監(jiān)督索引號*****************
瀘水市人力資源和社會保障局****年度
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)部門主要職責(zé)
瀘水市人力資源和社會保障局是財政全額撥款的納入本級預(yù)算的行政管理單位，是人民政府主管的獨立機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)如下：
*.貫徹執(zhí)行國家、省、州、市人力資源和社會保障工作方針、政策，結(jié)合瀘水實際，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃總結(jié)，負(fù)責(zé)起草人力資源和社會保障政策規(guī)定草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
*.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，組織實施援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂全市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，并組織實施。
*.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。統(tǒng)籌落實全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；負(fù)責(zé)職工工傷認(rèn)定的調(diào)查及原始材料的上報；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
*.負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
*.負(fù)責(zé)全市事業(yè)人員的綜合管理工作，協(xié)助州人社局做好事業(yè)人員考試、聘用、考核等方面的工作，會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
*.會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)人員和事業(yè)工勤人員管理政策。參與人才管理工作，制定事業(yè)單位人員工作和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才、社會工作人才培養(yǎng)和激勵政策；擬訂各類人才來瀘水工作政策并組織實施。
*.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位收入分配和退休人員管理政策，會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革。擬定全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休政策，建立健全工資正常增長和支付保障機(jī)制。指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配，負(fù)責(zé)發(fā)布本地區(qū)勞動工資最低價位。
*.執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，推動農(nóng)民工工作相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
*.統(tǒng)籌擬定勞動爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處侵犯勞動者合法權(quán)益的違法案件。
**.擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)，對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
**.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。
**.負(fù)責(zé)全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)工作。
**.有關(guān)職責(zé)分工。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
瀘水市人力資源和社會保障局共設(shè)置**個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、事業(yè)單位人事股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位工資福利和退休股、勞動關(guān)系股、社會保險基金監(jiān)督股、社會保險股、人事檔案股、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌股、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)股。
瀘水市人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位*個，分別如下：
*.瀘水市社會保險中心
*.瀘水市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
*.瀘水市勞動監(jiān)察大隊
*.瀘水市勞動人事爭議仲裁院
*.瀘水市人力資源和社會保障局信息技術(shù)服務(wù)中心
(二)決算單位構(gòu)成情況
納入我部門****年度部門決算編報的單位共*個。分別是：
*.瀘水市人力資源和社會保障局
納入我部門****年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門****年末編制內(nèi)實有人員**人。包括財政撥款開支經(jīng)費的公務(wù)員*人，參照公務(wù)員法管理人員**人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員**人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人*人；經(jīng)費自理人員*人。
我部門****年末其他人員*人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員*人；經(jīng)費自理人員*人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員**人(離休*人，退休**人)，年末共有遺屬*人。
車輛編制*輛，在編實有車輛*輛，超編*輛。
三、重點工作概述
* .農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。瀘水市深入貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極推進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。通過加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施，優(yōu)化就業(yè)服務(wù)，拓寬就業(yè)渠道，提高就業(yè)質(zhì)量。充分利用經(jīng)濟(jì)手段，同人力資源公司、勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人、外出務(wù)工能人合作，全方位多途徑抓實有序輸出工作，穩(wěn)住農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)基本盤。到**月底，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%，其中省外就業(yè)*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***%；脫貧勞動力轉(zhuǎn)移*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%，其中省外就業(yè)*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%；易地搬遷轉(zhuǎn)移就業(yè)*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%，其中省外就業(yè)*.**萬人，完成目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%。
