目錄
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、****年度部門(單位)主要工作完成情況
第二部分 部門(單位)決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi))支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門(單位)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能、職責(zé)
(一)部門職能
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)和急救于一體的現(xiàn)代化三級甲等綜合醫(yī)院，是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)最早建立的直屬附屬醫(yī)院和第一臨床學(xué)院，是自治區(qū)最早建立的綜合性醫(yī)院之一，也是自治區(qū)重要的醫(yī)療教學(xué)實踐基地、醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)基地和臨床醫(yī)學(xué)研究中心。
(二)部門主要職責(zé)
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院的主要職責(zé)：
*.貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨委、政府和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)的工作部署和要求。
*.為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。
*.保障內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)臨床理論教學(xué)和實踐教學(xué)的順利進(jìn)行。承擔(dān)教學(xué)醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等職責(zé)。
*.開展對外交流和合作，承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)。
*.承擔(dān)上級部門指令性醫(yī)療服務(wù)、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務(wù)。
*.開展援外醫(yī)療、對口幫扶、扶貧義診、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作，并將扶貧資金納入年度預(yù)算。
*.承擔(dān)上級黨委、政府有關(guān)部門和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)交辦的其它事項。
*.醫(yī)院接受上級黨委和政府有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。并承擔(dān)以下社會責(zé)任和義務(wù)：
(*)醫(yī)院全面參與全民醫(yī)保制度建設(shè)，落實社會醫(yī)療保險政策，積極推動異地就醫(yī)直接結(jié)算，為患者提供更加方便、更多層次醫(yī)療健康保險服務(wù)。
(*)醫(yī)院積極開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化，建設(shè)藥械臨床試驗平臺，支持創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。
(*)醫(yī)院按照規(guī)定加強(qiáng)與黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織的溝通、聯(lián)系與合作，落實社會責(zé)任，推動健康內(nèi)蒙古建設(shè)。
(*)醫(yī)院不參與企業(yè)營利性經(jīng)營活動，不設(shè)立“院中院”，不進(jìn)行科室承包。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立行政職能處室和臨床醫(yī)技科室。
行政職能處室主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；細(xì)化、落實醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。
臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和病人服務(wù)水平；開展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。
醫(yī)院實行院、處、科三級管理責(zé)任制。醫(yī)院本著責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則，在人、財、物等方面明確科室相應(yīng)的管理權(quán)限，指導(dǎo)和監(jiān)督處室(科室)在醫(yī)院授權(quán)范圍內(nèi)自主管理。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人包括正(副)處長、正(副)科主任、支部書記、護(hù)士長等在內(nèi)的核心管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)制定部門管理細(xì)則，完善民主決策制度、處(科)務(wù)會會議制度以及全體會議制度；處(科)室負(fù)責(zé)人是科室管理和安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)處(科)室的日常管理，組織貫徹上級指示精神，培訓(xùn)宣教，黨團(tuán)建設(shè)等工作。
(二)內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院人員基本情況
決算事業(yè)編制數(shù)****人。截止****年**月末實有人數(shù) ****人，其中：在編人員****人，長期聘用人員****人，離退休人員***人。
詳細(xì)情況見表：
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
| * |
** |
行政單位 |
| * |
** |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
| * |
** |
公益一類事業(yè)單位 |
| * |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、****年度部門(單位)主要工作完成情況
