****年新政鎮政府部門預算
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目??錄
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第一部分????新政鎮政府部門概況
一、?主要職能
二、?部門預算單位構成
第二部分???新政鎮政府****年部門預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經費支出表
五、?政府性基金預算支出表。
六、?政府性基金預算“三公”經費支出表
七、?部門(單位)收支總表
八、?國有資本經營預算支出表
九、?部門(單位)收入總表
十、?部門(單位)支出總表
十一、項目支出績效信息表
第三部分???新政鎮政府****年部門預算情況說明
第四部分????名詞解釋
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第一部分???新政鎮政府概況
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一、主要職能
(一)黨政辦公室。設主任*名，副主任*名。
負責綜合協調鎮黨委、政府各部門之間的工作關系，確保工作高效有序運轉。協助領導處理日常事務，安排領導活動日程；負責各類公文的收發、登記、傳閱、歸檔和保管。起草、審核、印發以鎮黨委、政府名義發布的文件和報告；籌備并組織鎮黨委、政府的各類會議，包括會議安排、材料準備、會議記錄等；督促檢查會議決議的執行情況；收集、整理、分析本鎮的工作信息，為領導決策提供參考依據。向上級黨委、政府報送本鎮的工作動態和重要情況；負責鎮機關的后勤保障工作，如辦公用品采購、設備維護、車輛管理等。管理機關的固定資產和辦公用房；信訪接待群眾來訪，處理群眾來信，協調解決信訪問題，及時向領導匯報重要信訪事項；做好黨政機關的保密工作，確保國家機密和工作秘密的安全；管理鎮黨委、政府的各類檔案，規范檔案的收集、整理、歸檔和利用；與上級部門、鄰近鄉鎮以及其他相關單位保持聯系，溝通工作情況；參與突發事件的應急處置工作，協助制定應急預案；對鎮黨委、政府的重要工作部署和領導批示進行督促檢查，確保工作落實到位。
(二)黨建辦公室。設主任*名，副主任*名。
負責組織開展黨員教育培訓活動，提高黨員的思想政治素質和業務能力。負責黨員組織關系的轉接和黨籍管理工作。做好黨員檔案的建立、保管和利用工作；指導基層黨組織的設立、調整和換屆選舉工作。推動基層黨組織標準化、規范化建設，提升黨組織的組織力和戰斗力；制定鎮黨建工作計劃和工作方案，并組織實施和監督落實。起草黨建工作相關文件、報告和總結等材料；協助開展黨風廉政建設宣傳教育工作，增強黨員干部的廉潔自律意識。配合紀檢監察部門查處黨員違紀違規問題；組織開展黨內主題教育和各類黨建活動，如“三會一課”、主題黨日等。負責黨內表彰工作，樹立先進典型，激勵黨員發揮先鋒模范作用；協助做好鎮干部的選拔、培養、考核和監督工作。對村“兩委”班子進行考核和管理；做好黨代表的聯絡服務工作，組織黨代表開展調研、視察等活動。收集和辦理黨代表的提案、提議；收集、整理和報送黨建工作信息，反映黨建工作動態。宣傳黨建工作的好經驗、好做法和先進典型；指導工會、共青團、婦聯等群團組織依照各自章程開展工作，發揮群團組織在黨建工作中的作用；完成上級黨組織和鎮黨委交辦的其他黨建工作任務。???
