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目 錄

第一部分? 潛江市商業幼兒園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?潛江市商業幼兒園****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 潛江市商業幼兒園****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

(說明：目錄頁碼自行編輯)

第一部分 潛江市商業幼兒園概況

一、部門主要職責:為學齡前兒童提供保育和教育服務,幼兒保育 幼兒教育。

二、機構設置情況

從單位構成看，潛江市商業幼兒園部門決算由實行獨立核算的潛江市商業幼兒園本級決算組成。

納入潛江市商業幼兒園****年度部門決算編制范圍的是潛江市商業幼兒園(本級)。

第二部分 ****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

(說明：公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分 ****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，收、支總計減少***.**萬元，下降**.*%,主要原因是幼兒保教費收入減少和資產出租出借收入減少。

圖*：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

****年度收入合計***.**萬元，與****年度相比，收入合計減少***.**萬元，下降**.*%。其中：財政撥款收入***.**萬元，占本年收入**.*%；上級補助收入*.**萬元，占本年收入*.*%；事業收入*.**萬元，占本年收入*.*%；經營收入*.**萬元，占本年收入*.*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占本年收入*.*%；其他收入*.**萬元，占本年收入*.*%。

圖*：收入決算結構

三、支出決算情況說明

****年度支出合計***.**萬元，與****年度相比，支出合計減少***.**萬元，下降**.*%。其中：基本支出***.**萬元，占本年支出**.*%；項目支出**.**萬元，占本年支出*.*%；上繳上級支出*.**萬元，占本年支出*.*%；經營支出*.**萬元，占本年支出*.*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占本年支出*.*%。

圖*：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各減少***.**萬元，下降**.*%。主要原因是幼兒保教費收入減少和資產出租出借收入減少。

****年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入***.**萬元，比****年度決算數減少***.**萬元,減少主要原因是幼兒保教費收入減少和資產出租出借收入減少。政府性基金預算財政撥款收入*.**萬元，比****年度決算數持平,持平主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入*.**萬元，比****年度決算數持平,持平主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖*：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降**.*%,主要原因是幼兒保教費收入減少和資產出租出借收入減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：

*.一般公共服務支出類支出***.**萬元，占***.**%。主要是用于基本支出***.**萬元、項目支出**.**萬元。

(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.*%。其中：

*.一般公共服務支出具體包括：

(*)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)年初預算為 ***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。

(*)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)年初預算為 **.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預算財政撥款基本支出***.**萬元，其中：

人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、、其他工資福利支出。

公用經費**.**萬元，主要包括：辦公費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門****年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位****年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位屬自收自支的事業單位，無“三公”經費支出。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明：本部門****年度機關運行經費支出*.**萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數持平；比上年決算數持平。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減 ** 支出/……等(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

(說明：非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門 ****年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

本部門 ****年度無國有資產占用情況。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目公辦幼兒園生均經費*個，資金**.*萬元，占一般公共預算項目支出總額的**.**%。從評價情況來看，資金使用合格率***%,工作完成及時率***%,保障了普惠性幼兒園學前教育健康發展,服務對象滿意率**%以上。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，資金使用合格率***%,工作完成及時率***%,保障了普惠性幼兒園學前教育健康發展,服務對象滿意率**%以上。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

公辦幼兒園安保經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為*.**萬元，執行數為*.**萬元，完成預算***%。主要產出和效益：一是配足*名專職安保人員,維持校園穩定；二是工作完成及時率***%,師生滿意率***%。

公辦幼兒園生均經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為**.*萬元，執行數為**.*萬元，完成預算***%。主要產出和效益：一是保障了學前教育持續健康發展；二是服務對象滿意率**%。

(三)績效評價結果應用情況。

本部門加強項目規劃和項目管理，結果與預算安排一致。

本部門績效評價結果應用情況與預算安排相一致。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

*.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

*.…

(參考《****年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 附件

****年度潛江市商業幼兒園公辦幼兒園生均經費項目績效評價自評表和自評報告：

****年度公辦幼兒園生均經費項目

自評結果

一、自評結論

(一)自評得分***分

(二)績效目標完成情況

*.執行率情況：執行率***%。

*.完成的績效目標：保障了普惠性幼兒園學前教育持續健康發展。

*.未完成的績效目標：無。

(三)存在的問題和原因

無存在問題。

(四)下一步擬改進措施

*.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

*.擬與預算安排相結合情況。

附件：****年度公辦幼兒園生均經費項目自評表(附后，格式參見附*)

二、佐證材料

(一)基本情況

*.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

公辦幼兒園生均經費主要用于保障幼兒園正常運轉，完成保育教育活動和其他日常工作任務等方面。具體包括保教業務與管理、教師培訓、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、物業、勞務、圖書資料及玩教具購置，以及房屋、建筑物、儀器設備的日常維修維護等。年度績效目標：保障普惠性幼兒園學前教育持續健康發展。

簡要概述項目資金情況

根據湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》(鄂財教發〔****〕**號)文件，“公辦幼兒園生均經費保障標準繼續按照鄂教財〔****〕**號文件規定標準執行”，****年商業幼兒園的生均經費按每生***元的標準共計**.*萬元列入年度預決算，主要用于辦公費*.**萬元，印刷費*.**萬元，電費*.*萬元，郵電費*.*萬元，維修費**.*萬元，物管費*.**萬元，工會經費*.*萬元，其他*.*萬元。資金使用率***%，保障了幼兒園學前教育的持續、健康發展，滿意率***%。

(二)部門自評工作開展情況

簡要概述部門自評組織實施過程等相關情況。

商業幼兒園按照市財政局績效目標批復編制公辦幼兒園生均經費資金預算，在使用過程中嚴格按照項目資金使用要求來進行，專款專用，資金使用合格率***%。

(三)績效目標完成情況分析

*.預算執行情況分析。

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費****年度預算執行完成率***%。

*.績效目標完成情況分析。

(*)成本指標完成情況分析。

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費成本指標**.*萬元，完成情況***%。

產出指標完成情況分析。

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費根據在園幼兒人數、每生每年***元的標準來進行。資金使用率***%，工作完成及時率***%。

效益指標完成情況分析。

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費保障了幼兒園學前教育持續健康發展。

滿意度指標完成情況分析。

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費服務對象滿意率≥**%。

上年度部門自評結果應用情況

根據上年度部門自評結果，更好地保證了****年度資金的撥付使用情況。

其他佐證材料

商業幼兒園公辦幼兒園生均經費科目明細賬*張。