****年，是中華人民共和國成立**周年，也是全力實現(xiàn)醫(yī)院“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。附屬醫(yī)院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和二中全會精神，堅持以人民為中心，緊緊圍繞辦好“兩件大事”和實現(xiàn)“闖新路、進(jìn)中游”的目標(biāo)，以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，繼續(xù)答好“黨建領(lǐng)院、醫(yī)療立院、學(xué)科強(qiáng)院、人才興院、文化塑院”五大課題，全力打造自治區(qū)醫(yī)療高地，為加快建成國內(nèi)知名的現(xiàn)代化高水平研究型醫(yī)院奠定更加堅實的基礎(chǔ)。****年，醫(yī)院成立文化研究與宣傳教育中心，確立文化建設(shè)主線。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)守廉政紅線底線，深化運(yùn)用“四種形態(tài)”，提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)效能。醫(yī)院以“晉位升級 ”為目標(biāo)，以患者滿意為核心，加強(qiáng)醫(yī)療水平提升。****年，醫(yī)院門診總診療人次*,***,***人次，同比上年增加***,*** 人次，增長*.**%；其中門急診人次*,***,***人次，同比增加***,***人次，增長**.**%；出院人次***,***人次，同比上年增加*,***人次，增長*.**%，門診及出院服務(wù)量達(dá)到歷年來最高峰。
第二部分 部門(單位)決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 ****年度收入、支出決算總計均為 ******.**萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 *****.**萬元，增長 **.**%，變動原因：主要原因是考慮到我院通過開展預(yù)住院等舉措縮短住院日提高醫(yī)療服務(wù)效率，可以多提供診療服務(wù)帶來的醫(yī)療收入增加。與上年決算相比，收、支總計各增加 *****.**萬元，增長 *.**%。其中：
(一)收入決算總計******.**萬元。包括：
*.本年收入決算合計******.**萬元。與上年決算相比，增加***.**萬元，增長*.**%，變動原因：主要原因是考慮到我院通過開展預(yù)住院等舉措縮短住院日提高醫(yī)療服務(wù)效率，可以多提供診療服務(wù)帶來的醫(yī)療收入增加。
*.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) *****.**萬元。與上年決算相比，增加 *****.**萬元，增長 ***.**%，變動原因：主要原因是償還應(yīng)付賬款，賬期由**個月縮短至**個月，事業(yè)支出大導(dǎo)致使用非財政撥款結(jié)余增加。
*.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****.**萬元。與上年決算相比，增加****.**萬元，增長**.**%，變動原因：主要原因是****年我單位支出情況較好，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到**%，為近年來的最高水平，故****年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。
(二)支出決算總計******.**萬元。包括：
*.本年支出決算合計******.**萬元。與上年決算相比，增加*****.**萬元，增長*.**%，變動原因：主要原因是考慮到我院通過開展預(yù)住院等舉措縮短住院日提高醫(yī)療服務(wù)效率，可以多提供診療服務(wù)帶來的醫(yī)療收入增加，與之對應(yīng)的會產(chǎn)生增加成本。
*.結(jié)余分配*萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加(減少)*萬元，增長*%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。
*.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*****.**萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：非財政撥款的累計結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，增加****.**萬元，增長***.**%，變動原因：主要原因為藥理試驗周期長，且多為試驗結(jié)束后結(jié)算試驗費(fèi)，另外，加上科研項目周期較長，按項目進(jìn)度支出，故科教支出整體較低。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度本年收入決算合計******.**萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財政撥款收入*****.**萬元，占*.**%；
本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入*萬元，占*%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入*萬元，占*%；
本年上級補(bǔ)助收入*萬元，占*%；
本年事業(yè)收入******.**萬元，占**.**%；
本年經(jīng)營收入*萬元，占*%；
本年附屬單位上繳收入*萬元，占*%；
本年其他收入****.**萬元，占*.**%。
圖*.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 ****年度本年支出決算合計******.**萬元，其中：
本年基本支出******.**萬元，占**.**%；
本年項目支出*****.**萬元，占*.**%；
本年上繳上級支出*萬元，占*%；
本年經(jīng)營支出*萬元，占*%；
本年對附屬單位補(bǔ)助支出*萬元，占*%。
圖*.支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度財政撥款收入、支出決算總計均為*****.**萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加****.**萬元，增長**.**%，變動原因：主要原因是****年財政年中追加新冠疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助資金****.**萬元、新冠患者救治費(fèi)用財政補(bǔ)助資金***萬元以及公立醫(yī)院高質(zhì)量項目****年資金。
與上年決算相比，收、支總計各增加-****.**萬元，減少-**.**%，變動原因：由于我院高質(zhì)量項目****年財政資金減少以及****年疫情防控補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算*****.**萬元。與年初預(yù)算 *****.**萬元相比，完成年初預(yù)算的 ***.**%。其中：
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)支出(類)決算數(shù)為****.**萬元，與年初預(yù)算相比增加-*.**萬元。其中：
*．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算****.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。
*．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算***萬元，支出決算***萬元，完成年初預(yù)算***.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出(類)決算數(shù)為*****.**萬元，與年初預(yù)算相比增加 ****.**萬元。其中：
*.公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算****.** 萬元，支出決算 ****.** 萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。