(三)營商環境建設辦公室。設主任*名，副主任*名。
負責研究國家和地方有關優化營商環境的政策法規，為鎮政府制定相關政策提供建議。宣傳和解讀營商環境政策，提高企業和公眾的知曉度；建立與企業的常態化溝通機制，了解企業需求和問題，提供針對性的服務和支持。協調鎮內各部門解決企業在開辦、運營、發展過程中遇到的困難和問題；負責重點項目的跟蹤服務，促進項目早落地、早開工、早投產。協助企業辦理項目審批、核準、備案等手續；建立營商環境評估指標體系，定期開展評估工作。根據評估結果提出改進措施，推動營商環境不斷優化；受理企業和群眾對營商環境方面的投訴舉報，及時調查處理并反饋結果。監督鎮內各部門的行政行為，防止出現損害營商環境的現象；組織政企座談會、交流會等活動，增進政企之間的理解與合作。搭建企業之間的合作交流平臺，促進產業協同發展；收集、整理和分析營商環境相關數據，為決策提供依據；學習借鑒其他地區優化營商環境的先進經驗和做法，結合本鎮實際進行創新應用；完成上級交辦的其他與營商環境相關的工作任務。
(四)社會治理辦公室。設主任*名，副主任*名。
負責定期開展矛盾糾紛排查工作，及時發現并掌握轄區內的不穩定因素。協調處理各類民間糾紛，包括鄰里糾紛、土地糾紛、勞動爭議等，促進社會和諧；組織和協調開展治安巡邏、治安防范宣傳等工作，增強居民的安全防范意識。協助公安機關加強對重點區域、重點人群的管理和控制；做好社區矯正人員、刑釋解教人員、吸毒人員等特殊人群的教育、幫扶、管控工作。建立健全特殊人群管理檔案，定期進行跟蹤回訪；制定并實施法治宣傳教育計劃，普及法律知識，增強居民的法治觀念。推動法治文化建設，營造良好的法治氛圍；接待和處理群眾來信來訪，及時轉辦、交辦信訪事項。督促責任單位依法依規解決信訪問題，維護信訪秩序；參與制定和完善突發事件應急預案，組織開展應急演練。在突發事件發生時，協調各方力量進行應急處置，降低損失；指導和協調網格員開展工作，對網格內的人、地、事、物、組織等信息進行采集和更新。整合網格資源，提升基層治理效能；對涉及群眾利益的重大決策、項目等進行社會穩定風險評估，提出防范和化解風險的建議；收集、整理、分析社會治理相關數據和信息，為決策提供依據。定期向上級匯報工作進展和存在的問題；完成上級交辦的其他與社會治理相關的工作任務。
(五)生態環境辦公室。設主任*名，副主任*名。
負責制定和實施本鎮的環境保護規劃和工作計劃。貫徹執行國家和地方有關生態環境保護的法律法規、方針政策；對轄區內的企業、單位和個人的環境保護情況進行日常監督檢查。協助上級環保部門開展環境執法工作，處理環境違法行為。組織開展大氣、水、土壤等污染防治工作，推進減排措施的落實；監督和管理轄區內的污染源，確保達標排放；加強對生態系統的保護和管理，推進生態修復工程。保護野生動植物資源，維護生態平衡；開展環境保護宣傳教育活動，增強公眾的環保意識和參與度。組織環保培訓，普及環保知識和技能；指導和推進農村環境綜合整治工作，改善農村人居環境。加強農村生活垃圾、污水治理和農業面源污染防治；受理和處理本鎮有關環境保護的投訴和舉報，及時反饋處理結果；收集、整理和統計本鎮的環境數據和信息。向上級部門報送環境質量狀況和環境保護工作進展情況；協調鎮內其他部門共同做好環境保護工作，形成工作合力。參與涉及環境保護的項目規劃和審批工作，提出環保意見和建議；完成上級交辦的其他生態環境保護任務。
二、部門預算單位構成
納入新政鎮政府****年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
*、新政鎮農業服務中心
*、新政鎮社會事務服務中心
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第二部分 ?新政鎮政府****年部門預算表
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具體內容詳見附件*保亭黎族苗族自治縣新政鎮人民政府****年部門預算公開表。
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第三部分 ?新政鎮****年部門預算情況說明
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一、關于新政鎮政府****年財政撥款收支預算情況的總體說明
新政鎮政府****年財政撥款收支總預算****.**萬元。其中，收入總計****.**萬元，包括一般公共預算本年收入****.**萬元、上年結轉**.**萬元；支出總計****.**萬元，包括一般公共服務支出***.**萬元、社會保障和就業支出***.**萬元、?衛生健康支出**.**萬元、??農林水支出****.**萬元、?交通運輸支出*.**萬元、?住房保障支出**.**萬元、?災害防治及應急管理支出**萬元。
二、關于新政鎮政府****年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
新政鎮政府****年一般公共預算當年撥款****.**萬元，比上年預算數減少***.*萬元，主要是社會保障和就業支出、?衛生健康支出、節能環保支出、交通運輸支出、住房保障支出等減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出***.**萬元，占**.**%；社會保障和就業(類)支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康(類)支出**.**萬元，占*.**%；農林水(類)支出****.**萬元，占**.**%；住房保障(類)支出**.**萬元，占*.**%；災害防治及應急管理(類)支出**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是人員經費支出減少。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.*萬元，主要兩個中心人員經費支出減少。
*. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因是個別預算項目調整了支出功能分類，例如行政運行項目支出功能分類更改為其他農林水支出(項)、鄉鎮基層黨建經費支出功能分類更改為其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出等。
*.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)****年預算數為**.**萬元，該項目為今年新增項目。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因是人員有調出，支出減少。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要原因是人員有調出，支出減少。
*.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要原因是****年遺屬補貼標準提高。
*.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要原因是上年結轉結余資金較多。
