衛人黨總〔****〕*號
中共衛輝市委巡察工作領導小組：
根據市委統一部署，****年*月**日至*月**日，市委第二巡察組對我單位進行了巡察。市委巡察工作領導小組于****年*月**日進行了集中反饋，市委第二巡察組于*月**日對我單位進行了單獨反饋。市人大常委會機關黨總支高度重視，堅決扛起巡察整改主體責任，扎實推進整改工作。根據有關規定和要求，現將巡察整改情況報告如下：
一、市人大常委會機關黨總支及主要負責人組織整改落實情況
市人大常委會機關黨總支將巡察整改作為一項重大政治任務,把建立和完善規章制度作為整改落實構建長效機制的關鍵環節,實現舉一反三、標本兼治，扎實履行巡察整改主體責任,忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，始終以高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺對待巡察整改工作。市人大常委會機關黨總支書記、秘書長張魏征堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，堅持把落實“當下改”的舉措和完善“長久立”的機制結合起來，嚴格對照巡察反饋意見要求，成立由市人大常委會機關總支書記、秘書長張魏征任組長，總支副書記、副秘書長、辦公室主任王宇新任副組長，其他總支成員為組員的巡察整改落實工作領導小組，下設辦公室為市人大常委會辦公室，統籌貫徹落實整改工作。在收到反饋意見后，市人大常委會機關第一時間召開市人大常委會機關黨總支會議，傳達巡察反饋意見，深入查擺問題，深刻剖析原因，逐項研究部署整改工作。由辦公室牽頭，研究制定《關于落實市委第二巡察組巡察市人大常委會機關黨總支反饋意見的整改方案》和整改臺賬，將所反饋的**個具體問題細化，明確責任領導、責任委室、責任人、整改措施和整改時限，把責任落實到人、壓力傳導到崗，跟蹤措施落實，分塊抓好整改，推動整改任務落實落細，上下聯動、協同推進，形成整改合力。截至****年*月**日，巡察反饋的**個具體問題，均已完成整改，書記點人點事交辦*項任務，已完成*項任務。
二、集中整改進展情況
針對巡察反饋意見指出的**個問題，市人大常委會機關制定**條措施，均已完成整改。
(一)落實巡察整改主體責任不到位，真改實改有差距
*．落實整改主體責任弱化，整改成效不明顯。
問題*：對整改工作重要性認識不足。黨總支****年以來民主生活會和班子成員述職述廉工作報告中均未提及巡察整改工作內容。
責任領導：張魏征王宇新 ?
責任科室：辦公室 ?人事任免科
整改進度：已完成。一是強化政治站位，*月**日，市人大常委會機關黨總支召開專題會議，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，總支成員進行了交流研討，剖析主體責任弱化危害，切實提升對整改工作重要性的認識。二是強化責任落實，要求班子成員將巡察整改工作落實情況納入民主生活會和年度述職述廉工作報告之中。*月**日，針對巡察整改提出問題不足，召開巡察整改專題民主生活會，總支班子成員對標對表、認真剖析深刻反思，撰寫對照檢查材料，明確整改方向，開展批評與自我批評，強化整改實效。三是壓實整改責任，成立巡察反饋意見整改工作領導小組，明確總支書記張魏征為組長，總支副書記王宇新為副組長，其他總支班子成員為成員的“一崗雙責”的整改責任體系，細化分解整改任務，明確責任人和時間節點，定期檢查整改情況，確保整改到位落實。
問題*：紙面整改。如上輪巡察反饋的“對一般黨員干部未進行過廉政提醒談話”問題整改不徹底，本輪巡察期間市人大常委會機關不能提供****年至今一般黨員干部廉政談話記錄。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是在*月**日，召開總支會議，對“紙面整改”進行深刻剖析，進一步要求機關總支成員提高巡察整改工作的思想認識，明確開展廉政談話的具體要求，把廉政提醒談話細化到崗、責任到人。二是開展談心談話工作，規范廉政談話流程，指定談話記錄人，完善談話內容和記錄要求，并要求談話雙方簽字確認，做好記錄留存。三是壓實監督責任，由總支副書記牽頭，對談話情況進行監督檢查，確保記錄時效性和完整性，做到談話工作無遺漏。
