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依據我院臨床需要，擬對下列貨/服務進行院內采購，歡迎合格的供應商參加。

一、采購項目內容：

項目需求及評審標準：(詳見附件*)

二、報名要求及報名需提供的相關材料：

(*)近*年參與南昌市第一醫院投標的產品制造商或授權的代理商有不誠信行為或不良記錄或不嚴格

(*)產品有售后服務問題的供應商，醫院不接受報名；

(*)本項目不接收聯合體報名；

(*)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人，不得參加同一合同項下的采購活動；

(*)法定代表人身份證明書或法人授權委托書、身份證的原件及復印件加蓋單位公章；

(*)供應商需提供 “信用中國”失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的查詢結果截圖打印，加蓋單位公章；

(*)供應商需提供中國政府采購網政府采購嚴重違法失信行為記錄名單查詢結果截圖打印，加蓋單位公章；

(*)供應商如是中小企業，需提供中小型企業聲明函，加蓋單位公章；

(*)《企業法人營業執照》副本復印件加蓋單位公章,加蓋單位公章；

(**)具有獨立承擔民事責任的能力，加蓋單位公章；

(**)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，加蓋單位公章；

(**)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力，加蓋單位公章；

(**)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，加蓋單位公章；

(**)近三年無重大違法違紀記錄、無安全事故證明，加蓋單位公章；

(**)符合法律、行政法規規定的其他條件聲明函，加蓋單位公章；

(**)報名結束后將對報名單位資質進行綜合審查，通過資格審核合格后，方可進行議價。

(根據《江西省財政廳關于推行政府采購供應商資格信用承諾制的通知》(贛財購〔****〕*號)，決定在我院政府采購領域推行供應商信用承諾制，對參加我院政府采購項目的供應商可以選擇承諾制的方式代替以上**-**項資格材料。模版詳見附件*。)

報名時要求提供以上所有資料正本一份至報名地點。

三、開標時需提供的相關材料：

(*)以上第二項報名需要的所有資料(為方便審核，請把報價表附在標書第一頁，其他報名材料按順序依次附在報價表之后。)需要加蓋單位公章；

(*)報名供應商廉潔承諾書，加蓋單位公章；(模版詳見附件*)。

(*)該服務售后聯系方式及售后服務承諾；

開標時談判文件要求一正四副，密封。

四、評標方法

(*)本次招標采用： 綜合評分法 ，設定分值為**分。其中價格評分*分，技術評分**分，商務評分**分。所有專家評分中，綜合得分最高者為中標人。

(*)院方將遴選綜合得分最高的供應商為成交供應商。

注意事項：

①談判成交后在合同周期內不可變更公司名及產品、價格，因變更造成的一切后果由成交供應商負全部責任。

②報價均以產品單價為報價標準，所有以贈送產品的讓價方式報價將被視為不合格報價。

③若本次招標產品我院已正在使用，且現供應商已供貨三年及以上(從供貨首日起算)，則此供應商須報名參加本次招標，若未報名參加招標，則視為自動放棄供貨資格，我院將有權停止其供貨資格，并由參加本次招標的中標供應商進行供貨。

五、報名時間：****年*月**日至****年*月**日**：**止，過期不予受理。

六、咨詢(報名)地點：南昌市第一醫院東湖院區(南昌市東湖區象山北路***號)營養食堂八樓采購科***間

七、談判時間：另行通知

八、聯系電話：****-********(李老師) ，聯系時間：上午*：**-**:**，下午**:**-**:**(工作日)。

南昌市第一醫院

附件*：

內部控制評價與風險評估服務項目采購需求及評審標準

一、項目基本情況

(一)項目名稱：南昌市第一醫院內部控制評價與風險評估服務

(二)預算金額:**萬元

(三)項目周期：合同簽訂后按院方要求的主要任務必須在一個月內完成，其他工作在****年**月**日之前完成。

二、項目目標

根據財政部、國家衛生健康委、國家醫保局、國家中醫藥局聯合印發的《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》(財會〔****〕**號)，《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔****〕**號)、《公立醫院內部控制管理辦法》(國衛財務發〔****〕**號)等政策要求，開展醫院內部控制制度設計層面及執行層面情況調研，對標上級單位監管要求，查找內部控制缺陷，出具整改意見，優化完善醫院現有的內部控制體系，提升醫院風險防范能力及管理水平，保證醫院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。

