目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職能
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持的法律、法規(guī)、政策及實(shí)施管理辦法。配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地、移民搬遷安置。
履行項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)，協(xié)調(diào)各行業(yè)部門開展移民專項(xiàng)工程的建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收、移交使用等工作。
指導(dǎo)全區(qū)大中型水利水電工程建設(shè)征地實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃(大綱)、移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、移民安置規(guī)劃報(bào)告的編制及報(bào)批；開展設(shè)計(jì)變更；牽頭開展移民搬遷安置區(qū)級(jí)驗(yàn)收。
負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理；配合完成移民后期扶持中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃編報(bào)，項(xiàng)目組織實(shí)施及驗(yàn)收。
負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)電站移民、拆遷安置、后期扶持資金和項(xiàng)目的管理及其信訪維穩(wěn)等相關(guān)工作。
負(fù)責(zé)受委托管理的區(qū)級(jí)重大水利項(xiàng)目建設(shè)管理，負(fù)責(zé)相關(guān)水利項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、資金管理和生產(chǎn)安全等工作。
負(fù)責(zé)受委托管理的重大水利項(xiàng)目利用金融信貸資金，提出大中型水庫(kù)移民專項(xiàng)資金和重大水利專項(xiàng)資金安排。
負(fù)責(zé)受委托管理的重大水利工程技術(shù)人員培訓(xùn)、項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理、績(jī)效評(píng)價(jià)。
完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位是水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，我單位共設(shè)置*個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科，移民后扶科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
我單位作為昆明市東川區(qū)水務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位納入****年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位****年末編制內(nèi)實(shí)有人員**人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員*人，參照公務(wù)員法管理人員*人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員**人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人*人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
我單位****年末其他人員*人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員*人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)*人。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員*人。年末學(xué)生*人。年末遺屬*人。
車輛編制*輛，在編實(shí)有車輛*輛，超編*輛。
三、重點(diǎn)工作概述
積極做好白鶴灘水電站東川移民搬遷工作
(一)移民搬遷安置工作完成總體情況
白鶴灘水電站建設(shè)征地涉及我區(qū)拖布卡鎮(zhèn)、因民鎮(zhèn)和舍塊鄉(xiāng)*個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) **個(gè)行政村**個(gè)村民小組，《規(guī)劃》報(bào)告審定搬遷安置****人，實(shí)施階段為****人；生產(chǎn)安置人口****人，移民生產(chǎn)安置方式采取逐年補(bǔ)償安置、復(fù)合安置及自行安置三種方式。
象鼻嶺居民點(diǎn)規(guī)劃安置***戶****人，建設(shè)用地規(guī)模為**.**公頃，于****年*月底全部搬遷入住；完成*幢房建的單位工程驗(yàn)收，其余**幢的單位工程驗(yàn)收資料施工單位正在編制；公建部份：主體工程和裝飾裝修工程已基本完成，消防工程除柴油發(fā)電機(jī)組未購(gòu)買安裝外，其余部份已完成，電梯工程未購(gòu)買安裝，室外附屬工程除學(xué)校及幼兒園外，其余部分已基本完成。新村居住小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)安置***戶***人，建設(shè)用地規(guī)模為*.**公頃，共建設(shè)*棟**層(地上**層)住宅樓，總建筑面積約*.*萬(wàn)**；目前，新村居住區(qū)房建工程已建設(shè)完成，滿足搬遷入住條件；由于移民選房意愿發(fā)生變化，新增建設(shè)*棟房屋用于安置**戶移民，目前工程已基本完工。