問題*：邊改邊犯。本輪巡察發現黨內規章制度執行仍不到位，如“三會一課”開展和記錄規范性仍存在質量不高現象。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是在*月**日，開展機關集中學習，組織機關全體黨員深入學習“三會一課”相關制度規定，發放學習材料，確保每一位黨員都能深刻理解制度內涵，樹立高度自覺的政治責任感。二是規范會議、專題學習等流程，明確主題、會議議程，由辦公室準備好相關會議及學習材料，開展交流研討，并在會后根據會議內容，及時整理會議內容，進一步提高會議質量。三是加強監督檢查，由黨總支定期對黨支部會議記錄和“三會一課”開展情況進行檢查，確保會議規范高效進行，并對發現問題進行及時提醒，糾正問題偏差。
(二)貫徹黨中央和上級要求不夠堅決有力，服務和推進新時代人大工作存在不足
*．學懂弄通做實習近平總書記關于人大工作重要論述不深入。
問題*：政治理論學習重視不夠。****年*月**日，習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立**周年大會上發表重要講話。市人大常委會機關僅在****年**月**日黨總支委員會議和**月**日機關支部黨員大會上進行簡單傳達學習，未組織黨員干部進行學習研討。市人大常委會機關****年至今連續*年制定的學習計劃中，均未涉及《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等與人大業務涉及的法律法規，僅****年、****年將習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想等內容列入學習計劃。
責任領導：王宇新孔祥超
責任科室：辦公室??人事任免科
整改進度：已完成。一是深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，*月**日，開展“全過程人民民主”及相關內容專題學習，部分機關黨員干部職工，結合自身工作實際以及工作中存在的不足展開研討，進行交流研討，深化學習成效，提高政治素養和理論深度。二是強化業務相關法律法規知識學習，完善學習計劃，開展《監督法》《選舉法》等與人大業務密切相關的法律法規，針對新出臺或修訂的涉及人大工作相關的法律法規，及時調整學習計劃，于*月**日開展學習了《中華人民共和國法治宣傳教育法》。
問題*：正面宣傳人大代表先進事跡少。****年至今，“衛輝人大”微信公眾號中未刊登過一篇宣傳先進人大代表風采文章。著力講好代表依法履職、建言獻策、為民服務的時代故事，發揮引領作用有差距。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是制定宣傳計劃。從****年*月底起，通過衛輝人大微信公眾號《衛輝市人大常委會手機報》專欄刊登優秀人大代表履職事跡，便于全市各級人大代表學習先進經驗。二是建立素材庫。動員各鄉鎮動態報送我市各級人大代表先進事跡，收集整理其履職故事與典型案例，保障宣傳內容充足，目前已收集到**個優秀案例，適時進行宣傳報道。三是通過在各鄉鎮人大代表聯絡站制作宣傳版面、張貼優秀人大代表事跡，讓群眾直觀感受代表履職風采，增強對人大工作的認同感與信任度，示范帶動更多代表主動擔當作為，切實打通聯系服務群眾的“最后一公里”，讓基層治理效能在代表履職實踐中持續提升。
問題*：提高人大代表履職能力手段單一。市人大常委會機關****年*月份至今共開展了*次線下培訓，且參會范圍局限于常委會組成人員和各鄉鎮人大主席及部分優秀人大代表。日常教育管理欠缺，對鄉鎮人大履職沒有形成全面、系統的指導體系，主要依賴定期會議傳達工作要求，日常交流較少。致使出現一些人大代表履職能力欠缺、提出建議質量不高等情況。如王某某代表****年***號建議和****年***號建議均為“關于增加獅豹頭鄉中學師資力量的建議”。牛某某代表****年***號建議和****年***號建議均為“關于加強文旅融合，提振衛輝經濟的建議”，且建議內容連年雷同。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是增加線上培訓渠道(如代表微信群)，每周利用微信工作群推送一期代表履職能力提升、法律法規等學習內容，方便各級人大代表隨時學，掌上學。二是組織代表小組學習活動，各鄉鎮制定年度工作計劃，邀請優秀代表分享實踐案例，打破僅培訓常委會組成人員和鄉鎮主席的局限。三是強化日常指導與分層管理。建立“常委會組成人員聯系代表”機制，要求人大常委會組成人員每年定期聯系人大代表，指導人大代表履職盡責。四是征訂《人大建設》雜志。每年為人大代表征訂《人大建設》雜志，使代表可以實時了解人大新聞資訊，先進代表履職故事，提高履職能力。五是邀請人大代表參加市人大常委會組織的視察調研活動，在活動中提升其履職能力，截至目前，****年已邀請**人次人大代表參與人大視察調研活動。