三、采購需求

(一)對醫院內部控制建立及實施情況開展調研。主要從預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、醫療業務、教學管理、科研管理、信息化管理、重點科室關鍵崗位人員履職情況等方面入手，查找醫院內部控制建立及實施過程中存在的風險及問題，并提出審計整改建議。

(二)開展醫院風險評估和內部控制評價。全面、系統和客觀地識別、分析醫院經濟活動及相關業務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略，出具風險評估報告，評估范圍包括但不限于內部控制組織建設情況、內部控制機制建設情況、內部控制制度建設情況、內部控制隊伍建設情況、內部控制流程建設情況等單位層面相關內容，以及預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業務層面；同時從內部控制設計有效性和運行有效性兩方面開展醫院內部控制評價，出具內部控制評價報告。

(三)建立健全醫院內部控制管理體系。

*、業務流程梳理與優化。基于審計報告調研情況、風險評估、內部控制評價結果以及相關政策要求，對醫院各項業務管理流程進行梳理和優化，通過流程圖、權限指引、流程說明等多種直觀形式，將業務管理規則固化；明確各業務流程的關鍵節點、執行步驟、執行崗位等具體內容，建立各業務流程風險點防控矩陣，為各項業務的風險控制提供指引，提升業務操作的規范化水平。

*、內部控制制度增修訂。基于業務流程梳理與優化結果，遵循全面性、重要性、制衡性、適應性等原則，對醫院現行內部控制管理制度進行必要的增修訂，建立穩固有效的內部控制管理制度體系。

(四)確保內部控制管理體系落地實施生效。

*、培訓與知識轉移。提供優質的師資，為醫院提供內部控制主題培訓。一是講解公立醫院內部控制政策要求、常見風險、建設路徑、應用場景等；二是針對優化后的《醫院內部控制手冊》，對高層、中層、基層等有針對性開展不同層面的內部控制手冊運用與落地培訓和現場指導,達到全員知曉、支持和有效執行的目的。

*、持續跟蹤優化及內控評價。提供跟蹤優化服務，在完成項目驗收后一年之內，安排專人持續跟蹤成果落地情況，解答實際運行過程遇到的問題，并在指定時間內完成對各項成果的優化。

四、項目成果

根據上述項目內容和范圍，項目成果包括但不限于：

(一)《南昌市第一醫院風險評估報告》；

(二)《南昌市第一醫院內部控制評價報告》；

(三)《南昌市第一醫院內部控制管理建議書》；

(四)《南昌市第一醫院內部控制手冊》；

(五)《南昌市第一醫院內部控制評價手冊》；

(六)南昌市第一醫院內部控制成果應用與落地培訓；

(七)其他與本項目目標相關的成果。

五、質量要求

(一)系統性要求。本項目應在頂層設計指導下開展。即按照“目標梳理—風險評估—內部控制評價—內部控制體系建設”的邏輯循序漸進。結合醫院的管理要求和現實需要，以風險管控為目標，針對醫院在實際管理工作中可能存在的各種風險點，對應提出控制措施，建立健全醫院的全面內部控制體系。

(二)完整性要求。本項目應按照《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔****〕**號)、《公立醫院內部控制管理辦法》(國衛財務發〔****〕**號)、《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》(財會〔****〕**號)等文件要求，從單位層面和業務層面展開內部控制的具體建設工作。其中，單位層面包含但不限于組織機構、工作機制、關鍵崗位、關鍵崗位人員、會計信息系統等方面；業務層面包含但不限于預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面。每一業務模塊涉及的內容均應包括對應的控制目標、業務活動概述、流程目錄、業務流程(含流程圖)、內部控制制度、風險控制矩陣、部門及崗位職責、配套法律法規等內容。

