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云南省人力資源咨詢服務中心2024年度部門決算

云南

中標公告

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 發布單位：火標網  發布日期： 2025-09-06 16:02:17

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詳情內容

目錄第一部分單位概況一、主要職責二、基本情況三、重點工作概述第二部分 ****年度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表第三部分****年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況二、國有資產占用情況三、政府采購支出情況四、部門績效自評情況五、其他重要事項情況說明六、相關口徑說明第五部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職責云南省人力資源咨詢服務中心主要職責為：負責提供人力資源和社會保障相關線上窗口的咨詢服務工作。承擔“*****”電話咨詢服務，受理勞動保障監察舉報投訴及系統行風舉報投訴。二、單位基本情況 (一)機構設置情況我單位共設置*個內設機構。我單位為基層預算單位，無下屬單位。 (二)決算單位構成我單位作為云南省人力資源和社會保障廳的二級預算單位納入****年度部門決算編報范圍。 (三)單位人員和車輛的編制及實有情況我單位****年末編制內實有人員*人。包括財政撥款開支經費的：公務員*人，參照公務員法管理人員*人，事業管理人員和專業技術人員*人，機關和事業工人*人；經費自理人員*人。我單位****年末其他人員**人。包括財政撥款開支經費的人員**人；經費自理人員*人。年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員*人(離休*人，退休*人)。年末學生*人。年末遺屬*人。車輛編制*輛，在編實有車輛*輛，超編*輛。三、重點工作概述一是把牢“一線窗口”定位，建好人社服務暖心線。聚焦政策咨詢、業務查詢和群眾訴求轉辦等職能職責，聚合電話、短信、微信、手機***渠道，采取“一號呼入、全省漫游、統一咨詢”方式，堅持每周*天**小時全年全時段人工在線服務，保障各族群眾在周末、節假日、非工作時段的人社政策咨詢需求。****年，云南省*****咨詢服務熱線來電總量***萬個，云南*****短信平臺發送短(彩)信*,***萬條，累計服務群眾*,***萬人次，群眾滿意率**.**%。二是加強窗口隊伍建設，關心關愛“一老一小”群體。突出就業優先導向，設置黨員服務崗、青年先鋒示范崗及愛心助老服務專席，保障老年群體、就業群體服務。****年，服務老年群眾及就業群體**.*萬人次。中心做法成效被《人民日報》、新華網、《光明日報》、云南電視臺、《云南日報》等中央級、省部級新聞媒體平臺及刊物宣傳報道**次，中心團支部被共青團云南省直機關工作委員會表彰為“規范化建設示范團支部”。三是抓實政策宣傳推廣，提質多元服務惠企利民。網上線上，通過“云南*****”微信公眾號發布群眾關心關注的人社惠企利民政策信息**期***條，累計關注人數近***萬。網下線下，依托“*****全國統一咨詢日活動”組織業務骨干和青年黨員志愿者進社區、企業、校園送政策、送服務，推動人社惠企利民政策到基層。第二部分 ****年度部門決算表 (詳見附件) *.云南省人力資源咨詢服務中心****年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 *.云南省人力資源咨詢服務中心****年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。第三部分****年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明云南省人力資源咨詢服務中心****年度收入合計*,***,***.**元。其中：財政撥款收入*,***,***.**元，占總收入的***.**%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入*.**元，占總收入的*.**%。與上年相比，收入合計增加*,***.**元，增長*.**%。其中：財政撥款收入增加*,***.**元，增長*.**%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少*,***.**元，下降**.**%。主要原因：一是財政撥款收入方面，在職人員工資薪級動態調整、社保基數調整導致人員及公用經費收入較****年增加**,***.**元，*****人力資源咨詢服務專項資金預算收入較****年減少**,***.**元；二是其他收入方面，****年其他收入*,***.**元中包括云南省醫保局撥入我單位****年在職職工體檢費*,***.**元及云南省社保局退回****年*月工傷保險費用***.**元，****年未收到在職職工體檢費及社保退費。****年其他收入*.**元中包括實撥賬戶收*****微信公眾號認證撥入測試費*.**元，因無需退回轉為收入。收銀行利息*.**元，因金額較小無法上繳非稅收入轉為收入。二、支出決算情況說明云南省人力資源咨詢服務中心****年度支出合計*,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占總支出的**.**%；項目支出*,***,***.**元，占總支出的**.**%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少***,***.**元，下降*.**%。其中：基本支出增加**,***.**元，增長*.**%；項目支出減少***,***.**元，下降*.**%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：一是基本支出方面，(*)根據省財政廳審計意見，我單位以前年度結轉結余資金*,***.**元已于****年度內用于基本支出人員經費并使用完畢，****年無此項結余資金支出。(*)因在職人員工資薪級動態調整、社保基數調整導致人員經費增加**,***.**元。(*)我單位貫徹厲行節約工作要求，****年公用經費減少*,***.**元；二是項目支出方面，(*)根據省財政廳審計意見，我單位以前年度結轉結余資金***,***.**元已于****年度內用于*****咨詢熱線工作人員經費支出并使用完畢，****年無此項結余資金支出。(*)*****人力資源咨詢服務專項資金項目支出較****年下降**,***.**元。 (一)基本支出情況 ****年度用于保障云南省人力資源咨詢服務中心機構正常運轉的日常支出*,***,***.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費***,***.**元，占基本支出的*.**%。 (二)項目支出情況 ****年度用于保障云南省人力資源咨詢服務中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出*,***,***.**元。其中：基本建設類項目支出*.**元。 *****人力資源服務專項資金支出項目經費*,***,***.**元，主要用于保障****年度云南*****“*×**”小時全天候人社公共咨詢服務工作的順利開展。其他人員支出項目經費*,***,***.**元，主要用于保障****年度*****咨詢服務熱線咨詢工作人員工資及社保待遇。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況云南省人力資源咨詢服務中心****年度一般公共預算財政撥款支出*,***,***.**元，占本年支出合計的***.**%。與上年相比增加*,***.**元，增長*.**%，完成年初預算的***.**%。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 *.一般公共服務(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.外交(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.國防(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.教育(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.科學技術(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.社會保障和就業(類)支出*,***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%，完成年初預算的***.**%。