*．參謀助手作用發揮不夠明顯。
問題*：履行監督職能有短板。人大代表重點建議的答復辦理情況不夠理想，抽取*次人代會共計**份重點建議，答復為*類的僅**份(占比**%)、*類*份、*類*份、未劃分等級*份”。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是建立建議辦理跟蹤機制。對代表重點建議實行“清單化管理”，每年梳理出本年度**件重點建議，明確承辦單位、辦理時限、責任人和具體要求，形成《重點建議辦理跟蹤表》，定期調研視察，跟蹤督辦，監督問效。二是強化溝通督辦。由市人大常委會主任、副主任牽頭督辦年度**件重點代表建議，并根據主任接待日工作安排開展主任接待代表日活動，由提出建議的人大代表、承辦單位、督辦工委、分管副市長共同參加，面對面督辦重點代表建議，截至目前，****年度**件重點建議已全部督辦完成，在主任接待代表日活動上，聽取了建議辦理情況的匯報，針對下步工作，提出了指導意見，承辦單位將進一步落實建議辦理工作，將人大代表建議落到實處。三是完善評價反饋環節。在建議辦理答復后，向提建議代表發放《滿意度測評表》，對“不滿意”或“基本滿意”的，返回承辦單位，要求承辦單位重新辦理并二次反饋。
問題*：督促人大代表發揮密切聯系群眾優勢不足。如對于人民群眾在災后重建中反映強烈的問題關注度不夠，沒能真正激發代表緊密聯系人民群眾、組織動員群眾的優勢，營造全市上下攜手共建新衛輝的重建氛圍。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是嚴格落實每周二代表接待選民制度，每周二為我市人大代表接待日，今年以來，要求各鄉鎮人大切實落實代表接待日工作，并將代表接待選民的照片傳至工作群中，以便及時了解各鄉鎮人大此項工作開展情況。二是建立接待選民臺賬，代表在接待選民群眾時，需按要求登記選民反映的問題并及時轉辦解決，向選民反饋辦理情況。
問題*：缺少推動問題徹底解決的長效舉措。自十四屆人大五次會議到十五屆人大五次會議以來，代表建議辦理情況報告中連續*次出現“缺少與代表聯系、溝通協調不夠”“存在重答復、輕落實現象”的問題，此類問題反復存在未能得到有效解決。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是建立建議辦理全流程閉環機制。督促市政府相關責任部門嚴格落實“三見面”制度。二是開展建議辦理“回頭看”。對“重答復、輕落實”的承辦單位開展調研視察等方式，進行重點督辦。三是推動代表深度參與辦理過程。邀請提出建議的代表參與承辦單位調研、座談等辦理環節，每年至少組織*次“代表看辦理”活動，****年預計在**月份進行視察，現場視察代表建議落實情況。
*．人大代表建議辦理實效存在短板。
問題**：代表建議“錯配式”交辦。如****年第***號唐莊鎮代表建議“如何提升鄉鎮執法隊伍能力”，直接交辦給唐莊鎮政府督辦。****年第**號建議“某居委會工作人員少、待遇低”的問題，直接交辦給財政局，財政局答復不屬于財政部門職責范圍。****年第**號建議“拓展中小企業融資渠道”，僅交辦給衛輝市稅務局。第***號建議“合理規劃室內幼兒園建設”直接交辦給自然資源和規劃局，該局答復“衛輝市幼兒園建設非我局業務，具體聯系教體局”。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是大會收集代表建議時，聯合市政府督查室工作人員共同審核，保證代表所提的每一件代表建議均有明確的承辦單位，嚴把審核關，對于不符合標準的代表建議進行退回修改。二是印發人大代表建議辦理須知，明確辦理機制和要求，列明如不屬于本單位職責范圍的代表建議在時限內可退回市政府督查室重新批辦。三是聯合市人大責任工委進行把關審核，確保交辦準確，市政府督查室擬出代表建議批辦意見，由市人大常委會責任工委進行預審，對交辦單位有異議的提出意見建議，減少重新交辦的比例。