(三)協同性要求。通過內部控制體系建設與優化，建立內部控制協同機制。一方面，建立崗位人員的協同機制，合理制定各部門的職責與分工，建立部門與部門之間、崗位與崗位之間的工作協同機制；另一方面，建立業務流程的協同機制，以預算為主線、資金管控為核心，將預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理等業務流程緊密聯系，形成相互配合、相互驗證和相互監督的內部控制機制。確保醫院能夠有效實現部門之間、崗位之間、業務流程之間做到崗位不相容、分權行事、相互監督、高效協同等目標。

(四)落地性要求。內部控制體系建設成果應是單位實際管理需求的體現。要確保管理需求能夠落實到執行層面，應針對內部控制手冊進行全員落地培訓，做到應知盡知、應會盡會。

六、資質要求

*.項目組成員應由會計、審計、內控等管理型相關專業成員組成，具有良好的職業道德和較強的協調溝通能力；具有較強的工作責任感和敬業精神；項目組設組長一名，專業成員數量不少于*人，主要項目人員必須駐場。

*.項目組組長及主要項目成員需熟悉醫療機構管理制度與業務流程，具有同類項目工作經驗。

*.項目組組長需具備較高的專業資質，包括但不限于中國注冊會計師、管理咨詢專家等相關資質。

七、付款方式

(一)合同的支付幣種為人民幣。

(二)合同價款分三次支付。合同簽訂后預付**%，按院方要求的主要任務在一個月內完成并驗收合格后支付**%，整體項目驗收合格后支付余下的**%。

(三)合同價中已包含所有稅費，任何依法應由中標人繳納的稅賦，均由中標人自行繳納。

八、維護要求

項目成果交付后，開展為期一年的跟蹤優化服務，提供咨詢、整改監督、落實、培訓、成果修訂等服務工作，跟蹤優化服務不少于兩次。

九、保密要求

項目組應對醫院的內部資料進行保密。除非經醫院明確授權，項目組不得泄露甲方提供的任何信息及文件，不得將該等保密信息用于履行本合同以外的任何目的，不得向任何第三方傳播、披露、復制和使用。

十、其他

投標人所投標貨物或服務如國家有強制性要求的按國家規定執行，并提供相關證明材料。若執行標準有修改或更新按最新版本執行。

十一、評審標準

*.本項目采用綜合評分法(滿分為**分)。

滿足項目需求且響應價格最低的響應報價為評標基準價，其價格分為滿分；響應報價得分=(磋商基準價／最終磋商報價)×*×***%。

*)若供應商的響應價格超過采購預算或采購最高限價的，則該供應商視為無效響應。

*)若供應商的響應價格均超過采購預算或采購最高限價，采購人不能支付的，該項目廢標。

*.評分標準

評分細則(綜合評分法)

附件*：

江西省政府采購供應商資格信用承諾函

致(采購人或政府采購代理機構):

單位名稱(自然人姓名):

統一社會信用代碼(身份證號碼):

法定代表人(負責人):

聯系地址和電話:

我單位(本人)自愿參加本次政府采購活動，嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規，堅守公開、公平、公正和誠實信用等原則，依法誠信經營，并鄭重承諾:

(一)我單位(本人)符合采購文件要求以及《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件:

*.具有獨立承擔民事責任的能力;

*.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;

*.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;

*.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

*.參加政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄;

*.符合法律、行政法規規定的其他條件。

(二)我單位(本人)未被列入嚴重失信主體名單、失信被執行人、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

