浩口鎮****年預算公開

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目?錄

一、主要職責及內設機構

二、****年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

(六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出、舉借政府債務情況預算及增減變化情況說明

三、****年預算績效情況說明

四、****年部門預算表

五、名詞解釋

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一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

*.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

*.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

*.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

*.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

*.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

*.加強鎮級財政的監督和管理。

*.指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

*.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

*.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

**.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

**.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位的構成

納入潛江市浩口鎮****年部門預算編制范圍的單位包括：

*.浩口鎮人民政府本級;

*.浩口鎮財政管理所;

*.浩口鎮文化站;

*. 浩口鎮血防站;

*. 浩口鎮民政辦;

*. 浩口鎮計生辦;

*.浩口鎮農技站;

*.浩口鎮林業站;

*.浩口鎮水產站;

**.浩口鎮畜牧站;

**.浩口鎮經管站；

**.其他；

**.浩口鎮退役軍人服務中心。

二、****年部門預算編制情況及說明

****年浩口鎮人民政府堅決貫徹落實習近平總書記關于厲行節約反對浪費重要指示精神，執行中央八項規定實施細則，嚴格落實過緊日子的要求，厲行節約辦一切事業。

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明。

浩口鎮人民政府****年收入預算總額為****.**萬元，比上年增加***.**萬元,增加**.**%。其中：一般公共預算財政撥款收入****.**萬元；其他收入***萬元；上年結轉***萬元。增加主要原因是村級資金納入預算，養老保險負擔比例變高。

浩口鎮人民政府****年支出預算總額為****.**萬元，比上年增加***.**萬元,增加**.**%。其中：一般公共服務支出****.**萬元；比上年減少***.**萬元。主要原因是相應政策，過緊日子，減少不必要的支出。

浩口鎮人民政府****年無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明。

浩口鎮人民政府****年機關運行經費預算***.**萬元，占預算總額的**.*%，比上年增加***.**萬元,增加**.*%。其中：辦公費**萬元、印刷費**萬元、水電費**萬元、差旅費**萬元、維修(護)費**萬元、公務接待費*萬元、公務用車運行維護費**萬元、其他商品和服務支出**.*萬元。增加主要原因為：人員增加，公車增加，相應費用增加。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明。

浩口鎮人民政府****年“三公”經費預算*萬元，占預算總額的*.**%，比上年減少。

因公出國(境)費用*.**萬元。

公務用車運行維護費**萬元。

公務接待費*萬元，比上年減少。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明。

****年，浩口鎮政府采購預算**.*萬元。

(五)國有資產占用及增減變化情況說明。

截至****年**月**日，浩口鎮人民政府車輛、通用設備、專用設備，與上年無變化。

(六)財政市本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出、舉借政府債務情況預算及增減變化情況說明。

浩口鎮人民政府****年無財政省本級專項支出、無一般性轉移支付支出、無專項轉移支付支出、無舉借政府債務情況。

三、****年預算績效情況說明

(一)預算績效工作開展情況

****年浩口鎮人民政府項目支出****.**萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制與評審、績效運行監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，同時對預算項目績效目標進行整合、調整、完善，形成了科學合理、高度精煉、重點突出的核心指標體系。

(二)強化全過程管理

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

四、****年部門預算表

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五、名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(***類)：反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(*****款)：反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

(四)行政運行(*******項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)專項業務及機關事務管理(*******項)：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

(六)社會保障和就業支出(***類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(七)行政事業單位養老(*****款)：反映用于行政事業單位養老方面的支出。

(八)機關事業單位基本養老保險繳費支出(*******項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(九)機關事業單位職業年金繳費支出(*******類)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(十)衛生健康支出(***類)：反映政府衛生健康方面的支出。

(十一)行政事業單位醫療(*****款)：反映行政事業單位醫療方面的支出。

(十二)行政單位醫療(*******項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十五)“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(十六)機關運行經費：指各部門的公用經費。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置等。

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