* .技能培訓(xùn)。以瀘水特色生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育為重點，面向農(nóng)文旅、綠色香料、精品咖啡、重樓、高黎貢山豬等種植養(yǎng)殖及生產(chǎn)企業(yè)，開展生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)從業(yè)人員培訓(xùn)。截至**月底，舉辦**期培訓(xùn)班，開展補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)****人次，完成目標(biāo)任務(wù)****人次的***.*%；農(nóng)村勞動力補貼性培訓(xùn)****人次，完成目標(biāo)任務(wù)***人次的***.**%。全市農(nóng)村勞動力培訓(xùn)*****人次，完成目標(biāo)任務(wù)****人次的***.*%(其中脫貧勞動力****人次，完成目標(biāo)任務(wù)****人次的***.*%)。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)已開展四期***人次，完成目標(biāo)任務(wù)***人次的***%。新增取得高級工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書***人次,完成目標(biāo)任務(wù)***人的***%；技能培訓(xùn)涉及云南咖啡種植、砌筑工、鋼筋工、咖啡師、電工、養(yǎng)老護(hù)理員等**余個工種。脫貧勞動力培訓(xùn)后就業(yè)率達(dá)**%以上，經(jīng)培訓(xùn)后能掌握“一技之長”，在市內(nèi)就能就業(yè)，增加了工資性收入。
* .新增就業(yè)。全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)****人，完成目標(biāo)任務(wù)****人的***.*%，比上年同期上上升*.**%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)***人，完成目標(biāo)任務(wù)***人的***.*%，比上年同期上升**.**%；就業(yè)困難人員就業(yè)***人，完成目標(biāo)任務(wù)***人的***.*%，比上年同期上升**.**%；開發(fā)公益性崗位**人，完成目標(biāo)任務(wù)**人的***%，比上年同期上升** %。
* .創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。****年全市鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”指標(biāo)**戶。截至目前共放貸**戶，放貸金額********.**元(其中：大學(xué)畢業(yè)生**人、農(nóng)村自主創(chuàng)業(yè)農(nóng)民**人、登記城鎮(zhèn)失業(yè)人員*人、退役軍人*人、返鄉(xiāng)農(nóng)民工*人)，帶動就業(yè)***人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)**戶的***.**%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款指標(biāo)*戶，共放貸*戶，放貸金額*******.**元(其中：大學(xué)畢業(yè)生*人、農(nóng)民工*人、退伍軍人*人)，帶動就業(yè)**人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)*戶的***%。
* .開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位。為了更好地實現(xiàn)有勞動能力但因家庭或其他原因不能外出務(wù)工的勞動力實現(xiàn)就業(yè)愿望，特別是幫助易地搬遷群眾實現(xiàn)“搬得出、有事做、穩(wěn)得住”目標(biāo)。瀘水市大力拓展市內(nèi)就業(yè)空間，加大護(hù)林員、森管員、護(hù)路員、治安巡邏員、扶貧工作信息員、農(nóng)村保潔員等公共服務(wù)崗位的開發(fā)與使用力度。截至目前，全市共開發(fā)*****個公益性崗位，市人社局開發(fā)鄉(xiāng)村公崗****人(其中過渡期***人)，發(fā)放補貼金額********元。
* .招聘會組織情況。通過聯(lián)合各相關(guān)部門在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和易地搬遷安置點社區(qū)開展招聘會，引進(jìn)省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)為群眾提供就業(yè)機(jī)會。積極對接珠海市、浦東新區(qū)、義烏市、荊州市等地，通過走訪當(dāng)?shù)厝松绮块T、人力資源機(jī)構(gòu)、用工企業(yè)等，收集用工崗位，在全市范圍組織開展“春風(fēng)行動”、“百日攻堅行動”暨“就業(yè)援助月”、民營企業(yè)招聘會等系列招聘會**場次，累計***余家省外及本地企業(yè)參與招聘活動，提供崗位****個，招聘人數(shù)達(dá)到*萬余人，達(dá)成就業(yè)意向的****余人。
* .事業(yè)單位公開招聘。根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》和《怒江州人力資源和社會保障局關(guān)于上報****年公開招聘事業(yè)單位人員計劃的通知》要求，結(jié)合我市實際，認(rèn)真組織我市各事業(yè)單位申報公開招聘人員計劃，按照“空編進(jìn)人、按需設(shè)崗、專業(yè)宜寬不宜嚴(yán)”等原則進(jìn)行審核，招聘事業(yè)單位工作人員**名，包含*名定向村干部、*名三項目人員、*名隨軍家屬、*名退役士兵等，新招聘**名事業(yè)人員已全部報到上崗。
* .事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才引進(jìn)。根據(jù)《怒江州事業(yè)單位引進(jìn)緊缺專業(yè)人才辦法(試行)》和《怒江州人力資源和社會保障局關(guān)于上報****年緊缺專業(yè)人才引進(jìn)計劃的通知》要求，認(rèn)真組織開展計劃申報工作，計劃引進(jìn)緊缺專業(yè)人才**名，其中瀘水市教體系統(tǒng)*名(瀘水一中*名、瀘水市怒江新城新時代中學(xué)*名)、瀘水市工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局*名、中共瀘水市委黨校*名、瀘水市發(fā)展和改革局*名。引進(jìn)緊缺專業(yè)人才**名已全部完成聘用手續(xù)，*個新時代中學(xué)教師崗位因報名人數(shù)未達(dá)到開考比例而流崗。
