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高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局****年部門預算編制說明
目錄
第一部分 高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局****年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局****年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局****年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
依法保護自然保護區內自然環境和自然資源，調查自然資源并建立檔案，組織環境監測；制定自然保護區的各項管理制度；組織實施自然保護區的規劃；宣傳有關法律、法規，進行自然保護知識的教育；負責自然保護區界標的設置和管理；負責怒江國家公園瀘水片區建設管理工作。
(二)機構設置情況
高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局設置**個內設機構，包括：辦公室、計劃財務股、資源保護股、科普宣教股、社區工作股、生態旅游管理股、生物多樣性研究所、片馬管護站、姚家坪管護站、魯掌管護站、上江管護站、大南茂管護站、六庫管護站、洛本卓管護站。
所屬單位*個。
(三)重點工作概述
*.夯實黨建基礎，鞏固陣地建設。深入學習貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的政治建設為統領，以黨支部標準化建設為主要抓手，創新組織生活方式，增強黨支部的凝聚力和戰斗力，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，強化支部自身建設。
*.著重完善制度，加強自身建設。嚴格落實學習制度，提高自身理論水平和業務水平，認真履行崗位職責，努力做到法無授權不可為，法定職責必須為。不忘初心、牢記使命，勇于擔責，用制度管人，嚴明工作紀律，積極參與日常巡護工作，確保轄區資源安全。
*.強化日常巡護，確保資源安全。進一步細化各基層站日常巡護工作，制定巡護輪流值班表，確保每天都有人上山巡護，站里各掛片責任人對每周巡山情況電話抽查，并將情況及時反饋，及時解決存在的問題。
*.工作重心由管護向科研轉變。通過紅外相機和日常巡護收集的信息，及時分析掌握轄區內的資源現狀，進一步掌握轄區內珍稀動植物資源情況，為保護生物多樣性，開展生物多樣性研究和生態建設提供依據。
二、預算單位基本情況
我部門編制****年部門預算單位共*個。其中：財政全額供給單位*個；差額供給單位*個；定額補助單位*個；自收自支單位*個。財政全額供給單位中行政單位*個；參公單位*個；事業單位*個。截至****年**月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制**人，其中：行政編制*人，工勤人員編制**人，事業編制**人。在職實有**人，其中：財政全額保障**人，財政差額補助*人，財政專戶資金、單位資金保障*人。
離退休人員**人，其中：離休*人，退休**人。
車輛編制*輛，實有車輛*輛，超編*輛。超編原因是：其中*輛森林防火指揮車系瀘水市林業和草原局名下，為支持我單位森林管護工作分派使用。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
****年部門財務總收入********.**元，其中：一般公共預算********.**元，政府性基金*元，國有資本經營收益*元，財政專戶管理資金收入*元，事業收入*元，事業單位經營收入*元，上級補助收入*元，附屬單位上繳收入*元，其他收入*元。
與上年對比，本年度下達批復總收入********.**元，較上年度********.**元減少******.**元，主要原因是：****年度較上年度減少工作人員*人，相應人員工資性支出、社會保障繳費支出、公用經費、工會費、福利費預算均減少。
(二)財政撥款收入情況
****年部門財政撥款收入********.**元，其中:本年收入********.**元，上年結轉收入*元。本年收入中，一般公共預算財政撥款********.**元，政府性基金預算財政撥款*元，國有資本經營收益財政撥款*元。
與上年********.**元對比，****年部門財政預算撥款減少******.**元，原因是：****年度較上年度減少工作人員*人，相應人員工資性支出、社會保障繳費支出、公用經費、工會費、福利費預算均減少。其他零星變動幅度不大。
預算單位支出情況
****年部門預算總支出********.**元。財政撥款安排支出********.**元，其中：基本支出********.**元，與上年********.**元對比減少******.**元，主要原因是：①****年度較上年度減少工作人員*人，相應人員工資性支出、社會保障繳費支出、公用經費、工會費、福利費預算均減少。②在職人員每年一次性晉級涉及工資減少，該部分亦導致預算支出減少。項目支出******.**元，與上年*****.**元對比增加*****.**元，增長**.**%，主要原因是：上年度項目支出下達森林防火三三制專項經費*****.**元、野生動物收容救護中心修繕及動物喂養經費*****.**元及遺屬補助*****.**元。本年度森林防火三三制專項經費下達*****.**元，增加*****.**元；遺屬補助下達*****.**元，增加****.**元；野生動物收容救護中心修繕及動物喂養經費*****.**元，增加*****.**元。三項合計增加*****.**元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
*.***社會保障和就業支出 *******.**元，主要是：*******行政單位離退休***.**元，用于*名行政退休人員工作經費支出；*******事業單位離退休****.**元，用于**名事業退休人員工作經費支出；*******機關事業單位基本養老保險繳費支出*******.**元，用于****年在職人員養老保險支出；*******死亡撫恤*****.**元，用于單位遺屬人員生活補助；*******其他社會保障和就業支出*****.**元，用于單位在職人員工傷保險*****.**元、失業保險*****.**元。
