表；****年決算相關數據取自財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出持平。
(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。
(注：根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。
(注：根據各部門實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關數據取自財決公開**表)。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
????****年度財政撥款“三公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的**.**%，與****年度決算**.*萬元相比，“三公”經費支出減少**.**萬元，降低**.**%，主要原因是嚴格執行“三公”經費壓減政策，減少公務用車運行維護及公務接待支出。
????(二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元。全年安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
因公出國(境)費支出決算與預算數持平。
????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：
公務用車購置支出*萬元。
公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于車輛保險及維修。
公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數持平。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少**.**萬元，減少**.**%，主要是****年新購置一輛公務車，****年度未新購置公務車。
????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：
國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待*批次，接待**人次；主要用于調研考察接待。
國(境)外接待費支出*萬元，國(境)外公務接待*批次，接待*人次。
公務接待費支出決算數比預算數減少*.**萬元，下降**.*%。與****年度相比，公務接待費支出減少*.**萬元，降低**.**%，主要原因是調研考察活動減少，公務接待次數減少。
(注：****年度“三公”經費預算數、決算數取自財決公開**表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次取自部門決算報表***表《機構運行信息表》，****年度相關數據可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》)。
十、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目*個，二級項目***個，共涉及資金****.**萬元，占一般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度高標準農田建設、農村安全飲水工程專業化管理等*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金***.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。
(二)部門評價結果
部門評價項目數量在*個以內的，至少將*個部門評價報告向社會公開。
?
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
****年度演豐鎮人民政府部門機關運行經費**.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出)，比年初預算**.**萬元增加**.**萬元，增加**.**%。主要原因是：
(注：機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數字可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。)
(二)政府采購支出情況。
****年度演豐鎮人民政府部門政府采購支出總額****.**萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出****.**萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。
(注：上述政府采購支出相關數字取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。)
(三)國有資產占用情況。
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*****.*平方米，其中：辦公用房****.*平方米，業務用房****.*平方米，其他(不含構筑物)*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中，副部(省)級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元(含)以上設備(不含車輛)*臺(套)。
年末在建工程*萬元。
(注：上述國有資產占用情況相關數字取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構運行信息表》。)
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金(不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余)。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
****(類)****(款)****(項)，……；
****(類)****(款)****(項)，……。
(注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。)