*.公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算****.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度其他公立醫(yī)院年中追加自治區(qū)直屬醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項目以及醫(yī)療服務(wù)保障能力(衛(wèi)生健康人才)項目。
*.公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算***.**萬元，支出決算 ***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。
*.公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：中央資金項目期為兩年。
*. 公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算***.**萬元，支出決算 ****.** 萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加新冠疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助。
*. 中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預(yù)算**.**萬元，支出決算 **.** 萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：中央資金項目期為兩年。
*.其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算**.**萬元，支出決算 **.** 萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：項目未完成。
*.衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)年初預(yù)算，年初預(yù)算**萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.*%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 ****年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算****.**萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi)****.**萬元。主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
=七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 *****.**萬元，其中：
(一)工資福利支出 **.**萬元。主要包括：科研項目績效工資。
(二)商品和服務(wù)支出 ****.**萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(三)資本性支出 ****.**萬元。主要包括：專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置等。
(四)對個人家庭補(bǔ)助支出****.**萬元。主要包括其他對個人家庭補(bǔ)助，主要為住院醫(yī)師培訓(xùn)項目發(fā)放學(xué)員補(bǔ)貼，疫情防控補(bǔ)助項目發(fā)放疫情期間人員補(bǔ)助。
八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 **.**萬元，支出決算 **.**萬元，完成預(yù)算的 ***.**%。其中：因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算 *萬元，支出決算 *萬元，完成預(yù)算的 *%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 **.**萬元，支出決算 **.**萬元，完成預(yù)算的 ***.**%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 *萬元，支出決算 *萬元，完成預(yù)算的 *%。****年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 **.**萬元，支出決算 **.**萬元，與預(yù)算差異原因：無差異。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 **.**萬元。因公出國(境)費(fèi)支出 *萬元，占 *%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 **.**萬元，占 ***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出 *萬元，占 *%。其中：
*.因公出國(境)費(fèi)支出 *萬元，全年出國(境)團(tuán)組* 個，累計* 人次。與上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。
*.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 **.**萬元。
其中：(*)公務(wù)用車購置支出 **.**萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車* 輛，開支內(nèi)容：公務(wù)用車購置。與上年決算相比，增加 **.**萬元，增長 *%，變動原因：公務(wù)用車購置，用于紀(jì)委監(jiān)委談話場所保障經(jīng)費(fèi)項目，為紀(jì)委監(jiān)委留置點(diǎn)購置救護(hù)車一輛，目前車輛及相關(guān)配套設(shè)備已購置完成。
(*)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 *萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至****年**月**日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為* 輛。與上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。
*.公務(wù)接待費(fèi)支出 *萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 *萬元，接待* 批次，* 人次，開支內(nèi)容：無；國(境)外公務(wù)接待支出 *萬元，接待* 批次，* 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算*萬元。與上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算*萬元。與上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi))支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 ****年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 *萬元。比上年決算相比，增加 *萬元，增長 *%。我單位為公益二類單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十二、政府采購支出決算情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度政府采購支出總額*****.**萬元，其中：政府采購貨物支出****.**萬元、政府采購工程支出***.**萬元、政府采購服務(wù)支出*****.**萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額*****.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 *****.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 截至****年**月**日，本部門(單位)共有車輛**輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要負(fù)責(zé)人用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車**輛、離退休干部服務(wù)用車*輛，其他用車**輛；單價***萬元(含)以上的設(shè)備(不含車輛)***臺(套)。