問題**：對辦理效果評估不夠重視。如****年和****年各有**份人大代表建議無辦理情況征詢意見表。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是建立“閉環式”評估流程。按照《市人大代表建議辦理須知》要求，明確承辦單位在答復建議后，必須向代表發放《辦理情況征詢意見表》。二是人大常委會由專人負責跟蹤，對****年的代表建議答復件，必須附有代表簽字的《辦理情況征詢意見表》，對逾期未回收的，向承辦單位發《催辦函》，確保***%回收。
問題**：工作要求標準不高。人大代表建議答復過程中代表姓名張冠李戴、錯誤裝訂、分類不精準、格式錯誤等問題多發。如****年第**號建議，承辦單位(公安局)回復將后河鎮魏某某代表寫成李源屯鎮王某某代表。十四屆政協三次會議第***號提案的答復被裝訂在第十五屆人大五次會議代表建議匯編中。****年第**號建議和第**號建議的答復將不能解決或將來才能解決的問題也劃分為*類。****年*月份財政局未按照格式要求進行答復，答復材料均為本單位小紅頭抄送。
責任領導：張魏征
責任科室：代表工委
整改進度：已完成。一是印發《市人大代表建議辦理須知》，明確答復文件要求，抬頭、落款、分類標準等。二是建立“承辦單位自審+市人大常委會機關復審”雙審核機制，承辦單位審核把關后，市人大常委會機關工作人員再次對答復文件進行審核，對答復格式、內容錯誤的要求重新答復。
*．保密工作重視不夠，意識形態陣地建設有欠缺。
問題**：保密宣傳教育培訓和日常管理存在短板。市人大常委會機關未能有效組織新修訂保密法及其實施條例的專題學習，線上保密培訓任務亦未按時完成。存在涉密載體登記不全、傳閱不規范、保密制度不健全等問題。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是強化保密安全工作意識，深刻把握新時代保密工作的極端重要性，組織機關干部在*月*日開展專題培訓活動，進行保密工作警示教育，強調如何做好保密工作。在*月**日專題學習《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施條例等相關內容，對機關保密工作進行安排部署，營造良好氛圍。二是壓實保密工作責任，成立機關保密工作領導小組，明確機關保密員，進一步完善文印室、涉密人員、微信互聯網等管理制度，做好涉密文件臺賬登記管理、涉密文件傳閱和文件存儲工作，明確非涉密計算機的標識、密級、編號、使用人等信息，并做好涉密文件保管工作。
問題**：“第一議題”制度落實不到位。機關黨總支僅以開會形式簡單傳達文件精神，未結合人大實際進行過學習交流。如****年**月至****年*月共召開黨總支會議**次，有*次未進行“第一議題”學習，另外**次均未進行研討交流。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室?人事任免科
整改進度：已完成。一是嚴格按照“第一議題”制度要求，完善機關學習相關規定，強化制度落實，機關每次會議均明確學習內容、印發學習材料，在會上傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示批示精神，推動“第一議題”學習常態化、規范化、實效化。二是強化學習交流，會議提前確定交流研討人員，做到發言時要緊扣學習內容，切實將學習成果轉化為服務高質量發展的生動實踐。三是加強監督檢查，將“第一議題”制度落實情況納入黨總支書記抓黨建工作述職評議考核的重要內容，明確支部會議學習的時間、內容、參與人員、發言情況等記錄。
問題**：政治敏銳性不足。走訪發現，市人大常委會機關辦公區走廊內仍懸掛著已被依法罷免人大代表身份的個人事跡宣傳版面，該行為易對公眾產生誤導，影響人大工作的嚴肅性和公信力。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室?代表工委