(二)各移民專項(xiàng)工程建設(shè)及驗(yàn)收完成情況
*.象鼻嶺居民點(diǎn)防護(hù)工程
象鼻嶺居民點(diǎn)防護(hù)工程為東川區(qū)移民安置工程六個(gè)子項(xiàng)工程之一，本工程在外圍新建防護(hù)堤，防護(hù)堤全長(zhǎng)約 *.****；內(nèi)側(cè)場(chǎng)地填高，圍地面積***畝。工程批復(fù)靜態(tài)總投資 *****.** 萬(wàn)元。工程于****年**月開工建設(shè)， ****年底完成堤身填筑，于****年*月**日轉(zhuǎn)序房建工程。截止目前，已完成四個(gè)分部的驗(yàn)收工作，正在準(zhǔn)備組織單位工程驗(yàn)收。
*.東川區(qū)移民安置生產(chǎn)生活供水工程
東川區(qū)移民安置供水工程包括生產(chǎn)供水工程和生活供水工程。安置區(qū)配置生產(chǎn)用地***畝(均為開發(fā)新增生產(chǎn)用地)，象鼻嶺居民點(diǎn)規(guī)劃人口規(guī)模為****人。東川區(qū)移民安置供水工程經(jīng)云移發(fā)〔****〕***號(hào)進(jìn)行批復(fù)，批復(fù)總投資****.**萬(wàn)元。
(*)生活供水工程：工程于****年*月**日開工，于****年*月**日全部完工并投入使用，****年初已完成管道打壓試驗(yàn)。****年*月*日完成分部工程驗(yàn)收工作，正在組織開展單位工程驗(yàn)收。
(*)大田壩移民安置片區(qū)生產(chǎn)供水工程：工程于****年*月**日啟動(dòng)實(shí)施了從黃水箐引水方案，于****年*月**日完工。****年初已完成管道打壓試驗(yàn)。****年*月**日完成分部工程驗(yàn)收工作，正在組織開展單位工程驗(yàn)收。
(三)移民補(bǔ)償資金測(cè)算兌付完成情況
金沙江白鶴灘水電站根據(jù)可研階段《規(guī)劃報(bào)告》(審定本)東川區(qū)移民概算總投資為***,***.**萬(wàn)元；在實(shí)施過程中進(jìn)行了設(shè)計(jì)變更及調(diào)整，在審定的《規(guī)劃調(diào)整報(bào)告》中東川區(qū)移民概算總投資為***,***.**萬(wàn)元，東川區(qū)截止目前到位資金***,***.**萬(wàn)元，累計(jì)支出***,***.**萬(wàn)元，結(jié)余資金**,***.**萬(wàn)元。
(三)生產(chǎn)安置協(xié)調(diào)簽訂完成情況及逐年補(bǔ)償資金兌付完成情況
(*)生產(chǎn)安置協(xié)議簽訂情況
白鶴灘水電站東川建設(shè)征地區(qū)復(fù)核計(jì)算生產(chǎn)安置人口****人，涉及拖布卡鎮(zhèn)****人、因民鎮(zhèn)***人、舍塊鄉(xiāng)***人。根據(jù)生產(chǎn)安置協(xié)議簽訂成果，其中逐年補(bǔ)償***人(拖布卡鎮(zhèn)***人、因民鎮(zhèn)***人，舍塊鄉(xiāng)*人)，自行安置****人。
(*)逐年補(bǔ)償資金兌付情況
逐年補(bǔ)償資金，拖布卡鎮(zhèn)兌付至****年*月份；因民鎮(zhèn)、舍塊鄉(xiāng)尚未兌付，目前正在開展人口指標(biāo)分解到戶工作。
東川區(qū)大中型水庫(kù)移民后期扶持工作
(一)大中型水庫(kù)移民群眾技能培訓(xùn)
為提高水庫(kù)移民職業(yè)技能，促進(jìn)移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，經(jīng)昆明市搬遷安置辦公室審批通過，東川區(qū) ****年大中型水庫(kù)移民群眾技能培訓(xùn)項(xiàng)目總投資**.*萬(wàn)元，資金來源為大中型水庫(kù)移民專項(xiàng)資金。其中移民技能培訓(xùn)***人，移民致富帶頭人培訓(xùn)**人，采取集中培訓(xùn)、專家授課、外出學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行。為確保培訓(xùn)工作順利開展，通過競(jìng)爭(zhēng)性比選的方式確定由昆明市西山勇創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)組織開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)從*月初開始，截止目前共開設(shè)**個(gè)班，培訓(xùn)***人次，其中特色小吃班*個(gè)，果樹種植及加工班*個(gè)。
后續(xù)還將組織移民合作社骨干、移民致富帶頭人、移民黨員干部到省內(nèi)外移民產(chǎn)業(yè)后扶經(jīng)驗(yàn)豐富的地區(qū)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)移民及移民干部的責(zé)任感和使命感，最終實(shí)現(xiàn)回家鄉(xiāng)帶領(lǐng)移民創(chuàng)業(yè)致富。
(二)東川區(qū)壩塘水庫(kù)庫(kù)區(qū)(安置區(qū))烏龍鎮(zhèn)壩塘村委會(huì)壩塘村民小組“美麗家園.移民新村”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況。