* .“三支一扶”招聘、轉(zhuǎn)聘。為擴(kuò)大基層人才隊伍，引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生到基層一線工作隊伍中來，擴(kuò)大就業(yè)空間、緩解就業(yè)壓力，采用預(yù)留編制先解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層因受編制制約不能進(jìn)行公開招聘的燃眉之急，****年“三支一扶”計劃招募**個崗位**人，涉及教育系統(tǒng)村幼兒園教師和*個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，**名新招募“三支一扶”人員已于*月初全部報到上崗。
** .退役士兵及定向生安置。一是積極開展****年度由政府安排工作退役士兵安置計劃，我市共涉及*人，其中：*人安置到省屬事業(yè)單位瀘水公路分局，*人安置到市退役軍人事務(wù)局。目前，已全部報到上崗；二是認(rèn)真做好****年訂單定向免費醫(yī)學(xué)畢業(yè)生和公費師范生聘用為事業(yè)單位人員工作，我市共有訂單定向免費醫(yī)學(xué)畢業(yè)生*人、公費師范生**人。
** . 新增高技能人才 。****年，全市共有***名機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人申報職業(yè)資格評定，其中：申報技師***人，申報高級工*人，申報中級工*人。共組織全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人***人參加考核評審，**人取得任職資格，其中：技師**人、高級工*人、中級工*人，完成技師目標(biāo)任務(wù)**人的***%，比上年同期增長**%。
**.做好專家基層科研工作站申報及服務(wù)工作。根據(jù)上級業(yè)務(wù)主管部門工作安排，****年*月**日為我市****年獲批的*個怒江州專家基層科研工作站開展掛牌儀式。同時積極鼓勵和動員我市各企事業(yè)單位申報****年度云南省專家基層科研工作站和怒江州專家基層科研工作站，****年我市共有*個單位成功獲批省級專家基層科研工作站，*個單位成功獲批州級專家基層科研工作站。
**.目標(biāo)任務(wù)完成情況。截至**月底，我市參加基本養(yǎng)老保險人數(shù)**.**萬人，完成年度目標(biāo)任務(wù)**.**萬人的***.**%；一是參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)*.**萬人，完成年度目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%；二是參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險職工人數(shù)*.**萬人，完成年度目標(biāo)任務(wù)*.**萬人的***.**%；三是參加失業(yè)保險人數(shù)*.**萬人，完成目標(biāo)人數(shù)*.**萬人的***.**%；四是參加工傷保險人數(shù)*.**萬人，完成年度目標(biāo)人數(shù)*.**萬人的***.**%；五是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險實際繳費人數(shù)占比**.**%，完成目標(biāo)任務(wù)**%的***.**%；六是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險選擇最低檔次(***元)繳費人數(shù)占比**.**%，完成年度目標(biāo)任務(wù)**%的**.**%；七是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險選擇(***元)以上檔次繳費人數(shù)占比*.**%，完成年度目標(biāo)任務(wù)*%的**.*%。
**.受理舉報投訴案件情況。 一是****年*月至今，共處理*****平臺、全國欠薪線索平臺投訴案件共***起，已辦結(jié)***起，結(jié)案率為**.*%。現(xiàn)場來訪及電話投訴案件**起，涉及***人******.**元，辦結(jié)率為***%；二是專項檢查中為****名農(nóng)民工追回拖欠工資********.**元，下發(fā)**份《整改通知》、*份《工作提醒函》；三是舉報投訴非法使用童工案件*起，對企業(yè)進(jìn)行批評教育和宣傳法律法規(guī)。
**. 依法及時受理勞動人事爭議案件 。持續(xù)推進(jìn)人社部“全國勞動人事爭議在線調(diào)解平臺”應(yīng)用，充分發(fā)揮線上平臺高效、快捷的調(diào)處作用，推動勞動人事爭議多元處理，提升調(diào)解工作效能。截至****年**月**日，全市共處理勞動爭議案件**件**人，涉案金額共*******.**元，其中：調(diào)解成功**件**人，涉案金額*******.**元，調(diào)解成功率達(dá)**.**%；仲裁審結(jié)**件**人，仲裁裁決涉案金額******.**元，仲裁調(diào)解涉案金額*******.**元，仲裁結(jié)案率達(dá)***%。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
本部門**** 年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門**** 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空。
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局****年度收入合計********.**元。其中：財政撥款收入********.**元，占總收入的**.**%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入*****.**元，占總收入的*.**%。
與上年相比，收入合計增加********.**元，增長**.**%。其中：財政撥款收入增加********.**元，增長**.**%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少*****.**元，下降**.**%。財政撥款收入增加主要原因是：****年中央就業(yè)補助資金、****年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金、****年東西部協(xié)作項目上海援滇專項資金等項目較上年投入量多，并新增了中交定點幫扶資金項目，導(dǎo)致財政撥款收入較上年增加。其他收入減少主要原因是：****年人才工作費無收入、招聘會經(jīng)費較上年減少，導(dǎo)致其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局****年度支出合計********.**元。其中：基本支出********.**元，占總支出的**.**％；項目支出********.**元，占總支出的**.**％；上繳上級支出*.**元，占總支出的*.**％；經(jīng)營支出*.**元，占總支出的*.**％；對附屬單位補助支出*.**元，占總支出的*.**％。
與上年相比，支出合計增加********.**元，增長**.**%。其中：基本支出減少******.**元，下降*.**%；項目支出增加********.**元，增長**.**%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少主要原因是年內(nèi)單位職工調(diào)出、退休，導(dǎo)致基本支出中的人員經(jīng)費較上年減少。項目支出增加的主要原因是****年中央就業(yè)補助資金、****年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金、****年東西部協(xié)作項目上海援滇專項資金等項目較上年投入量多，并新增了中交定點幫扶資金項目，導(dǎo)致項目支出較上年增加。