整改進度：已完成。一是現已移除*樓被罷免人大代表的宣傳版面，及時更換為楊貴同志的宣傳版面，并提高政治敏感度，要求辦公室定期對機關宣傳版面內容進行檢查，對內容有誤或不符合宣傳要求的版面，及時更新更換。二是加強完善機關宣傳版面內容審核機制，制定《宣傳版面制作管理工作辦法》，對每次更新的版面內容進行“三審三?！?，確保宣傳版面符合社會主義核心價值觀、意識形態等工作要求，營造良好宣傳氛圍。
問題**：網絡宣傳平臺作用發揮不到位。新鄉人大官網中“縣(市、區)人大”版塊自****年*月至****年*月共發布各縣(市、區)人大信息共**篇，衛輝人大僅*篇，占比*.**%。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是強化人大宣傳工作建設，由辦公室專人負責宣傳工作，加強與新鄉人大溝通交流，堅持每周收集撰寫我市人大相關工作信息動態并進行報送工作，自七月份以來，已報送信息動態**篇，在省、市媒體刊登稿件*篇。二是深入挖掘工作亮點，做好宣傳人大代表依法履職的先進事跡工作，撰寫代表主題活動報告，在“衛輝人大”微信平臺及時發布會議、視察調研等工作情況，增強群眾知曉度，展現人大監督的力度和實效。
(三)履行全面從嚴治黨主體責任不夠徹底，作風建設有待提高
*．管黨治黨責任壓得不實。
問題**：主體責任抓得不牢。黨總支落實廉政談話制度不到位，每年開展的廉政談話僅涉及股室和工委負責同志，未做到全覆蓋。且談話提綱連年雷同，只是簡單羅列一些通用的廉政規定，缺乏從談話對象的工作崗位、職責范圍、廉政風險點等基本情況，針對性的設計談話內容。
責任領導：王宇新??孔祥超
責任科室：辦公室??人事任免科
整改進度：已完成。一是壓實層級責任，構建全覆蓋談話體系，明確廉政談話責任傳遞機制，通過層級化責任分解，確保談話范圍橫向覆蓋所有委室、縱向延伸至每一位工作人員，形成“一級抓一級、層層抓落實”的廉政談話工作格局。二是聚焦崗位實際，定制談話內容，圍繞談話對象的崗位職責、日常工作表現，結合各科室風險點排查結果，針對性制定個性化廉政談話提綱，提升談話的精準性與針對性。三是強化監督核查，倒逼工作落地見效，由黨總支副書記牽頭，每半年通過隨機抽取談話記錄的方式開展專項檢查，重點核查談話是否覆蓋全部人員、談話提綱是否貼合崗位實際，確保廉政談話各項要求落到實處。
問題**：黨風廉政建設工作存在敷衍應付現象。****年以來，僅****年年度工作總結中提到黨風廉政建設相關內容。個別班子成員****年和****年度“四述”報告完全雷同，甚至在****年“四述”報告中出現二級標題仍為“****年度主要工作”的明顯錯誤。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是落實每半年黨風廉政建設專題會議制度，制定黨風廉政建設和反腐敗工作分析研判及下半年計劃，明確各項具體任務的落實措施，并由主要領導進行講話，督促后續落實，確保工作部署落地，避免“盲目推進、無人跟進”問題。二是嚴格“四述”報告審核體系，審核重點聚焦內容真實性、與年度黨風廉政建設工作的契合度，對報告存在明顯問題的領導干部及時開展談話提醒。
問題**：全面從嚴治黨缺乏動態更新機制。市人大常委會機關黨總支****年至今一直沿用一份《市人大常委會機關落實全面從嚴治黨負面清單》，仍出現“嚴禁疫情防控制度不落實”的過時內容。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是動態更新負面清單，精準防控廉政風險。由黨總支牽頭，緊扣上級最新政策要求與年度重點任務，結合機關廉政風險變化情況，開展自查，對負面清單內容進行修訂完善，精準補充風險點，保障清單的時效性與針對性。二是將負面清單動態更新工作納入黨總支重要議事日程，作為推進全面從嚴治黨的關鍵抓手，同步把更新后的負面清單內容融入日常黨員干部廉政教育學習中，實現清單與教育的深度結合。
*．工作作風不嚴不實。
問題**：作風紀律有松懈。市人大常委會機關未能嚴格履行請銷假及考勤制度，工作紀律松懈的思想有抬頭。
責任領導：王宇新??孔祥超
責任科室：辦公室??人事任免科
整改進度：已完成。一是嚴格請銷假管理，規范審批流程。扎實落實請銷假制度，統一制作規范請假條，嚴格執行分級審批機制，確保請假流程合規有序。二是由辦公室牽頭建立動態考勤監督，不定期開展機關考勤抽查，形成抽查記錄，同時收集各委室每周匯總考勤記錄，通過兩類記錄相互印證，精準掌握干部職工出勤情況。三是深化作風紀律教育，筑牢思想防線。依托單位公眾號定期推送黨紀法規知識解讀等內容，持續強化干部職工紀律意識。