十四、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對****年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中二級項目**個，共涉及資金*****.**萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的***%；政府性基金預(yù)算項目*個，共涉及資金*萬元；
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會組織對“公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目補(bǔ)助資金項目”、“自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項目”、“自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金項目”等*個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出****.**萬元，政府性基金支出*萬元。其中，對“公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目補(bǔ)助資金項目”、“自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項目項目”、“自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
(二)部門(單位)決算中項目績效自評結(jié)果。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院****年度在決算中反映**個一般公共預(yù)算項目，以及*個政府性基金項目，共**個項目的績效自評結(jié)果。
*.公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分*.**分。全年預(yù)算數(shù)為****.*萬元，執(zhí)行數(shù)為****.**萬元，完成預(yù)算的**.**%。項目績效目標(biāo)完成情況：該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)(包含產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo))，全年基本按照年初 * 個重點(diǎn)專科設(shè)定計劃完成能力提升工程，完成品牌平移 * 項，簽署人才引進(jìn)協(xié)議 ** 份，累計引進(jìn)國內(nèi)知名專家 ** 人，各專科累計外派進(jìn)修 ** 人次，采購設(shè)備 ** 項，年內(nèi)均已到貨，并已開始使用，且取得較好的效益，資金也能得到較好的使用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目支出進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：將加快資金使用進(jìn)度，加強(qiáng)項目管理。
*.自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 **分。全年預(yù)算數(shù)為****.*萬元，執(zhí)行數(shù)為 ****.*萬元，完成預(yù)算的 ***%。該項目為器官移植國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)經(jīng)費(fèi)，此項經(jīng)費(fèi) ****.*萬全部用于購置器官移植急需設(shè)備的購置支出；項目為達(dá)到提升內(nèi)蒙古地區(qū)器官移植專業(yè)水平的目的，實現(xiàn)需要器官移植患者大病不出區(qū)的目標(biāo)。目前項目已基本達(dá)到年初預(yù)定，全年器官移植科共采購設(shè)備 ** 余項已全部完成。發(fā)現(xiàn)問題：資金是**年結(jié)轉(zhuǎn)資金故使用進(jìn)度緩慢；下一步措施：加快資金使用進(jìn)度。
*.自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 **分。全年預(yù)算數(shù)為****.**萬元，執(zhí)行數(shù)為 ****.**萬元，完成預(yù)算的 ***%。該項目為圍手術(shù)期臨床服務(wù)能力建設(shè)項目，是提升醫(yī)院綜合服務(wù)水平，改善患者手術(shù)效果和康復(fù)質(zhì)量的重要舉措。此項經(jīng)費(fèi) ****.*萬全部用于購置手術(shù)麻醉相關(guān)急需設(shè)備的購置支出；項目為達(dá)到提升自治區(qū)麻醉學(xué)科能力建設(shè)，圍手術(shù)期臨床服務(wù)能力建設(shè)項目是提升醫(yī)院綜合服務(wù)水平、改善患者手術(shù)效果和康復(fù)質(zhì)量的重要舉措。目前項目已基本達(dá)到年初預(yù)定，全年器官移植科共采購設(shè)備 ** 余項共四個科室已全部完成。
*.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 **分。全年預(yù)算數(shù)為***.**萬元，執(zhí)行數(shù)為 ***.**萬元，完成預(yù)算的 ***%。該項目該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)(包含產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo))，資金主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員的相關(guān)補(bǔ)助，****年基本完成全年教學(xué)任務(wù)，****年共培訓(xùn)***人，結(jié)業(yè)**人，目前在培學(xué)員***人。教學(xué)部協(xié)同相關(guān)部門及各專業(yè)基地做了大量工作，取得了一定的成績。發(fā)現(xiàn)問題：仍需完善和落實師資激勵制度；仍需進(jìn)一步落實分層遞進(jìn)培養(yǎng)計劃；仍需保障住院醫(yī)師、帶教師資的待遇；仍需提高住培醫(yī)師資格考試、結(jié)業(yè)考試通過率。下一步措施：著力于解決發(fā)現(xiàn)的問題。
