附件*
****年度黃石市機動車排污監控管理中心部門預算公開情況說明
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目錄
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況說明
五、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、委托業務費安排情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、重點項目預算績效情況說明
十、其他需要說明的情況
十一、專業名詞解釋
十二、****部門預算表
十三、****年項目支出績效目標批復表
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第一部分? 部門(單位)主要職責
(一)負責貫徹執行國家和地方有關機動車污染防治的法律、法規、政策和標準；
(二)落實市政府大氣污染防治計劃的機動車污染相關措施；
(三)制定全市機動車污染防治工作計劃并組織實施；
(四)負責機動車排氣污染監測機構的統一監督管理；
(五)會同相關部門開展機動車排氣污染的執法、抽檢工作；
(六)組織開展機動車排氣污染防治宣傳教育工作；
(七)承辦上級交辦的其他事項。
第二部分? 機構設置情況
根據“黃編辦文【****】** 號 ”文件，黃石市機動車排污監
控管理中心為黃石市生態環境局下設的正科級事業單位，財務獨立
核算。內設辦公室、業務科*個科室。核定事業編制*名，核定部
門領導職數*正*副。實有在編在崗人員*名，勞務派遣人員*名。
第三部分? 預算收支安排及增減變化情況
(一)收入支出預算總體情況及增減變化情況說明
按照綜合預算的原則，黃石市機動車排污監控管理中心所有收
入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：節能環保支出；****年度收支總預算 **.** 萬元。均為一般公共預算撥款收入**.**萬元，占本年收入***%，
其中：*、收入預算情況。****年度收入預算**.**萬元，比上年預算增加*.**萬元，增長*.**%。其中，一般公共預算撥款收入**.**萬元，占本年收入***%，包括經費撥款**.**萬元。上年結轉結余*萬元，占本年收入*%。
收入增加的原因是本年度人員正常晉升增資和社保基數調整。
*、支出預算情況。****年支出預算數**.**萬元， 比上年預
算增加*.**萬元，增長*.**%。節能環保支出**.**萬元，占本年
支出的***%；按支出功能分類本年支出預算構成為：一般公共預算
撥款支出(節能環保支出)**.**萬元，占本年支出***%。按支出結構劃分本年支出預算構成為：基本支出**.**萬元，占總支出的***%；項目支出*萬元，占總支出的*%。
支出增加原因：
(*)****年基本支出比上年預算增加*.**萬元，增長*.**%。主要是本年度人員正常晉升增資和社保基數調整。
(*)****年項目支出與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
(二)財政撥款收支預算總體情況說明
****年度財政撥款收支總預算**.**萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入**.**萬元，占***%；****年度財政撥款收支總預算**.**萬元，收入全部為一般公共預算撥款(無政府性基金預算及國有資本經營預算撥款)。支出包括：一般公共預算支出**.**萬元，占***%；節能環保支出**.**萬元，占***%。
(三)一般公共預算支出情況說明
*、一般公共預算支出規模變化情況
****年度一般公共預算支出**.**萬元，與上年預算相比，一
般公共預算支出增加*.**萬元，增長*.**%。主要原因：本年度人
員正常晉升增資和社保基數調整。
*、一般公共預算支出結構情況
****年度一般公共預算支出**.**萬元，主要用于以下方面：
一般行政管理事務支出**.**萬元，占***%。主要是用于人員類基
本支出**.**萬元，占總支出的**.**%；公用經費*.**萬元，占總支出的*.**%。
*、一般公共預算支出具體使用情況。
****年預算數為節能環保支出(類)**.**萬元，其中：環境保護管理事務(款)**.**萬元(一般行政管理事務(項)**.**萬元)比上年預算增加*.**萬元，增長*.**%。主要原因:是本年度人員正常晉升增資和社保基數調整。
(四)一般公共預算基本支出情況說明
****年度一般公共預算基本支出**.**萬元，其中：
人員經費 **.**萬元，主要包括：基本工資**.**萬元、津貼補貼*.**萬元、績效工資**.**萬元、獎金**.**萬元、機關事業單位基本養老保險繳費*.**萬元、職工基本醫療保險繳費*.**萬元、住房公積金*.**萬元、職業年金*.**萬元;
公用經費*.**萬元，主要包括：辦公費*.**萬元、水費*.**萬元、電費*.**萬元、郵電費*.**萬元、差旅費*.**萬元、工會經費*.**萬元、福利費*.**萬元。
(五)政府性基金預算支出情況說明
****年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支
出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
(六)國有資本經營預算支出情況說明
****年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支
出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
(七)項目支出預算情況說明
****年本部門預算中沒有安排項目支出預算，故無此項預算，
與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