問題**：求真務實意識不強。****年*月和*月上報關于“黨總支召開主題黨日暨黨風廉政建設專題會議”的信息簡報中，兩次圖片雷同，出現“夏穿冬衣”的現象。教工委照抄照搬農工委****年工作總結及下年工作計劃，僅修改標題，內容是圍繞農村產業發展描述。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是深化理論學習，筑牢作風思想根基。組織黨員干部深入學習習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述，通過專題研討、集中學習等形式，引導干部增強對求真務實工作作風的思想認同。二是規范審核流程，強化信息管理質量。落實會議、活動信息的三級審核，明確“撰稿人自查+科室負責人核稿+黨總支書記終審”的流程規范，確保內容真實性、數據準確性及邏輯連貫性。
問題**：公文印發不嚴謹。《衛輝市人大常委會機關“三重一大”制度實施細則》中顯示“本實施細則自下發之日起執行”，但文件中卻無下發日期。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是開展專項培訓，強化專業素養。組織機關公文處理相關人員參加上級舉辦的公文規范專項培訓，以《黨政機關公文處理工作條例》為核心學習內容，提升人員專業認知。二是優化發文流程，嚴控全鏈條質量。嚴格實施“擬稿人—科室負責人—主要領導”的審核流程，要求各環節均簽字確認，公文印發階段嚴格按照最終審核文本操作，確保流程規范。
問題**：黨內組織架構認知模糊。《衛輝市人大常委會機關黨總支開展政治生態分析研判自評報告》一文中多次出現“黨組”字眼，如“黨組部門、黨組認真履行主體責任”。
責任領導：孔祥超
責任科室：人事任免科
整改進度：已完成。一是規范表述體系，明晰架構邊界。系統梳理市人大常委會機關黨內組織架構體系，重點厘清“黨組”與“黨總支”的職責邊界，明確二者的規范表述標準。繪制機關黨總支及各支部組織結構圖，從源頭上杜絕組織架構表述錯誤。二是開展專題培訓，深化認知理解。依托“三會一課”載體，組織開展黨內組織架構專題學習培訓，聚焦黨組與基層黨組織(含黨總支)的設立標準、核心職責分工等關鍵內容，提升黨員干部對組織架構的認知水平。三是強化審核把關，嚴控材料質量，針對所有向上級黨組織和部門報送的材料，嚴格執行逐級校對簽字程序，且必須經黨總支書記審閱簽字后才可報送。
*．廉政風險點尚需有效管控。
問題**：憑證附件需進一步規范。****年*月至****年**月，市人大常委會機關總賬和工會賬中看望病號、慰問老干部、培訓費支出、收取工會會費等共**筆，其中未附人員名單**筆，占比**%。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是系統梳理市人大常委會機關常用業務類型。結合業務實際明確各類業務憑證所需附具的附件材料清單，確保每類憑證的附件要求清晰、統一，避免執行偏差。二是構建憑證附件審核把關機制。一方面，實行“經辦人自查+負責人復核”雙把關機制：業務辦結后，先由經辦人逐項核查附件材料的完整性與合規性，再報業務負責人審核簽字確認，形成日常把關閉環；另一方面，建立月度抽查機制，每月初對上月形成的憑證附件開展專項抽查，若發現附件缺漏、格式不規范等問題，立即督促相關責任人限期補正，確保附件管理全程可控。
問題**：會務支出憑證清單不完整。****年和****年兩次支付人代會會議費，無參會人員名單或簽到表。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。為規范市人大常委會機關會務支出憑證管理，明確附件材料標準，特制定《市人大常委會機關會務支出憑證附件清單》。其中明確，人代會、常委會等核心大型會議的支出憑證，必須完整附具的核心附件材料，包括會務基礎佐證材料、參會情況佐證材料、費用明細與憑證材料，并結合“經辦人自查+負責人復核”雙把關機制制定了管理銜接要求。
問題**：應收應付款長期掛賬。截至巡察結束，結轉****年之前款項存在應收款**.****萬元，應付款*.****萬元。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成?，F已全面梳理掛賬款項明細，認真核實說明應收款借方、應付款貸方、預付賬款等相關情況信息，全面清理債權債務，按性質實行分類，并分析往來款項形成的原因，消化歷年形成的往來款項。