*.醫(yī)療服務(wù)保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分*.**分。全年預(yù)算數(shù)為***萬元，執(zhí)行數(shù)為 ***.*萬元，完成預(yù)算的 **.**%。該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)(包含產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo))，項目為住院準(zhǔn)備中心相關(guān)設(shè)備采購資金，住院準(zhǔn)備中心是醫(yī)院系統(tǒng)改進(jìn)患者就醫(yī)體驗的又一創(chuàng)新舉措。實現(xiàn)了為患者提供更加全面、系統(tǒng)的院前服務(wù)，提升了主動服務(wù)意識，提高了患者的就醫(yī)體驗。此項經(jīng)費(fèi) ***萬全部用于購置預(yù)住院準(zhǔn)備中心超聲檢查急需設(shè)備的購置支出；目前項目已基本達(dá)到年初預(yù)定，全年共采購超聲設(shè)備 *臺已全部完成。
后附項目支出績效自評表：
| 項目支出績效自評表 (****年度) |
| 項目名稱 |
公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目補(bǔ)助資金 |
| 主管部門 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門 |
實施單位 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 項目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
| 年度資金總額 |
****.* |
****.* |
****.** |
** |
****** |
*.** |
| 其中：財政撥款 |
****.* |
****.* |
****.** |
—— |
****** |
—— |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
| 其他資金 |
* |
* |
* |
—— |
* |
—— |
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 建成自治區(qū)高水平移植臨床醫(yī)學(xué)研究中心，完成風(fēng)濕與自身免疫性疾病急難危重癥診治卓越示范中心建設(shè)，神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域完成亞專科建設(shè)并使其達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)，西部領(lǐng)先水平，耳鼻喉方面建設(shè)兩個醫(yī)療中心 |
建成自治區(qū)高水平移植臨床醫(yī)學(xué)研究中心，完成風(fēng)濕與自身免疫性疾病急難危重癥診治卓越示范中心建設(shè)，神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域完成亞專科建設(shè)并使其達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)，西部領(lǐng)先水平，耳鼻喉方面建設(shè)兩個醫(yī)療中心 |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資助科室數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
個 |
* |
* |
|
| 進(jìn)修人員數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
** |
** |
個 |
* |
* |
|
| 引進(jìn)人才團(tuán)隊或人才數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
個 |
* |
* |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
申請優(yōu)勢專科成功率 |
正向 |
大于等于 |
** |
** |
% |
* |
* |
|
| 引進(jìn)副高以上職稱比例 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
% |
* |
* |
|
| 進(jìn)修醫(yī)院三甲以上比例 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
% |
* |
* |
|
| 時效指標(biāo) |
最后完成引進(jìn)人才時間 |
反向 |
小于等于 |
** |
**.** |
月 |
* |
* |
|
| 進(jìn)修人員平均時間 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
個月 |
* |
* |
|
| 成本指標(biāo) |
今年完成中央資金指標(biāo)比例 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
% |
* |
* |
|
| 外派進(jìn)修資金數(shù) |
正向 |
大于等于 |
*** |
*** |
萬 |
* |
* |
|
| 效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升區(qū)域排名 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升臨床醫(yī)療和科研團(tuán)隊能力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 提升學(xué)科影響力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
** |
** |
|
| 總分 |
*** |
**.** |
|
| 項目支出績效自評表 (****年度) |
| 項目名稱 |
自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè) |
| 主管部門 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門 |
實施單位 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 項目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
| 年度資金總額 |
****.* |
****.* |
****.* |
** |
******* |
** |
| 其中：財政撥款 |
****.* |
****.* |
****.* |
—— |
******* |
—— |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
| 其他資金 |
* |
* |
* |
—— |
* |
—— |
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 提升自治區(qū)器官移植能力，進(jìn)而推動全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生能力提升，實現(xiàn)大病不出區(qū) |
器官移植被評為國家級重點(diǎn)學(xué)科，中央財政補(bǔ)助學(xué)科經(jīng)費(fèi)***萬元 ，用以提升自治區(qū)器官移植學(xué)科能力建設(shè)，實現(xiàn)大病不出區(qū) |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購設(shè)備數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
臺 |
* |
* |
|
| 建設(shè)國家臨床重點(diǎn)專科數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
個 |
* |
* |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備合格率 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