*.該項(xiàng)目****年初開工建設(shè)，并納入固定資產(chǎn)投資，截止目前共完成工程投資***萬(wàn)元。其中幼兒園、公廁、楊梅交易中心及冷庫(kù)改造工程已完成，室外景觀綠化完成***%，住房、圍墻大門改造完成**%，豬舍完成***%，附屬工程完成***%，廚房、衛(wèi)生間改造完成***戶。剩余工程量現(xiàn)已調(diào)整建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，調(diào)整后完成新增變更工程量情況：楊梅采摘步道****米，涼亭*座；村內(nèi)和入村道路種植大樹楊梅****株；地被種植三角梅****平方；入村道路路緣石****米；下壩塘小組***余畝配水工程***立方米水池；一座公廁和清真寺水房主體結(jié)構(gòu)；豬舍擋墻***混泥土擋墻**米及室外場(chǎng)地硬化***平方米。項(xiàng)目計(jì)劃于今年底前全部完工。
(三)東川區(qū)****年白鶴灘庫(kù)區(qū)拖布卡鎮(zhèn)大樹腳_格勒片區(qū)熱區(qū)種植項(xiàng)目
為了幫助當(dāng)?shù)匾泼窀纳粕a(chǎn)生活條件，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，在充分聽取當(dāng)?shù)匕傩铡⒋褰M和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，在拖布卡鎮(zhèn)實(shí)施東川區(qū)****年白鶴灘水電站庫(kù)區(qū)拖布卡鎮(zhèn)大樹腳-格勒片區(qū)熱區(qū)種植項(xiàng)目，有效解決當(dāng)?shù)氐娜彼畣栴}，改善生產(chǎn)生活條件，讓移民群眾積極投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中去，增加移民收入。項(xiàng)目已通過市搬遷安置辦審批，工程概算總投資****.**萬(wàn)元。資金來源為申請(qǐng)大中型水庫(kù)移民后期扶持資金。工程于****年*月**日開工建設(shè)，截止目前，共完成***方蓄水池*個(gè)，大樹腳片區(qū)灌溉管道****鍍鋅鋼管完成約****米，牛坪子片區(qū)輸水管道焊接*****熱鍍鋅鋼管約完成***米，大坪子片區(qū)灌溉管道****鍍鋅管完成***米。完成累積投資約**萬(wàn)元。
(四)后期扶持直補(bǔ)資金發(fā)放完成情況
****年移民后扶直補(bǔ)資金應(yīng)發(fā)****人，應(yīng)發(fā)發(fā)放資金*******元，截止**月**日發(fā)放成功****人，已發(fā)放資金*******元，因卡號(hào)凍結(jié)、注銷等問題未發(fā)放**人，現(xiàn)在有*人已經(jīng)重新辦卡，財(cái)政已經(jīng)審批待發(fā)放****元，發(fā)放完成率**.*%。
(五)積極申報(bào)****年后期扶持項(xiàng)目
為了全面恢復(fù)象鼻嶺居民點(diǎn)第三產(chǎn)業(yè)，特別是餐飲、旅游服務(wù)業(yè)，結(jié)合移民意愿，利用白鶴灘水電站淹沒土地小組集體補(bǔ)償資金，****年度計(jì)劃在居民點(diǎn)引導(dǎo)移民發(fā)展水上觀光游輪、水上浮動(dòng)釣魚平臺(tái)項(xiàng)等項(xiàng)目；利用居民點(diǎn)周邊土地資源，開發(fā)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)、濱湖酒店等項(xiàng)目，讓游客“玩好、吃好、住好”。項(xiàng)目計(jì)劃總體投資****萬(wàn)，爭(zhēng)取各級(jí)政府補(bǔ)助資金****萬(wàn)，集體及村民自籌****萬(wàn)。
東川區(qū)大中型水庫(kù)移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定防控工作情況
認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》和《信訪工作條例》，扎實(shí)開展信訪維穩(wěn)工作，工作過程當(dāng)中明確信訪接待專職人員，做好信訪日常工作；通過會(huì)議形式集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，通過走村入戶等方式發(fā)放傳單對(duì)移民戶開展宣傳，讓移民群眾充分知曉相關(guān)政策。建立了信訪維穩(wěn)重點(diǎn)人員(群體)包保責(zé)任制度，梳理出了影響社會(huì)穩(wěn)定突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)清單，編制了信訪維穩(wěn)工作應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家信訪局關(guān)于信訪接待 * 個(gè)業(yè)務(wù)制度。
(一)主要信訪事件辦理情況
秉著“認(rèn)真傾聽群眾訴求，了解民意，化解矛盾，排解糾紛，理順情緒，解決問題”的工作理念，****年截止目前共接待來訪人員**人次，電話信訪**起、市長(zhǎng)熱線**起、公安信息*起，發(fā)出信訪事項(xiàng)答復(fù)意見書*份。規(guī)范了移民群眾來信、來電、網(wǎng)絡(luò)、信訪件辦理程序，切實(shí)解決好移民群眾反映的實(shí)際問題，做到了“件件有著落，事事有回音”。目前正在開展的重點(diǎn)信訪維穩(wěn)工作情況如下：
*.行政訴訟
主要涉及白鶴灘水電站，****年至今，計(jì)行政訴訟案件**件其中：****年**件(已下判決)，****年**件(已下判決**件、未下判決*件)。對(duì)行政訴訟，配合好相關(guān)部門做好應(yīng)訴工作。
*.正在化解及穩(wěn)控工作的信訪事項(xiàng)