問題**：內控審核機制不完善。如****年*月*日支付*人差旅費***元，打到*人賬戶，且無出差審批表，無粘貼單；****年*月**日支付差旅費*.***萬元，無會議通知，無出差審批表，無粘貼單。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是健全內控審核流程規范。制定《市人大常委會機關差旅費支出內控審核細則》，重點明確全流程管理要求：出差審批環節審批主體、憑證附件必備材料清單、報銷審核節點。同時，聯合派駐紀檢組實施全流程監督，通過抽查核驗審批權限合規性、流程完整性，強化源頭防控與過程監管，切實防范違規違紀風險。二是強化憑證附件管理。針對差旅、會議等支出，明確由經辦人落實附件整理責任，按支出類目分類粘貼票據，且需在票據旁注明出差人、業務發生時間、費用明細，確保附件信息清晰可查、與業務實際相符。
問題**：未嚴格執行“公務卡管理”制度。****年*月**日支付春節慰問工會會員費用、****年**月**日支付辦公費、****年*月**日支付“三八”慰問女職工費用共計*筆合計****.**元，未按照衛財庫〔****〕*號文件規定，嚴格執行公務卡管理制度，直接支付給會計個人。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。明確公務卡使用范圍與操作流程。*月*日，組織全員學習《公務卡管理制度》，確保全員掌握使用規范；同步梳理工會慰問、辦公采購、會務支出、差旅支出等適用公務卡結算的場景，細化場景使用標準，制定《市人大常委會機關公務卡使用清單》，明確結算邊界與要求。深化與派駐紀檢組的溝通協作機制。定期聯合開展《公務卡使用清單》執行情況專項檢查，重點審核資金結算的規范性與真實性，通過完善檢查流程、強化問題整改閉環，進一步優化公務卡使用全流程監管鏈條，切實凝聚監督合力，防范違規結算風險。
問題**：執行政府采購手續不徹底。如****年**月**日支付印刷費*.**萬元，詢價手續中成交供應商未簽字；****年**月*日支付代理記賬費*.*萬元，詢價表中采購單位代表、監督人、詢價小組人員均未簽字。
責任領導：王宇新
責任科室：辦公室
整改進度：已完成。一是規范政府采購詢價流程。制定《市人大常委會機關政府采購詢價流程規范》，明確詢價表核心必填報價金額、供貨周期等關鍵信息；采購單位代表、監督人員、詢價小組成員需共同簽字，通過“誰參與、誰簽字、誰負責”的責任鏈條，確保詢價各環節可追溯、責任可落實。二是嚴格詢價小組組建與簽字管理。采購啟動前，由辦公室牽頭組建*人及以上詢價小組，成員需涵蓋業務科室、財務室、監督人員，確保人員構成兼具業務性與監督性；詢價工作結束后，需當場完成詢價表所有簽字手續，避免流程滯后或簽字遺漏，實現“詢價-確認-簽字”的當場閉環，保障詢價結果真實有效。
問題**：主體責任落而不實。****年和****年連續兩年工作總結中關于“發揮黨總支核心作用”內容部分，連年套用，一字不差。且文中提到的健全黨組織生活、嚴肅廉政談話制度、定期召開專題民主生活會等部署，實際開展均有差距。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室 ?人事任免科
整改進度：已完成。一是精準錨定述職核心方向。組織黨總支、黨支部書記開展專題培訓，明確述職需緊扣“發揮核心作用”舉措落實細節及黨組織生活開展的具體數據，避免內容空泛。嚴格內容審核把關，建立“書記自查+黨總支復審”審核機制，對模板化、同質化內容一律退回修改。二是制定《黨組織生活標準化指南》。明確“三會一課”、主題黨日、組織生活會的時間、參與范圍、議程流程及記錄規范。完善缺席補課機制，對因公因事缺席人員，由支委成員根據缺席內容制定“一人一補”計劃，通過線上學習資料推送、線下一對一講解等方式，確保及時完成補課。三是規范廉政談話流程。全面開展談心談話工作，指定談話記錄人，完善談話內容和記錄要求，并要求談話雙方簽字確認，做好記錄留存。
(四)黨組織戰斗堡壘作用發揮不充分，踐行新時代組織路線還有差距
*．黨的領導作用發揮不充分，黨建工作不夠扎實深入。