*.***衛生健康支出 *******.**元，主要是：*******事業單位醫療******.**元，用于繳納事業單位基本醫療保險；*******公務員醫療補助******.**元，用于繳納事業單位公務員醫療補助；*******其他行政事業單位醫療支出*****.**元，用于繳納****年大病醫療補助支出。
*.***農林水支出 ********.**元，主要是：*******事業機構********.**元，用于單位在職人員工資、津貼補貼、一般公用經費、工會費、福利費、遺屬生活補助等支出；*******動植物保護*****.**元，用于野生動物收容救護中心修繕及動物喂養項目支出；*******林業草原防災減災*****.**元，用于保障****年森林防火三三制專項經費支出。
*.***住房保障支出 *******.**元，主要是：*******住房公積金*******.**元，用于繳納****年在職職工住房公積金支出。
對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
我單位無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目*個，政府采購預算總額*元，其中：政府采購貨物預算*元、政府采購服務預算*元、政府采購工程預算*元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局****年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計****.**元，較上年****.**元減少***.**元，下降*.**%，具體變動情況如下：
(一)因公出國(境)費
我局****年因公出國(境)費預算為*元，較上年增加*元，增長*%，共計安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
與上年對比無變化。
(二)公務接待費
****年單位公務接待費預算為****.**元，較上年減少***.**元，下降*.**%，國內公務接待批次為*次，共計接待**人次。
公務接待費較上年減少***.**元的原因是：我市****年公務接待費按在職人均**.**元預算，**人計****.**元；****年公務接待費按在職人均**.**元預算，**人計****.**元。故公務接待費比上年減少***.**元。
(三)公務用車購置及運行維護費
我局****年公務用車購置及運行維護費為*元，較上年增加*元，增長*%。其中：公務用車購置費*元，較上年增加*元，增長*%；公務用車運行維護費*元，較上年增加*元，增長*%。共計購置公務用車*輛，年末公務用車保有量為*輛。主要原因是：本年財政未下達公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
我單位進一步加大推進績效管理力度，繼續擴大績效目標管理覆蓋范圍，選擇重點項目實行重點績效評價；逐步推進項目實施中的績效跟蹤評價工作，以形成預算前期有目標審核、預算執行有跟蹤評價、預算結束有績效評價的預算績效管理評價機制；加大績效評價結果運用力度，對典型項目實行通報機制。預算編制嚴格按照支出方向和重點、單位的職能和事業發展規劃，在保證基本支出的原則上，對申報項目的必要性、科學性以及項目預算額度進行審核，從資金支出計劃安排上，保證預算資金能用到最需要用的地方，使財政資金投向更準確，預算更精細。保障各項工作的運轉，取得更大經濟、生態和社會效益。
本年度重點項目績效目標設置如下：
****年森林防火三三制專項經費，績效目標：切實做好高黎貢山國家級自然保護區瀘水段森林草原火災的防范工作，通過持續加強宣傳教育，深入開展巡護排查等工作，提升群眾森林草原防火意識，及時消除火災隱患，嚴守主要入山路口，有效監測防范境外火，管住火源，杜絕火種入山，實現高黎貢山國家級自然保護區瀘水段不發生人為森林火災。管護好*****公頃的保護區，筑牢高黎貢山生物生態安全屏障，保障國家資源安全和人民生命財產安全。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類。
支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
本部門****年機關運行經費安排*萬元，與上年對比無變化，主要原因是：本部門為非行政、非參公管理事業單位，無機關運行經費。
(三)國有資產占有使用情況
截至****年**月**日，我局資產總額*******.**元，其中，流動資產******.**元，固定資產*******.**元，公共基礎設施*******.**元，對外投資及有價證券*元，在建工程*元，無形資產*****.**元，其他資產*元。與上年相比，本年資產總額增加******.**元，其中固定資產增加******.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*元；處置車輛*輛，賬面原值*元；報廢報損資產**項，賬面原值*****.**元，實現資產處置收入*元；資產使用收入*元，其中出租資產*平方米，資產出租收入*元。鑒于截至****年**月**日的國有資產占有使用精準數據，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開為****年*月資產月報數。
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