(*)拖布卡鎮(zhèn)樹桔村大沙壩小組與因民鎮(zhèn)燃興廠小組及舍塊鄉(xiāng)*個(gè)小組存在淹沒區(qū)土地權(quán)屬爭(zhēng)議問題。
(*)因民鎮(zhèn)牛廠坪社區(qū)坪田小組人均耕園地面積問題。
(*)因民鎮(zhèn)爐燈村爐燈小組集體林地權(quán)屬問題，涉及面積***.***畝，資金****.**萬(wàn)元。
(*)移民工程民工討薪問題。
(二)信訪工作規(guī)范化管理情況
為做好信訪維穩(wěn)工作，健全完善了信訪工作各項(xiàng)制度。一是強(qiáng)化了文明接待，對(duì)來訪群眾做到“四個(gè)到位”，即教育疏導(dǎo)到位、 問題解決到位、責(zé)任落實(shí)到位、依法處理到位，引導(dǎo)群眾正確上訪，有效地規(guī)范了信訪秩序；二是強(qiáng)化信息報(bào)送。及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信訪信息，掌握信訪動(dòng)態(tài)，為從源頭上預(yù)防， 促進(jìn)了矛盾和問題產(chǎn)生之前的有效預(yù)防；三是強(qiáng)化了信訪督查、矛盾排查、領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任倒查、反饋抽查等各項(xiàng)制度的落實(shí)，促進(jìn)了信訪工作的深入開展；四是進(jìn)一步加強(qiáng)檔案管理工作，設(shè)置了檔案室并購(gòu)買了檔案專用柜，建立健全和完善了檔案管理的制度。制定了檔案工作人員崗位職責(zé)、檔案保密、檔案保管、檔案查閱、檔案鑒定銷毀等制度，為檔案工作進(jìn)行科學(xué)規(guī)范的管理創(chuàng)造有利條件。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心****年度收入合計(jì)********.**元。其中：財(cái)政撥款收入********.**元，占總收入的***.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入*.**元，占總收入的*.**%；事業(yè)收入*.**元(含教育收費(fèi)*.**元)，占總收入的*.**%；經(jīng)營(yíng)收入*.**元，占總收入的*.**%；附屬單位上繳收入*.**元，占總收入的*.**%；其他收入*.**元，占總收入的*.**%。
與上年相比，收入合計(jì)減少*******.**元，下降**.**%。其中：財(cái)政撥款收入減少*******.**元，下降**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%；事業(yè)收入增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%；經(jīng)營(yíng)收入增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%；附屬單位上繳收入增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%；其他收入增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%。主要原因是政府基金項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說明
昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心****年度支出合計(jì)********.**元。其中：基本支出*******.**元，占總支出的**.**％；項(xiàng)目支出*******.**元，占總支出的**.**％；上繳上級(jí)支出*.**元，占總支出的*.**％；經(jīng)營(yíng)支出*.**元，占總支出的*.**％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*.**元，占總支出的*.**％。
與上年相比，支出合計(jì)減少*******.**元，下降**.**%。其中：基本支出增加*******.**元，上漲***.**%；項(xiàng)目支出減少*******.**元，下降**.**%；上繳上級(jí)支出減少*.**元，下降*.**%；經(jīng)營(yíng)支出增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%。主要原因是因機(jī)構(gòu)優(yōu)化合并，根據(jù)東人社〔****〕**號(hào)本年度增加人員**名，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出較上年比較下降，主要原因?yàn)檎痦?xiàng)目款按施工進(jìn)度和財(cái)政到款額度撥付資金減少。
(一)基本支出情況
****年度用于保障昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出*******.**元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出*******.**元，占基本支出的**.**％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)******.**元，占基本支出的*.**％。
(二)項(xiàng)目支出情況
