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目 錄

一、概況 *

(一)部門職責 *

(二)機構設置 *

二、****年度部門決算公開表 *

****年度收入支出決算總表 *

****年度收入決算表(分單位) *

****年度收入決算表(分科目) *

****年度支出決算表(分單位) *

****年度支出決算表(分科目) *

****年度財政撥款收入支出決算總表 **

****年度一般公共預算財政撥款支出決算表 **

****年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 **

****年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 **

****年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表 **

****年度財政撥款“三公”經費支出決算表 **

三、****年度部門決算情況說明 **

(一)收入支出決算總體情況說明 **

(二)收入決算情況說明 **

(三)支出決算情況說明 **

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 **

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 **

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 **

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 **

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 **

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 **

(十)機關運行經費支出說明 **

(十一)政府采購支出說明 **

(十二)國有資產占有使用情況說明 **

(十三)預算績效情況說明 **

四、名詞解釋 **

五、附件 **

一、概況

(一)部門職責

*.貫徹實施創新驅動發展戰略，擬訂全市科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

*.統籌推進全市科技體制改革，會同有關部門健全科技創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展。推進重大科技決策咨詢制度建設。

*.會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。統籌協調全市基礎研究、科技攻關、成果轉化，協調管理和監督實施市級各類科技計劃。指導全市科技統計工作。

*.擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調基礎研究和應用基礎研究，擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

*.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，統籌編制市重大科技項目規劃并監督實施，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

*.負責組織高新技術企業、科技型中小企業等培育工作，推進企業科技研發機構建設，推動企業科技創新能力建設。

*.擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。完善科技成果轉化機制建設。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。指導全市科技保密工作。

*.指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設。推動科技創新大平臺建設。

*. 負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導并推進科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。

**.擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進引進大院名校共建科技創新載體。

**.負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國專家聯系服務機制。擬訂出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。

**.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及規劃和政策。

**.負責科學技術獎勵的評審推薦工作。

**.貫徹落實國家和省有關地震工作的法律、法規，擬訂全市防震減災中長期規劃并組織實施，負責地震教育、安全性評價、監測預報工作。

**.完成市委市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看，麗水市科學技術局(匯總)部門決算包括：本級決算和下屬事業單位(市科技發展研究中心和市科技創新服務中心)，其中行政單位*個，事業單位*個。

納入麗水市科學技術局(匯總)****年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

*.麗水市市科學技術局(本級)

*.麗水市市科技發展研究中心

*.麗水市市科技創新服務中心

二、****年度部門決算公開表

****年度收入支出決算總表

****年度收入決算表(分單位)

****年度收入決算表(分科目)

****年度支出決算表(分單位)

****年度支出決算表(分科目)

****年度財政撥款收入支出決算總表

****年度一般公共預算財政撥款支出決算表

****年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

****年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明：本部門沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故本表無數據。

****年度財政撥款“三公”經費支出決算表

三、****年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

****年度收入總計****.**萬元，支出總計****.**萬元。與****年度相比，各增加***.**萬元，增長*.**%，主要原因是****年省科技發展專項資金比****年增多。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計****.**萬元，包括：財政撥款收入****.**萬元(其中：一般公共預算****.**萬元，政府性基金預算*.**萬元,國有資本經營預算*.**萬元)，占收入合計**.**%；上級補助收入*.**萬元，占收入合計*.**%；事業收入*.**萬元，占收入合計*.**%；經營收入*.**萬元，占收入合計*.**%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占收入合計*.**%；其他收入**.**萬元，占收入合計*.**%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*.**%；經營支出*.**萬元，占*.**%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*.**%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入總計****.**萬元，支出總計****.**萬元，與****年相比，各增加***.**萬元，增長*.**%，主要原因是****年省科技發展專項資金比****年增多。

財政撥款支出年初預算數****.**萬元，完成年初預算的**.**%，主要原因是部分專項經費預算安排在本局，年中由財政統一劃撥到行政事業單位，另一部分由于業務原因向財政申請核減指標。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

*.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長*.**%，主要原因是****年省科技發展專項資金比****年增多，收入增加支出也相對增加。

*.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：

科學技術支出(類)支出****.**萬元，占**.**%。社會保障和就業支出(類)支出**.**萬元，占*.**%。衛生健康支出(類)支出**.**萬元，占*.**%。資源勘探工業信息等支出(類)支出***.**萬元，占*.**%。

*.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%，主要原因是部分專項經費預算安排在本局，年中由財政統一劃撥到行政事業單位，另一部分由于業務原因向財政申請核減指標。其中：

科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調動。

科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是科技項目管理經費中部分采購資金被系統鎖定無法使用，資金被財政收回。

科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)年初預算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是公共創新平臺與載體、綠谷精英項目資助經費(人才發展)、政策性引導(科技創新)有****多萬劃撥給事業單位導致支出數大幅減少。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是科技創新券預算略有結余。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是創新研發計劃項目部分資金劃撥給事業單位導致支出數大幅減少。

科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是高層次人才創業大賽預算包括往年賽事尾款，需獲獎項目落地后方能支付，但落地項目較少未能支付尾款。人才服務經費主要用于“綠谷精英”項目遴選評審等費用，但****年“綠谷精英”項目改革，遴選方式發生改變，以評審轉向直接認定以及縣(市、區)自主評審，評審費用大幅下降。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因是有人員減少。

資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為***.**萬元，決算數大于預算數的主要原因是省專項資金年初無預算，年中由經信委橫向調撥過來，用于省級科技型中小企業認定獎勵的支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：