主要用于云南省人力資源咨詢服務中心人員經費、公用經費基本支出、*****人力資源咨詢服務專項資金支出及其他人員支出。造成預決算差異的主要原因是：(*)在職人員工資薪級動態調整導致人員經費指標于****年中下達并支付。(*)機關事業單位基本養老保險繳費基數調整，年中追加機關事業單位基本養老保險繳費支出并支付。 *.衛生健康(類)支出***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，完成年初預算的**.**%。主要用于繳納單位承擔職工基本醫療保險費用、單位承擔職工公務員醫療補助費用、單位承擔職工大病補充醫療保險費用。造成預決算差異的主要原因是因職工基本醫療保險繳費基數調整，****年實際繳納的單位承擔醫療保險費用部分低于年初預算數。 **.節能環保(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.城鄉社區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.農林水(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.資源勘探工業信息等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.商業服務業等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.金融(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.援助其他地區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.住房保障(類)支出**,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，完成年初預算的***.**%。主要用于繳納單位承擔在職職工住房公積金費用。無預決算差異。 **.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.國有資本經營預算(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.災害防治及應急管理(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.其他(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.債務還本(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.債務付息(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)總體情況 ****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%；支出決算較上年減少***.**元，下降*.**%。因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車運行維護費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的***.**%，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%。因公出國(境)費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少***.**元，下降*.**%；公務接待費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算*.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無此項支出；國(境)外接待費支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無此項支出。 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為**,***.**元，支出決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%，支出決算較上年減少***.**元，下降*.**%。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車運行維護費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是，根據《云南省財政廳關于貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經費用于穩定市場主體保就業的通知》精神，****年壓縮公務用車運行維護費。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少***.**元，下降*.**%；公務接待費支出決算增加*.**元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算*.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無此項支出；國(境)外接待費支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無此項支出。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是，根據《云南省財政廳關于貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經費用于穩定市場主體保就業的通知》精神，****年壓縮公務用車運行維護費。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況： *.安排因公出國(境)團組*個，累計*人次。主要用于：無。 *.購置車輛*輛。具體購置車輛原因：無。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為*輛。主要用于：云南省人力資源咨詢服務中心開展*****人力資源咨詢服務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 *.安排國內公務接待*批次(其中：外事接待*批次)，接待人次*人(其中：外事接待人次*人)。主要用于：無。安排國(境)外公務接待*批次，接待人次*人。主要用于：無。 (三)需要說明的事項云南省人力資源咨詢服務中心不存在需要說明的事項。第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況云南省人力資源咨詢服務中心****年機關運行經費支出*.**元，比上年增加*.**元，增長*.**%，主要原因是：云南省人力資源咨詢服務中心為全額撥款事業單位，無機關運行經費支出。二、國有資產占用情況截至****年末，云南省人力資源咨詢服務中心資產總額**,***.**元，其中，流動資產*.**元，固定資產**,***.**元(凈值)，對外投資及有價證券*.**元，在建工程*.**元，無形資產*.**元(凈值)，其他資產*.**元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額增加**,***.**元，其中固定資產增加**,***.**元。處置房屋建筑物*.**平方米，賬面原值*.**元；處置車輛*輛，賬面原值*.**元；報廢報損資產*項，賬面原值*.**元，實現資產處置收入*.**元；出租房屋*.**平方米，賬面原值*.**元，實現資產使用收入*.**元。(國有資產占有使用情況表詳見附表) 三、政府采購支出情況 ****年度，單位政府采購支出總額***,***.**元，其中：政府采購貨物支出**,***.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務支出**,***.**元。授予中小企業合同金額**,***.**元，其中：授予小微企業合同金額**,***.**元。四、單位績效自評情況單位績效自評情況詳見附表。五、其他重要事項情況說明無其他重要事項情況說明。六、相關口徑說明 (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。 (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。 (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。第五部分名詞解釋部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。登錄后查看登錄后查看登錄后查看

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