第四部分? 機關運行經費安排情況說明
****年度機關運行經費機關運行經費預算總額為*.**萬元，
比上年增加*.**萬元，增長*.**%，增長原因主要是：本年度人員
正常晉升增資,工會經費按比例增加了*.**萬元，福利費按比例增加了*.**萬元。
****年度機關運行經費預算包括：辦公費*.**萬元、印刷費
*萬元、咨詢費*萬元、手續費*萬元、水費*.**萬元、電費*.**萬元、郵電費*.**萬元、取暖費*萬元、物業管理費*萬元、差旅費*.**萬元、培訓費*萬元、公務接待費*萬元、勞務費*萬元、工會經費*.**萬元、福利費*.**萬元。
第五部分? 一般公共預算“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。
****年“三公”經費一般公共預算*萬元，與上年對比無增減
變化，與上年預算一致。
(二)一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。
*、因公出國(境)費預算*萬元，與上年對比無增減變化，與
上年預算一致。因公出國(境)團組數*個，人數*人/次，費用*萬元，與上年預算一致；全年預算涉及出國(境)團組*個，累計*人次，費用*萬元，與上年預算一致。
*、公務用車購置及運行費預算*萬元，與上年對比無增減變
化，與上年預算一致。
(*)公務用車購置費*萬元，本年度購置(更新)公務用車*輛。
與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
(*)公務用車運行費支出*萬元。截至 ****年**月**日，財政撥款的公務用車保有量為*輛。與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
*.公務接待費預算為*萬元，公務接待費*萬元，國內公務接
待批次*批/次，接待人數*人/次，與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
第六部分? 政府采購安排情況說明
本部門****年度政府采購預算總額*萬元，與上年對比無增
減變化，與上年預算一致。
其中：貨物類政府采購預算*萬元；工程類政府采購預算*萬元；服務類政府采購預算*萬元。
****年，面向中小企業采購預算*萬元，其中面向小微企業
采購預算*萬元。
第七部分? 委托業務費安排情況說明
****年本部門預算中沒有安排委托業務費預算支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算一致。
第八部分? 國有資產占用情況說明
截至****年**月**日，本部門單位占有房屋面積*平方米；單價**萬元以上的通用設備*臺(套)；單價 *** 萬元的以上專用設備*臺(套)；現有公務用車 * 輛，其中，一般公務用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。
****年部門預算安排購置：車輛*輛，其中，一般公務用車*
輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛；單價**萬元以上通用設備*臺(套)；單價 *** 萬元以上專用設備*臺(套)。
第九部分? 重點項目預算績效情況說明
****年，本部門(單位)項目支出全面實施績效目標管理，項
目總預算*萬元，*個項目，與上年對比無增減變化，與上年預算一致。本單位重點項目在一級單位統一規劃管理，本年度無重點項目
績效情況。
第十部分? 其他需要說明的情況
*、對空表的說明
一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、
國有資本經營預算支出表、項目支出表等為空表。
****年本部門預算中沒有使用一般公共預算“三公”經費預算
撥款安排的支出，故一般公共預算“三公”經費預算支出表無數
據，與上年預算一致。
****年本單位預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支
出，故政府性基金預算支出表無數據，與上年預算一致。
****年本單位預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支
出，故國有資本經營預算支出表無數據，與上年預算一致。
****年本單位預算中沒有使用項目預算撥款安排的支出，故項
目支出表無數據，與上年預算一致。
*、對其他情況的說明
(*)政府債務情況說明
****年本單位無政府債務，與上年預算一致。
(*)其他項目支出績效情況
本部門無除重點項目之外的其他項目經費支出。
(*)預算公開管理文件
在本單位財務管理制度預算管理中明確了要認真做好預算公開工作，按照《預算法》要求，在財政部門批復部門預算后二十日內，在指定平臺做好公開工作。
第十一部分? 專業名詞解釋
(一)機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(三)財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
(五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)
第十二部分? ****部門預算表
一、****年收支總表
二、****年收入總表
三、****年支出總表
四、****年財政撥款收支總表
五、****年一般公共預算支出表(該表需要公開支出功能分類的類、款、項級科目)
六、****年一般公共預算基本支出表
七、****年一般公共預算“三公”經費支出表
八、****年政府性基金預算支出表
九、****年項目支出表
十、****年國有資本經營預算支出表
第十三部分? ****年項目支出績效目標批復表
****年本部門預算中沒有安排項目支出，故無項目支出績效目標批復表，與上年預算一致。
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