(一)基本支出情況
****年度用于保障瀘水市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出********.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出********.**元，占基本支出的**.**％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出******.**元，占基本支出的*.**％。
(二)項目支出情況
****年度用于保障瀘水市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出********.**元。其中：基本建設(shè)類項目支出*.**元。
*.就業(yè)補助資金項目經(jīng)費********.**元，主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、城鎮(zhèn)公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)技能培訓(xùn)補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工一次性創(chuàng)業(yè)補貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼、農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實名信息動態(tài)更新管理和就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費、****年大學(xué)生、退役軍人一次性創(chuàng)業(yè)補貼經(jīng)費、怒江州第二批農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費、****年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央省級獎補資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金、勞動力集中輸送工作經(jīng)費等。
*.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金項目經(jīng)費********.**元，主要用于跨省務(wù)工一次性交通補貼、鄉(xiāng)村公益性崗位人員補貼、產(chǎn)業(yè)工人職業(yè)技能培訓(xùn)、跨省務(wù)工勞務(wù)補助、幫扶車間生產(chǎn)獎補、就業(yè)幫扶車間吸納獎補、就業(yè)幫扶車間勞務(wù)補助等。
*.東西部協(xié)作項目上海援滇項目經(jīng)費*******元，主要用于外出務(wù)工人員生活補貼、本地用人單位吸納就業(yè)補貼、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)補貼、勞務(wù)中介服務(wù)補貼、招聘工作經(jīng)費、脫貧勞動力技能培訓(xùn)、勞務(wù)協(xié)作人員培訓(xùn)經(jīng)費等。
*.中交定點幫扶瀘水市零工市場建設(shè)項目******.**元，主要用于瀘水市零工市場辦公設(shè)備購置。
*.三支一扶人員經(jīng)費*******.**元，主要用于三支一扶人員的生活補助、工傷保險和養(yǎng)老保險等。
*.春節(jié)走訪慰問經(jīng)費****元，主要用于****年春節(jié)慰問本單位退休人員的費用。
*.專家工作站科研工作經(jīng)費******.**元，主要用于****年度專家基層科研工作站經(jīng)費資助。
*.****年鄉(xiāng)村振興駐村(駐點)工作隊員生活補助及工作經(jīng)費*****元。主要用于本單位****年駐村生活補助。
*.單位自有資金***,***.**元，主要用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)暨易地搬遷安置點招聘會經(jīng)費、云南人才市場工作經(jīng)費、省就業(yè)局轉(zhuǎn)入聯(lián)合招聘費用、珠海人社局轉(zhuǎn)入珠海工作站建站經(jīng)費、稅務(wù)局轉(zhuǎn)入代扣代繳手續(xù)費用等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
瀘水市人力資源和社會保障局****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出********.**元,占本年支出合計的**.**%。與上年相比增加********.**元，增長**.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
*.一般公共服務(wù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.科學(xué)技術(shù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
*.社會保障和就業(yè)(類)支出********.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于單位職工的工資福利支出、公用經(jīng)費支出、一次性撫恤費及遺屬補助與安葬費、鄉(xiāng)村振興駐村駐點工作隊員生活補助及工作經(jīng)費、高校畢業(yè)生三支一扶補助資金、三批專業(yè)技術(shù)人才專項培養(yǎng)獎勵和管理專項資金、鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、城鎮(zhèn)公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)技能培訓(xùn)補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工一次性創(chuàng)業(yè)補貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼等；造成預(yù)決算差異的主要原因是年中追加人員工資增資、績效發(fā)放，以及追加了中央就業(yè)補助資金、三支一扶人員上級補助資金等項目。
*.衛(wèi)生健康(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療補助等支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度職工工資增加，職工各類保險繳納費用增加。
**.節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.農(nóng)林水(類)支出********.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的%。主要用于跨省務(wù)工一次性交通補貼、鄉(xiāng)村公益性崗位人員補貼、產(chǎn)業(yè)工人職業(yè)技能培訓(xùn)、跨省務(wù)工勞務(wù)補助、幫扶車間生產(chǎn)獎補、就業(yè)幫扶車間吸納獎補、就業(yè)幫扶車間勞務(wù)補助、外出務(wù)工人員生活補貼、 本地用人單位吸納就業(yè)補貼、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)中介服務(wù)補貼、招聘工作經(jīng)費、脫貧勞動力技能培訓(xùn)、勞務(wù)協(xié)作人員培訓(xùn)經(jīng)費、中交定點幫扶資金用于瀘水市零工市場建設(shè)項目等；造成預(yù)決算差異的主要原因是年中追加了銜接資金、上海幫扶資金、中交幫扶獎金等項目。
**.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.