目錄
第一部分 海南外國語職業學院單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 海南外國語職業學院****年單位預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表
六、 政府性基金預算“三公”經費支出表
七、 國有資本經營預算支出表
八、 單位收支總表
九、 單位收入總表
十、 單位支出總表
十一、 項目支出績效信息表
第三部分 海南外國語職業學院****年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南外國語職業學院單位概況
一、主要職能
(一)按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業教育法》等法律法規規定開展高等教育工作。
(二)承擔各類外語人才和我省小學外語師資的培養、培訓工作。
(三)承擔科學研究及研究成果推廣工作。
(四)為國家和地方發展提供應用型外語人才儲備和服務型人才保障。
(五)為學生提供形式多樣的學習和交流機會，搭建廣闊的出國留學平臺。
(六)深化與省內學校校際協同合作，構建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養體系。
(七)通過與國內知名高校合作辦學，提升辦學綜合實力。
(八)通過與國內外高端企業深度合作，實行訂單式聯合培養高素質技能型人才，確保學生高質量就業。
(九)承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
(一)內設黨政管理機構**個：黨政辦公室(發展規劃處、審計處、校友辦公室)、紀檢監察處、組織人事處(教師工作部、教師發展中心)、宣傳統戰部(港澳臺辦公室)、教務處、學生工作部(學生工作處、人民武裝部)、招生就業處、國際合作與交流處(漢語國際推廣中心)、財務處、后勤處。
(二)內設群團組織*個：工會、團委、婦聯。
(三)內設教輔機構*個：產學研發展中心(期刊編輯部)、網絡信息中心、繼續教育與職業培訓中心、圖書館、招投標與采購服務中心。
(四)內設教學機構*個：馬克思主義學院、英語學院、國際商務學院、東方語言學院、西方語言學院、國際旅游學院、人文藝術學院、體育學院、國際智能學院。
第二部分 海南外國語職業學院****年單位預算表
(此部分內容即為單位預算公開表，詳見表格)
第三部分 海南外國語職業學院****年單位預算情況說明
一、財政撥款收支預算總體情況說明
海南外國語職業學院****年財政撥款收支總預算*****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是基本支出增加***.**萬元，項目支出增加****.**萬元。其中收入總計*****.**萬元，包括一般公共預算本年收入*****.**萬元、上年結轉****.**萬元；支出總計*****.**萬元，包括教育支出*****.**萬元、科學技術支出**.*萬元、社會保障和就業支出***.**萬元，衛生健康支出***.**萬元，住房保障支出***.**萬元。
二、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海南外國語職業學院****年一般公共預算當年撥款*****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是基本支出增加***.**萬元(其中人員經費減少***.*萬元，原因是員額人員經費補助為項目撥款；公用經費增加***.**萬元)，項目支出增加****.**萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出*****.**萬元，占**.**%；科學技術支出**.*萬元,占*.**%；社會保障和就業支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康支出***.**萬元，占*.**%；住房保障支出***.**萬元，占*.**%；。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
*.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是****年學生人數增加。
*.教育支出(類)職業教育(款)高職職業教育(項)****年預算數為*****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是基本支出增加***.**萬元，項目支出增加****.**萬元。
*.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項)****年預算數為*.*萬元，比上年預算數減少*.*萬元，主要是項目支出減少*.*萬元。
*.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)****年預算數為**.*萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要是****年科學研究項目年末結轉*.**萬元。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是****年教職工人數增加。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是****年教職工人數增加。
*.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)****年預算數為*.**萬元，與上年持平。
*.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是職工醫療保險單位部分費率調低。
*.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是****年教職工人數增加。
三、一般公共預算基本支出情況說明
海南外國語職業學院****年一般公共預算基本支出為****.**萬元，其中：
人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費(失業與工傷保險)、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出(編外長聘人員工資福利)、郵電費(通訊補貼)、其他交通費用(交通補貼)、生活補助(遺屬生活補助)、獎勵金。