****年度用于保障昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出*******.**元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出*******.**元。
東財(cái)農(nóng)〔****〕***號(hào)****年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)資金，主要用于移民后期維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)****年第三批省級(jí)庫(kù)區(qū)資金，主要用于抓好移民技能培訓(xùn)，截至目前完成白鶴灘水電站東川區(qū)移民干部及致富帶頭人技能培訓(xùn)**人次，用于支付培訓(xùn)第一期費(fèi)用。
東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)****年度大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助資金，東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)****年中央水庫(kù)移民扶持(基金)資金，東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)昆明市****年中央水庫(kù)移民扶持基金專項(xiàng)資金，東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)昆明市****年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金資金*******.**元，主要用于發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)資金。
東財(cái)農(nóng)〔****〕**號(hào)****年中央水庫(kù)移民扶持(基金)資金*,***,***.**元，主要用于臨港社區(qū)美麗家園包括*個(gè)建設(shè)項(xiàng)目(居民點(diǎn)燈光亮化工程、生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)工程、景觀游步道建設(shè)工程、防浪墻美化提升工程、漂浮碼頭建設(shè)工程)和*個(gè)產(chǎn)業(yè)扶持類項(xiàng)目(民宿提質(zhì)改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目)，同時(shí)地方配套建設(shè)臨港社區(qū)臨時(shí)停車場(chǎng)、水上觀景步道建設(shè)項(xiàng)目及格勒片區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出*******.**元,占本年支出合計(jì)的**.**%。與上年相比增加*******.**元，增長(zhǎng)***.**%,完成年初預(yù)算的**.**%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況(功能分類科目情況)
*.一般公共服務(wù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.國(guó)防(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.科學(xué)技術(shù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
*.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的***.**%主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；造成預(yù)決算差異的主要原因是因機(jī)構(gòu)優(yōu)化合并，根據(jù)東人社〔****〕**號(hào)本年度增加人員**名，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。
*.衛(wèi)生健康(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是因機(jī)構(gòu)優(yōu)化合并，根據(jù)東人社〔****〕**號(hào)本年度增加人員**名，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。
**.節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.農(nóng)林水(類)支出*******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的**.**%用于(*)用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出。(*)用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是因機(jī)構(gòu)優(yōu)化合并，根據(jù)東人社〔****〕**號(hào)本年度增加人員**名，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。
**.交通運(yùn)輸(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.援助其他地區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.住房保障(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于主要用于單位職工住房公積金；造成預(yù)決算差異的主要原因是主要原因是因機(jī)構(gòu)優(yōu)化合并，根據(jù)東人社〔****〕**號(hào)本年度增加人員**名，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。
