為提升我院內(nèi)部治理水平，優(yōu)化資源配置，加強風險防控，完善內(nèi)部控制體系，擬對內(nèi)部控制風險評估專項審計和內(nèi)部控制評價專項審計兩個外包服務(wù)項目開展公開調(diào)研，以了解市場服務(wù)能力、技術(shù)水平及行業(yè)經(jīng)驗，為后續(xù)采購提供依據(jù)。

一、項目名稱

(一)登錄后查看

(二)四川省第五人民醫(yī)院****-****年度內(nèi)部控制評價審計服務(wù)項目

二、項目地點

四川省第五人民醫(yī)院

三、項目要求

(一)登錄后查看

*.服務(wù)目標

系統(tǒng)識別、分析、評估醫(yī)院運營管理各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)面臨的內(nèi)部控制風險，確定風險等級，提出風險應(yīng)對策略建議，為醫(yī)院風險管理與內(nèi)部控制建設(shè)提供依據(jù)。

*.服務(wù)內(nèi)容(包括但不限于)

(*)全面梳理醫(yī)院組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程(登錄后查看)、關(guān)鍵崗位及制度體系。

(*)運用科學(xué)方法進行風險識別、可能性及影響程度評估。

(*)確定重大、重要及一般風險，編制風險評估報告及風險清單。

(*)針對所識別并確定的風險，提出切實可行的內(nèi)部控制改進措施與風險應(yīng)對建議。

(*)協(xié)助醫(yī)院建立并優(yōu)化風險數(shù)據(jù)庫及定期評估機制。

(二)四川省第五人民醫(yī)院****-****年度內(nèi)部控制評價審計服務(wù)項目

*.服務(wù)目標

對醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計的充分性與運行的有效性進行獨立、客觀的審查和評價，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改意見，促進內(nèi)部控制體系持續(xù)完善。

*.服務(wù)內(nèi)容

(*)評價內(nèi)部控制環(huán)境、風險管理、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素的有效性。

(*)檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程(預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)、合同、醫(yī)療、科研、教學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)等)內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行情況。

(*)進行內(nèi)部控制測試，識別設(shè)計缺陷和運行缺陷。

(*)評價內(nèi)部控制缺陷的嚴重程度，編制內(nèi)部控制評價報告。

(*)提出具體、可操作的內(nèi)部控制缺陷整改建議，并協(xié)助跟蹤整改。

四、報名須知

(一)報名須具備條件

*.具有獨立承擔民事責任的能力。

*.具有履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)力量，持有國家財政部頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書。

*.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

*.執(zhí)業(yè)滿三年以上(以營業(yè)執(zhí)照核準日為準)；在近*年執(zhí)業(yè)過程中，無因重大違規(guī)、違紀行為而受到行政處罰和行業(yè)自律懲戒記錄。

*.不接受聯(lián)合審計。

*.具備法律和行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

(二)報名須提供材料

*.有效的獨立法人營業(yè)執(zhí)照(三證合一)復(fù)印件加蓋鮮章；

*.單位或法人授權(quán)書原件、法人及授權(quán)代表身份證復(fù)印件加蓋印章；

*.根據(jù)項目需求征集服務(wù)方案且不限，并完成報價；

*.三年內(nèi)類似活動業(yè)績證明材料(合同或中標通知書復(fù)印件加蓋鮮章)；

*.提供承諾書原件加蓋鮮章，承諾交來所有證件(證書、證明)資料皆為原件復(fù)印件且真實有效。

請于公告發(fā)布之日起至****年*月*日**:**時(北京時間)將以上證件(證書、證明)資料按序號排序后打包壓縮(文件命名規(guī)則：項目名稱-供應(yīng)商名稱-聯(lián)系方式)登錄后查看，暫無需提供紙質(zhì)資料。報名資料不符合要求的不納入現(xiàn)場調(diào)研，恕不另行通知。

五、溫馨提示

本次調(diào)研不作采購承諾，請嚴格按照以上要求在規(guī)定時間內(nèi)提交報名資料，否則視為無效報名。參與現(xiàn)場調(diào)研的供應(yīng)商所提交的相關(guān)資料中如涉及弄虛作假，將被列入我院采購黑名單管理，我院對所有參與調(diào)研潛在供應(yīng)商提供的資料負有保密責任。我院將根據(jù)工作安排和報名情況組織報名供應(yīng)商參加現(xiàn)場調(diào)研，具體安排通知將向各供應(yīng)商報名電子郵箱發(fā)送，請注意查收郵件(我院將使用**********[**]**[***]***郵箱發(fā)送郵件)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊老師

聯(lián)系電話：***-********

四川省第五人民醫(yī)院

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