% |
* |
* |
|
| 設(shè)備利用率 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 時效指標(biāo) |
設(shè)備采購?fù)瓿蓵r間 |
反向 |
小于等于 |
** |
** |
月 |
* |
* |
|
| 設(shè)備平均每批次時間 |
反向 |
小于等于 |
* |
* |
個月 |
* |
* |
|
| 成本指標(biāo) |
每批次設(shè)備金額 |
正向 |
大于等于 |
**** |
****.** |
萬元 |
* |
* |
|
| 設(shè)備預(yù)算節(jié)約率 |
正向 |
大于等于 |
* |
* |
% |
* |
* |
|
| 效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升器官移植技術(shù)能力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期提升醫(yī)療衛(wèi)生能力 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 實現(xiàn)全牌照器官移植資格 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
** |
** |
|
| 總分 |
*** |
** |
|
| 項目支出績效自評表 (****年度) |
| 項目名稱 |
自治區(qū)直屬醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金 |
| 主管部門 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門 |
實施單位 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 項目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
| 年度資金總額 |
* |
****.** |
****.** |
** |
******* |
** |
| 其中：財政撥款 |
* |
****.** |
****.** |
—— |
******* |
—— |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
| 其他資金 |
* |
* |
* |
—— |
* |
—— |
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 提升自治區(qū)麻醉學(xué)科醫(yī)療能力，進(jìn)而推動全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生能力提升，實現(xiàn)大病不出區(qū) |
圍手術(shù)期臨床服務(wù)能力建設(shè)項目是提升醫(yī)院綜合服務(wù)水平、改善患者手術(shù)效果和康復(fù)質(zhì)量的重要舉措。滿足區(qū)域醫(yī)療需求，根據(jù)地理位置與人口特點(diǎn) ，內(nèi)蒙古自治區(qū)地域遼闊，人口分布較為分散，醫(yī)療資源相對不足。作為區(qū)域醫(yī)療中心，內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院承擔(dān)著為全區(qū)患者提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的重要責(zé)任。 |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購設(shè)備數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
** |
*** |
臺 |
* |
* |
|
| 采購設(shè)備科室數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
* |
* |
項 |
* |
* |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備合格率 |
正向 |
大于等于 |
** |
***.** |
% |
* |
* |
|
| 設(shè)備利用率 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 時效指標(biāo) |
完成設(shè)備采購時間 |
反向 |
小于等于 |
** |
** |
月 |
* |
* |
|
| 每批次設(shè)備采購用時 |
反向 |
小于等于 |
* |
* |
月 |
* |
* |
|
| 成本指標(biāo) |
設(shè)備預(yù)算節(jié)約率 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
% |
* |
* |
|
| 每批次設(shè)備采購金額 |
反向 |
小于等于 |
*** |
***.** |
萬元 |
* |
* |
|
| 效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高移植與麻醉臨床醫(yī)療能力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
** |
** |
|
| 提升麻醉學(xué)科影響力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
不斷滿足器官移植患者需求 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
** |
** |
|
| 總分 |
*** |
***.** |
|
| 項目支出績效自評表 (****年度) |
| 項目名稱 |
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) |
| 主管部門 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門 |
實施單位 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 項目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
| 年度資金總額 |
*** |
***.** |
***.** |
** |
******* |
** |
| 其中：財政撥款 |
*** |
***.** |
***.** |
—— |
******* |
—— |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
| 其他資金 |
* |
* |
* |
—— |
* |
—— |
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 通過承擔(dān)規(guī)培教學(xué)任務(wù)，為教師學(xué)員提供高質(zhì)量學(xué)習(xí)交流平臺，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能規(guī)范獨(dú)立承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)病診療工作的醫(yī)師 |