我單位(本人)對本承諾函及所承諾事項的真實性、合法性及有效性負責，并已知曉如所作信用承諾不實，可能涉嫌《中華人民共和國政府采購法》第七十七條第一款第(一)項規定的“提供虛假材料謀取中標、成交”違法情形。經調查屬實的，自覺接受政府采購行政監管部門按照《中華人民共和國政府采購法》第七十七條:“處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節嚴重的，由市場監管部門吊銷營業執照;構成犯罪的，依法追究刑事責任。”處理。

供應商名稱(單位公章):

或自然人(簽字):

年 月 日

注:*.我單位(本人)專指參加政府采購活動的供應商(含自然人)。

*.供應商須在投標(響應)文件中按此模板提供承諾函，既未提供前述承諾函又未提供對應事項證明材料的，視為未實質響應招標文件要求，按無效投標(響應)處理。

附件*：

公平交易誠實守信

南昌市第一醫院投標供應商廉潔承諾書

為積極配合醫院進一步加強醫療衛生行風建設，維護醫院的醫療秩序和良好形象，營造公平交易、誠實守信的購銷環境，堅決抵制商業賄賂等違法違紀問題的發生，本公司(含公司工作人員，下同)特作以下承諾：

一、在采購招投標活動及業務往來中，嚴格遵守國家有關的法律法規和廉潔從業規定，堅持公平、公開、公正、誠實守信的原則，決不損害國家和企業利益。

二、決不向醫院工作人員(含工作人員的配偶、子女及親屬，下同)饋贈禮品(包括但不限于現金、有價證券、支付憑證及貴重物品等)。

三、決不向醫院工作人員提供宴請、聯誼活動、度假、旅游，以及到營業性娛樂場所消費。不得支付應由其個人自付的各種費用。

四、決不到醫院辦公場所推銷醫藥產品，不得向醫生或相關工作人員發放各種形式的回扣。

五、本公司如違反本承諾，經醫院紀檢監察部門認定事實后，愿意按照相關規定接受處罰。

投標公司：

投標人簽名：

** 年 月 日

供應商在參加我院招標采購等經濟活動中被發現下列行為之一的，由醫院采購部門記入供應商誠信檔案,兩年內禁止參加我院的招標采購等經濟活動。

(一)報名成功后，無正當理由不參與投標行為，導致項目無法正常開評標的；

(二)投標截止后，無正當理由撤銷其投標行為，導致項目無法正常開評標的；

(三)未按相關規定簽訂、履行采購合同，影響采購人日常工作的；

(四)在投標文件中未說明或未經我院同意，將中標項目分包給他人；

(五)違反合同約定，擅自降低貨物質量等次和售后服務，貨物、工程或者服務存在質量問題的；

(六)違反合同約定，未能完成全部貨物、服務或工程項目，中途停止配送或者變相增加費用的；

(七)假冒他人名義質疑的；

(八)捏造事實、提供虛假材料進行質疑的；

(九)無正當理由拒不配合進行質疑調查的；

(十)在招投標或物資采購過程中相互串通投標、非法以他人名義投標和以其他方式弄虛作假騙取中標的行為；

(十一)違反投標承諾或合同約定，提高價格、降低質量、拖延供貨時間的不誠信行為；

(十二)不遵守采購法律法規，在招標采購過程中有惡意誹謗、誣告或陷害其他競爭對手的不良行為；

(十三)政府集中采購機構根據《政府采購合同履約評價規范》等規定，在履約抽檢過程中對履約檢查評價為差的，并被行政機關記入供應商誠信檔案的；

(十四)法律法規相關規定及院方認定的其他情形。

(十五)向醫院有關人員饋贈禮品、提供宴請等，違反醫院廉政協議的；

(十六)利用商業賄賂手段獲取中標的；

(十七)在履行投標承諾或合同過程中，出現質量問題或給醫院造成重大經濟損失、安全事故以及不良社會影響的；

(十八)未經我院同意，擅自修改合同內容的；

請各位投標供應商打印此頁面至供應商廉潔承諾書反面(紅體字無需打印)