**.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.債務(wù)還本(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.債務(wù)付息(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
**.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
****年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為*.**元，完成年初預(yù)算的*.**%；上年無(wú)此項(xiàng)支出。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，完成年初預(yù)算的*.**%；因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*元，決算為*元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為*元，決算為*元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，完成年初預(yù)算的*.**%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算*.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，支出決算為*.**元，完成年初預(yù)算的*.**%，支出決算較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為*.**元，完成年初預(yù)算的*.**%。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年底指標(biāo)調(diào)整用途，用于支付辦公費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算*.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是年底指標(biāo)調(diào)整用途，用于支付辦公費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
*. 安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組*.*個(gè)，累計(jì)*.*人次。
*. *.購(gòu)置車輛*.*輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為*.*輛。
*.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*.*批次(其中：外事接待*.*批次)，接待人次*.*人(其中：外事接待人次*.*人)。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*.**元，比上年增加*.**元，增長(zhǎng)*.**%,主要原因是東川區(qū)水電移民服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位無(wú)****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至****年末，昆明市東川區(qū)水電移民服務(wù)中心資產(chǎn)總額**元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)*.**元，固定資產(chǎn)*.**元(凈值)，對(duì)外投資及有價(jià)證券*.**元，在建工程*.**元，無(wú)形資產(chǎn)*.**元(凈值)，其他資產(chǎn)*.**元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加*.**元，其中固定資產(chǎn)增加*.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*.**元；處置車輛*輛，賬面原值*.**元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)*項(xiàng)，賬面原值*.**元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入*元；出租房屋*平方米，賬面原值*.**元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入*.**元。
資產(chǎn)總額為*.**元的主要原因：我單位成立前水電移民工作主要是由白鶴灘水電站東川區(qū)移民工作指揮部(屬于臨時(shí)機(jī)構(gòu))和壩塘水庫(kù)管理所完成，我單位成立后所使用的資產(chǎn)物資屬于白鶴灘水電站東川區(qū)移民工作指揮部原有物資，目前白鶴灘水電站東川區(qū)移民工作指揮部還在正常開展移民工作，資產(chǎn)物資還未進(jìn)行劃撥處理。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
****年度，單位政府采購(gòu)支出總額*.**元，其中：政府采購(gòu)貨物支出*.**元；政府采購(gòu)工程支出*.**元；政府采購(gòu)服務(wù)支出*.**元。授予中小企業(yè)合同金額*.**元，其中：授予小微企業(yè)合同金額*.**元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)********************
登錄后查看