*.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元。主要原因是人員有調出，支出減少。
**.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要原因是人員有調出，支出減少。
**.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少*.*萬元，主要原因是人員類支出有減少。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)****年預算數為**.*萬元，此項目為今年新增預算項目。
**. 農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)****年預算數為**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因是減少了檳榔園套種熱帶作物種苗補貼資金預算項目
**. 農林水支出(類)農業農村(款)農業生態資源保護(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因是上年結轉的加厚地膜推廣資金較少。
**. 農林水支出(類)農業農村(款)耕地建設與利用(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要原因是上年結轉了耕地非糧化整改復耕資金及高標準農田管護資金。
**.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是個別項目變更了支出功能分類，例如鄉村道路養護公益崗項目變更為其他農林水支出、農產品質量安全網格員項目變更為農產品質量安全。
**. 農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因是是個別項目變更了支出功能分類，例如農田水利設施管護經費變更為其他農業農村支出。
**.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)****年預算數為***萬元，與上年持平。
**.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是個別項目變更了支出功能分類，例如鄉鎮綜合管理大隊隊員項目變更為其他農業農村支出。
**.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算增加***.**萬元，主要增加了一些新的預算項目如三支一扶人員、西部計劃志愿者、殘疾人保障金等項目以及個別預算項目變更支出功能分類，如現役軍人家屬和重點優撫對象春節八一慰問等。
**.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要原因交通運輸發展專項資金較上年結轉資金資金較少。
**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要原因人員有調出，預算減少。
**.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項)****年預算數為**萬元，該項目為本年新增項目。
三、關于新政鎮政府****年一般公共預算基本支出情況說明
新政鎮政府****年一般公共預算基本支出為****.**萬元，其中：
人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、生活補助、獎勵金。
公用經費**.**萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費。
四、新政鎮政府****年“三公”經費預算情況說明
新政鎮政府****年一般公共預算“三公”經費預算數為*萬元，其中：
因公出國(境)經費*萬元，與上年預算持平。
公務用車購置及運行費*萬元(其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費*萬元)，與上年預算持平。
公務接待費*萬元，與上年預算持平。
五、關于新政鎮政府****年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
本單位無政府性基金預算。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
本單位無政府性基金預算。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
本單位無政府性基金預算。
六、關于新政鎮政府****年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，新政鎮政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。新政鎮政府****年收支總預算****.**萬元，比上年預算數減少***.*萬元，主要是社會保障和就業支出、節能環保支出、交通運輸支出、住房保障支出等減少。
七、關于新政鎮政府****年收入預算情況說明
新政鎮政府****年收入預算****.**萬元，其中：上年結轉**.**萬元，占*.**%；經費撥款收入****.**萬元，占**.**%；比上年預算數減少***.*萬元，主要是主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出等收入減少。
八、關于新政鎮政府****年支出預算情況說明
新政鎮政府****年支出預算****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%。比上年預算數減少***.*萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、水利支出等減少。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
****年新政鎮政府本級、下屬單位新政鎮農業服務中心、新政鎮社會事務服務中心等的機關運行經費預算***.**萬元。
(二)政府采購情況
****年新政鎮政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至****年**月**日，新政鎮政府本級及下屬各預算單位共有車輛**輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、一般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺(套)。
(四)績效目標設置情況
****年新政鎮政府**個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算****.**萬元、政府性基金*萬元。其中本單位重點項目*個，涉及一般公共預算*萬元、政府性基金*萬元。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用等支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