人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門****年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門****年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

*.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

****年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算數的**.**%，****年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是根據市財政厲行節約有關文件規定每年縮減三公經費的支出。

*.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

****年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費用支出決算為*.**萬元，占**.**%。與****年度相比，減少*.**萬元,下降**.**%,主要原因是因公出國(境)次數減少。公務用車購置及運行維護費支出決算為*.**萬元，占*.**%。與****年度相比持平,主要原因是單位沒有公務用車。公務接待費支出決算為*.**萬元，占**.**%。與****年度相比，減少*.**萬元,下降**.**%,主要原因是業務開展減少，公務接待減少。具體情況如下：

(*)因公出國(境)費全年預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的***.**%；主要用于單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是因公出國(境)預算均由財政統留管理，根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需求，經批準同意部門因公出國(境)的費用在當年經費中列支。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組*個，累計*人次。開支內容包括：單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

(*)公務用車購置及運行維護費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的*.**%，決算數等于全年預算數的主要原因是單位沒有公務用車。

公務用車購置費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元(含購置稅等附加費用)，完成全年預算的*.**%，決算數等于全年預算數的主要原因是是單位沒有購置公務用車。主要用于經批準購置的*輛公務用車。

公務用車運行維護費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的*.**%，決算數等于全年預算數的主要原因是單位沒有公務用車。截至****年**月**日，財政撥款開支的公務用車保有量為*輛。

(*)公務接待費全年預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的**.**%，國內公務接待**批次，累計***人次。主要用于接待上級、同級、下級有關單位公務接待等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，堅持務實節儉，嚴格標準的原則，嚴格控制公務接待范圍和標準。其中：

外事接待支出*.**萬元，接待*批次，累計*人次。

其他國內公務接待支出*.**萬元，主要用于接待**批次，累計***人次。

(十)機關運行經費支出說明

****年度機關運行經費年初預算數為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%,決算數小于預算數的主要原因是比****年度減少*.**萬元,下降*.**%，主要原因是堅決落實過緊日子要求，厲行節約降耗，一般性支出進行壓縮。

(十一)政府采購支出說明

****年度政府采購支出總額***.**萬元。其中：政府采購貨物支出*.**萬元、政府采購工程支出**.**萬元、政府采購服務支出***.**萬元。授予中小企業合同金額***.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%，其中：授予小微企業合同金額***.**萬元，占授予中小企業合同金額的**.**%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的%。

(十二)國有資產占有使用情況說明

截至****年**月**日，共有車輛*輛，其中：副部(省)級及以上領導用車*輛、主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛單價***萬元以上設備(不含車輛)*臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

*.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目*個，二級項目**個，共涉及資金****.**萬元，占一般公共預算項目支出總額的**.*%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經營預算項目。

組織對“創新主體培育(科技創新)”“創新研發計劃(科技創新)”等**個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出****.**萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。從評價情況來看，有**個項目自評結論為“優”，有*個項目自評結論為“良”。

本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬“麗水市科技創新服務中心”*個部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出***.**萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。從評價情況來看，整體目標完成情況如下：一是全力推進大院名校工作。服務企業方面，共組織成果推介會/技術對接會**場次，成功解決技術難題***項，促成校企合作技術服務合同***項，合同金額達*****.**萬元。平臺共建方面，聯合企業組建省級企業研發機構、重點實驗室、實體化研究院、校企產學研合作平臺等**個。人才培養方面，共舉辦技術講座、學術報告、技能培訓等***場次，累計培訓人員達****人次。二是持續推進防震減災工作。推進地震監測預報預警能力建設，加強臺站日常維護管理，落實爆破備案制度。推進防震減災公共服務和科普宣傳，舉辦全市防震減災科普講解大賽，加強防震減災科普產品創作，出版《防震減災科普小動畫》和科普立體書《“立”震》。

*.部門決算中項目績效自評結果

麗水市科學技術局隨決算公開****年度本單位項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中，公共創新平臺與載體(科技創新)項目和創新投入和成果轉化引導(科技創新)項目績效自評具體情況如下：

公共創新平臺與載體(科技創新)項目績效自評綜述：據年初設定的績效目標，項目自評得分***分，自評結論為“優”。項目全年預算數為***.**萬元，執行數為***.*萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：一是科技大市場入駐中介機構**家；二是組織科技培訓、技術經紀人培訓***人次；三是新認定省級企業孵化器*家；四是新認定省級眾創空間*家；五是新認定省級高企研發中心*家；六是科技成果資源和智力資源的整合水平提升。發現的問題及原因：年初預算資金下達***.**萬元，后期預算調整到了其他項目。下一步改進措施：要求經辦處室精準報送預算。

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創新投入和成果轉化引導(科技創新)項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**.**分，自評結論為“優”。項目全年預算數為***萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：一是市本級發放創新券***萬元，確認使用**萬元；二是為企業提供服務**項；三是引導受補助企業***%正確享受研發費用加計扣除政策；四是促進科技資源的開放共享。發現的四是促進科技資源的開放共享。發現的問題及原因：科技金融補助兌現工作沒開展，導致服務次數不達標。下一步改進措施： 對于工作或者預算有調整的績效目標，及時查找原因，并提出可行性建議。

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*.財政評價項目績效評價結果

無。

*.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

*.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

*.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

*.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

*.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

*.使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

*.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

*.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

**.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

**.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

**.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

**.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

**.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

**.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、附件

(一)****年度項目支出績效自評結果

(二)****年度重點績效評價報告(如有)