援助其他地區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.住房保障(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于單位職工住房公積金支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是年初預(yù)算時按在職**份工資花名冊計提，而實際測算住房公積金基數(shù)時包含上年發(fā)放的年度考核獎和年終績效。
**.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.債務(wù)還本(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.債務(wù)付息(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預(yù)算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)總體情況
****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%；支出決算較上年減少****.**元，下降*.**%。
因公出國(境)費支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的*.**%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的*.**%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的**.**%，完成年初預(yù)算的**.**%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為****.**元，決算為***.**元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的*.**%，完成年初預(yù)算的**.**%。
因公出國(境)費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加****.**元，增長*.**%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少****.**元，下降**.**%；具體是國內(nèi)接待費支出決算***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費支出決算*.**元，上年無此項支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
****年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為*****.**元，支出決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%，支出決算較上年減少****.**元，下降*.**%。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國(境)費支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為****.**元，決算為***.**元，完成年初預(yù)算的**.**%。****年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國(境)費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加****.**元，增長*.**%；公務(wù)接待費支出決算減少****.**元，下降**.**%，具體是國內(nèi)接待費支出決算***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費支出決算*.**元，上年無此項支出。****年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出因上年庫款緊張部分公車運行費本年才形成支出導(dǎo)致較上年有所增長，但“三公”經(jīng)費支出整體減少。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況如下：
*.安排因公出國(境)團(tuán)組*.*個，累計*.*人次。開展內(nèi)容：無。
*.購置車輛*.*輛。具體購置車輛原因：無。開支由一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為*.*輛。主要用于人社各項業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
*.安排國內(nèi)公務(wù)接待*.*批次(其中：外事接待*.*批次)，接待人次*.*人(其中：外事接待人次*.*人)。主要用于西雙版納州人社局赴怒江州開展工傷認(rèn)定風(fēng)險隱患交叉檢查工作組接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待*.*批次，接待人次*.*人次。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
瀘水市人力資源和社會保障局****年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出******.**元，比上年增加******.**元，增長**.**%,主要原因是****年工會經(jīng)費、福利費只支付了半年數(shù)，公務(wù)用車運行維護(hù)費指標(biāo)預(yù)算較上年提高，公用經(jīng)費支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至****年末，瀘水市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額********.**元，其中，流動資產(chǎn)*******.**元，固定資產(chǎn)*******.**元(凈值)，對外投資及有價證券*元，在建工程*元，無形資產(chǎn)*元(凈值)，其他資產(chǎn)********.**元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少*******.**元，其中固定資產(chǎn)減少*****.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*元；處置車輛*輛，賬面原值*元；報廢報損資產(chǎn)*項，賬面原值*元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入*元；出租房屋*平方米，賬面原值*元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入*元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
****年度，部門政府采購支出總額*******.**元，其中：政府采購貨物支出******.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務(wù)支出*******.**元。授予中小企業(yè)合同金額*******.**元，其中：授予小微企業(yè)合同金額*******.**元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局無其他需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，基本支出之外發(fā)生的各項支出參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。
監(jiān)督索引號*****************