公用經費****.**萬元，主要包括：其他社會保障繳費(殘疾人就業保障金)、其他工資福利支出(職工探親旅費)、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費(電話費、郵寄費等)、差旅費、因公出國(境)費用、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用(日常交通費)、其他商品和服務支出、生活補助(伙食補助費)。
四、“三公”經費預算情況說明
(一)海南外國語職業學院****年一般公共預算“三公”經費預算數為**.**萬元，其中：
因公出國(境)經費**.*萬元，比上年預算數增加*.**萬元，增長了*.**%，增長的主要原因為：****年因公出國(境)(非科研)安排**.*萬元，其中一般公共預算安排**.**萬元，專戶安排*.**萬元，****年因公出國(境)(非科研)全部用一般公共預算安排。學校****年度因公出國(境)計劃為：
*.赴西班牙、德國訪問團組，*人，*天，任務：建立和加強西班牙薩拉曼卡大學、西班牙康普頓斯大學、德國慕尼黑應用語言大學等合作交流。
*.赴馬來西亞訪問團組，*人，*天，任務：加強蘇丹伊德里斯教育大學、馬來西亞理科大學合作交流。同時參加檳城第十八屆世界海南鄉團聯誼大會。
*.赴新加坡、印度尼西亞訪問團組，*人，*天，任務：建立和加強新加坡淡馬錫理工學院、印度尼西亞艾哈邁德·達赫蘭大學和印度尼西亞曼迪里大學等合作交流，推進“職教出?！表椖俊?/p>
公務用車購置及運行費*.*萬元(其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費*.*萬元)，較上年預算減少*.**萬元，下降**.**%，下降的主要原因為：學校預計****年購置一輛新能源*座商務車(用專戶資金安排)，報廢一輛舊車，公務用車運行維護費將相應減少。公務車保有量*輛，計劃購置*輛。
公務接待費*.**萬元，較上年預算下降*.**萬元，下降*.*%，下降的主要原因為：預計****年公務接待活動會有所減少，公務接待費相應減少。****年學校計劃接待***批次***人。
(二)海南外國語職業學院****年政府性基金預算“三公”經費預算數為*萬元，其中：
因公出國(境)經費*萬元，與上年預算持平，未安排出國計劃。
公務用車購置及運行費*萬元，與上年預算持平，公務車保有量*輛，計劃購置*輛。
公務接待費*萬元，與上年預算持平，計劃接待*批*人。
五、政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
海南外國語職業學院****年政府性基金預算當年撥款*萬元，與上年持平。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
海南外國語職業學院單位****年無政府性基金預算撥款。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
海南外國語職業學院單位****年無政府性基金預算撥款。
六、國有資本經營預算當年撥款情況說明
海南外國語職業學院單位****年無國有資本經營預算撥款。
七、收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，海南外國語職業學院所有收入和支出均納入部門預算管理。海南外國語職業學院****年收支總預算*****.**萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
八、收入預算情況說明
海南外國語職業學院****年收入預算*****.**萬元，其中：上年結轉****.**萬元，占**.**%；一般公共預算撥款收入*****.**萬元，占**.*%；財政專戶管理資金收入****.**萬元，占**.**%；其他收入**.*萬元，占*.**%。比上年預算數增加****.**萬元，主要是上年結轉以及財政撥款等增加。
九、支出預算情況說明
海南外國語職業學院****年支出預算*****.**萬元，其中：基本支出*****.**萬元，占**.**%；項目支出*****.**萬元，占**.**%。比上年預算數增加****.**萬元，主要是基本支出預算增加**.**萬元，項目支出預算增加****.**萬元(上年結轉及財政撥款等增加)。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
海南外國語職業學院****年無此項經費。
(二)政府采購情況
****年海南外國語職業學院政府采購預算總額****.**萬元，其中：政府采購貨物預算***.**萬元，政府采購工程預算***萬元，政府采購服務預算***.**萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至****年**月**日，海南外國語職業學院共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、一般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺(套)。
(四)績效目標設置及重點項目績效目標說明
****年海南外國語職業學院**個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算*****.**萬元。
其中，重點項目預算績效情況：
*.綜合服務樓，預算安排****萬元，主要用于綜合服務樓工程款，績效目標是新建綜合服務樓一棟，包括食堂、實訓場所、活動中心等建設內容，改善師生的生活條件，解決師生就餐場地不足的問題，提升學校硬件設施。
*.教育教學日常管理項目，預算安排***萬元，主要用于日常教育教學管理支出等，績效目標是加強及提高學校教育生產力，促進我校教育教學工作的改進。
*.設備設施購置及維護維修項目，預算安排****.**萬元，主要用于設備購置及運行維護、設施維護及改造、圖書購置及其他維護維修等，績效目標是滿足學院對教學、辦公等方面的需求，購置合格的設備設施及維護設備設施正常運行，保障教學任務的正常開展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
