
轉移支付(項目)名稱			中央彩票公益金轉移支付區域績效目標自評
中央主管部門			財政部民政部
地方主管部門			四川省財政廳四川省民政廳		資金使用單位		梓潼縣民政局
資金投入情況 (萬元)			全年預算數(*)	全年執行數(*)		預算執行率(/×***%)
			年度資金總額：	*.	*.*		.*
			其中：中央財政資金	*.	*.		.*
			地方資金
			其他資金	.*	.*		.*
資金管理情況			情況說明			存在問題和改進措施
			分配科學性	符合事業發展規劃、實際情況分配資金
			下達及時性	在規定時間內下達、分配資金
			撥付合規性	撥付符合國庫集中支付、審批程序
			使用規范性	使用符合資金支持方向、擴大事業范圍
			執行準確性	預算與實際執行結果相符
			預算績效管理情況	采取的績效管理措施：事前績效評價、事中監測、調整
			支出責任履行情況	領導責任、項目監管責任等履行到位
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
.為進一步提升殯葬服務能力，推進殯葬改革，對現有的火化爐進行環保改造。 .、為進一步健全孤兒保障制度，維護孤兒受教育的權利，踐行福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”工作宗旨..切實解決孤兒發展問題的重大舉措，是主動適應新形勢新要求，努力提高兒童福利保障水平的創新之舉。 .為進一步健全孤兒保障制度，保障孤兒身體健康的權益，踐行福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”工作宗旨。.為孤兒提供免費的身體檢查服務，保障孤兒的身體健康。 *.對有區位優勢、服務基礎的存量農村養老服務機構進行護理能力提檔升級，提升其服務水平				. 項目包括火化爐尾氣系統裝置進行大修改造、爐膛拆除翻新等，共計.萬元。 .按每人每學年.萬元助學金，向梓潼縣下達“孤兒助學工程”中央補助資金萬元，上年結余.萬元。 .從**年月日起，截至*年月日，全縣符合助學條件的孤兒合計人次，共計發放助學金.*萬元。 .及時足額發放助學金，確保孤兒受教育的權利。 .受助對象動態管理，做到應助盡助。 .向梓潼縣下達“孤兒醫療救助明天計劃”中央補助資金.萬元。 . 為名孤兒提供免費的身體健康檢查服務，共計.*萬元。 .總體績效目標為對有區位優勢、服務基礎的存量農村養老服務機構進行護理能力提檔升級，提升其服務水平，已完成該總體績效目標，對許州中心敬老院進行了能力提升改造。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
產出指標	數量指標	購置(改造)環保化火化爐數量		*	*	***年計劃購置(改造)臺火化爐。
購置尾氣處理凈化設備數量		*	*
預算執行情況		***	.	***年預計月底前完成招標，**月底前完工并完成資金撥付。
孤兒參加身體健康檢查數量		應檢盡檢	*	部分孤兒因學業原因不愿參加體檢
預算執行情況		*	.*
養老服務機構護理型床位新增數		≥***張	≥***張
福彩公益金社會影響力		顯著增強	顯著增強
質量指標	驗收合格率		≥**%	***%
環?；鸹癄t處理污染物效率		≥**%	***%
尾氣處理效率		≥**%	***%
申報通過率		≥**%	***%
體檢驗收合格率		≥**%	***%
時效指標	項目完成驗收合格資金支付時間		**天內	**天內
全部應體檢孤兒體檢后半年內完成支付		按時支付	***%
每季度未發放完成當季助學金		按時支付	***%
成本指標	項目總投資		***萬	.	因省級資金*萬元于年月下發，未能完成**年成本指標，結余資金列入年計劃。結余資金列入年計劃，*年計劃再次購置(改造)臺火化爐，預計月底前完成招標，*月底前完工并完成資金撥付。
發放中央補助資金		.*萬	.*萬	一是因部分孤兒因外出就學不愿參加體檢，二是符合條件的孤兒數量減少，未完成全部計劃；**年結余資金列入年計劃，*年月完成信息臺賬建立，為符合條件的孤兒開展免費體檢，預計****年底完成全部資金使用。
社會效益指標	兒童關愛方面		得到關愛	感受到關愛
殯葬服務能力		提升	提升
對促進生態文明建設作用		促進	有所提升
生態效益指標	污染排放率		≤*%	***%
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度提高		提高	有所提高
接受服務的特殊困難老年人對機構養老服務滿意度(%)		≥**%	≥**%

說明	無
注：*.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
*.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求形成的實際支出。
*.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。

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