按照自治區(qū)衛(wèi)健委工作部署，完成指令性任務(wù)，上半年完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)醫(yī)師資格考試、結(jié)業(yè)考試的模擬及培訓(xùn)；完成自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)臨床實踐技能考核任務(wù)；完成自查工作；下半年完成當(dāng)年住培招收任務(wù)，完成優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀專業(yè)基地、優(yōu)秀帶教老師、優(yōu)秀畢業(yè)生的評選及表彰工作，完成院級師資培訓(xùn)，完成駐省評估迎評、檢查、整改工作，完場住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)年度考核等工作。 |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培養(yǎng)學(xué)員數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
*** |
*** |
人 |
* |
* |
|
| 帶教老師數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
*** |
***.** |
人 |
* |
* |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
優(yōu)秀學(xué)員比例 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 考核合格率 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 時效指標(biāo) |
規(guī)陪計劃按時完成率 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 學(xué)員畢業(yè)時間 |
反向 |
小于等于 |
* |
*.** |
月 |
* |
* |
|
| 成本指標(biāo) |
學(xué)員人均成本 |
正向 |
小于等于 |
**** |
****.** |
元 |
* |
* |
|
| 教師人均成本 |
正向 |
等于 |
***** |
*****.** |
元 |
* |
* |
|
| 效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
** |
** |
|
| 提高醫(yī)院教學(xué)水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
為自治區(qū)培養(yǎng)更多的合格醫(yī)師 |
定性 |
|
長期持續(xù) |
長期持續(xù) |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)員滿意度 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
** |
** |
|
| 總分 |
*** |
** |
|
| 項目支出績效自評表 (****年度) |
| 項目名稱 |
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補(bǔ)助資金 |
| 主管部門 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門 |
實施單位 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 項目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
| 年度資金總額 |
* |
*** |
***.* |
** |
****** |
*.** |
| 其中：財政撥款 |
* |
*** |
***.* |
—— |
****** |
—— |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
| 其他資金 |
* |
* |
* |
—— |
* |
—— |
| 年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
| 提升公立醫(yī)院運(yùn)行能力，提高設(shè)備使用效率，提升醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施 |
我院將公立醫(yī)院綜合改革資金用于設(shè)備采購以及人員支出以提高我院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，用以解決我院自取消藥品加成后所造成資金的不足。 |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購買設(shè)備數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
* |
* |
個 |
* |
* |
|
| 醫(yī)療收入增長 |
正向 |
大于等于 |
**** |
****.** |
萬元 |
* |
* |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
購買設(shè)備合格率 |
正向 |
大于等于 |
** |
***.** |
% |
* |
* |
|
| 醫(yī)療收入占全部收入比重 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 時效指標(biāo) |
購買設(shè)備時間 |
反向 |
小于等于 |
** |
**.** |
月 |
* |
* |
|
| 購買設(shè)備及時率 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
* |
* |
|
| 成本指標(biāo) |
設(shè)備購置預(yù)算節(jié)約率 |
正向 |
大于等于 |
* |
*.** |
% |
* |
* |
|
| 計劃成本與實際成本差異率 |
反向 |
小于等于 |
* |
*.** |
% |
* |
* |
|
| 效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升醫(yī)院醫(yī)療水平 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 提升設(shè)備使用效率 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期提高醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備現(xiàn)金程度 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
** |
**.** |
% |
** |
** |
|
| 總分 |
*** |
**.** |
|
(三)部門項目績效評價結(jié)果。
我單位****年度不涉及重點(diǎn)項目績效評價。也未邀請第三方機(jī)構(gòu)對我單位進(jìn)行績效評價。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、財政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項目支出：指在為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(單位)用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位))公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(單位)決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李曉慧聯(lián)系電話：****-*******-
第五部分 部門(單位)決算表
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