問題**：對黨建工作重視程度仍需提高。黨總支沒有配備專職黨務干部從事黨建工作，通過談話了解和聽取匯報，機關黨員干部不同程度存在輕黨建、重業務的慣性認識，對黨建工作停留在不積極不主動、被動參與的態度。老干部黨支部書記不清楚自己所在支部和黨小組情況，缺乏對老干部黨支部的組織學習。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室人事任免科
整改進度：已完成。一是建強黨務隊伍。機關黨建現配備*名專職黨務工作人員，專責黨建統籌與日常管理。今年*月進行黨總支換屆，從機關黨員干部中選舉產生政治硬、責任強的同志為黨總支成員，充實力量，優化隊伍結構。二是強化引領作用。黨總支書記發揮“頭雁效應”，結合人大實際，講授專題黨課，闡釋黨建引領業務發展意義，推動黨員從被動參與轉為主動作為。三是規范支部建設。加強老干部支部指導，明確組織架構、黨小組設置，根據人大老干部分布廣、人員多、年齡大的特點，給老干部發放學習材料，確保老干部退休不褪色，提升黨建工作質效。
問題**：黨建引領意識不強。人大工作和黨建工作在計劃制定上各自為政，在開展黨建活動時，沒有緊密結合人大代表履職、監督工作等業務重點。
責任領導：張魏征
責任科室：辦公室代表工委
整改進度：已完成。一是按照“兩高四著力”、市委中心工作和全市重點工作任務，形成結合人大實際，形成黨組引領，總支、支部常態化分層學習模式，并組織開展“主題黨日”等專題活動，進一步提高增強機關黨員干部理想信念。二是推行“黨建+”模式，將黨建深度融入代表聯系群眾、調研監督等業務，以學習教育為引領查擺問題、制定臺賬，針對高質量發展和高效能治理進行調研，結合“兩高四著力”開展代表主題活動等，推動黨建和人大工作深度融合。
問題**：黨內政治生活開展不夠嚴肅。黨總支和機關黨支部歷次開展的民主生活會和組織生活會均未記錄相互批評意見，簡單以總結“某某某作了對照檢查，并提出了批評意見”代替具體發言。
責任領導：張魏征
責任科室：人事任免科
整改進度：已完成。一是規范民主生活會、組織生活會會議記錄，開會時指定專人全程跟蹤記錄，翔實載明發言內容，會后*個工作日內由發言者本人審核內容，避免模糊表述。二是強化政治生活意識，認真開展民主生活會和組織生活會，在*月**日召開的民主生活會上，嚴肅開展批評與自我批評，形成批評意見清單，做到班子成員帶頭“紅臉出汗”，提升批評意見針對性。
*．踐行新時代組織路線有差距。
問題**：內設機構設置不完整。市人大常委會機關未按三定方案設置信訪辦公室，不能提供日常承辦的信訪事項批轉、交辦等工作資料，無任何臺賬登記，日常工作一轉了之。
責任領導：張魏征
責任科室：信訪辦公室
整改進度：已完成。一是已依據三定方案完善信訪辦公室設置，****年*月已任命配備市人大常委會信訪辦公室主任。二是已按照信訪制度要求，規范設置信訪事項登記臺賬。三是詳細登記信訪臺賬，按照時限要求，系統管理承辦來訪事項的批轉、交辦、答復等工作。
問題**：干部任免手續辦理不及時。****年**月楊盼由衛輝市人大代表聯絡中心調入衛輝市房屋服務中心，直至****年*月才完成其編制及工資關系轉移手續。
責任領導：孔祥超
責任科室：人事任免科
整改進度：已完成。一是通過明確人事任免科內部具體職責分工，確保有人全程負責機關干部的任免手續辦理，壓實人事部門在任免手續辦理中的主體責任，避免再次出現干部任免手續辦理不及時問題。二是制定人事任免科學習計劃，定期組織人事干部及相關人員學習干部選拔任用政策法規和相關操作規程，提升人事干部的政策理解和執行能力，避免后續出現類似問題。
三、下一步工作安排
(一)持續深化整改落實。堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈，并長期堅持，持續用力、久久為功，確保取得實實在在的成效。
(二)加強制度建設和執行。加強對制度執行情況的監督檢查，進一步完善各項規章制度，形成用制度管人、管事、管權的常態化、長效化機制，確保制度落地生根，不斷提高機關工作的規范化、科學化水平。
(三)強化成果運用。把巡察整改成果與推動人大各項工作結合起來，將整改過程中形成的好經驗、好做法轉化為推動工作的強大動力，切實履行好人大的各項職責，不斷提高人大工作質量和水平，為全市經濟社會發展作出新的更大貢獻。
中共衛輝市人大常委會機關總支部委員會
****年*月**日
