目錄
第一部分：醫院概況
第二部分：部門預算表
一、****年部門收支總體情況表
二、****年部門收入總體情況表
三、****年部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表(本單位無政府性基金預算支出)
九、國有資本經營預算支出情況表(本單位無國有資本經營預算支出)
十、項目支出(部門預算)績效目標表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(本單位無對下轉移支付項目績效目標)
第三部分：****年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
五、政府性基金預算支出情況說明
六、國有資本經營預算支出情況說明
第四部分：其他重要事項情況說明
一、事業單位相關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算安排情況說明
三、國有資產占用情況
四、重點項目預算績效目標等情況說明
第五部分：名詞解釋
第一部分：醫院概況
一、醫院簡介
廣西醫科大學附屬腫瘤醫院(廣西壯族自治區腫瘤醫院、廣西壯族自治區腫瘤防治研究所、廣西壯族自治區癌癥中心、廣西醫科大學腫瘤醫學院)，是廣西唯一一家集醫療、科研、教學、預防保健、社區服務與康復為一體的省級腫瘤防治研究機構和國家三級甲等腫瘤醫院，是國家住院醫師規范化培訓基地、國家臨床藥物試驗基地和“一帶一路”國際腫瘤防治聯合培訓基地，是廣西醫科大學碩士和博士授權點、臨床醫學博士后科研流動站單位、廣西臨床醫學人才小高地基地之一，是廣西腫瘤防治研究中心、腫瘤人才培訓中心和腫瘤醫學信息中心。腫瘤學是國家重點學科(培育)、腫瘤專業是國家臨床重點?？疲瑥V西抗癌協會掛靠在本院。
*、人才隊伍
現有職工****人，其中衛技人員****人，高級職稱人員***人，醫師***人，博士研究生導師**人，碩士研究生導師***人，博士***人、碩士***人。衛生部突出貢獻中青年專家*人，全國先進工作者*人，全國衛生系統先進工作者*人，全國醫藥衛生系統先進個人*人，全國名老中醫專家*人，全國優秀科技工作者*人，全國模范教師*人，全國中青年醫學科技之星*人，全國留學回國人員先進個人*人，全國優秀醫院院長*人，全國五一勞動獎章*人。廣西高層次人才*層次和*層次各*人，廣西壯族自治區優秀專家*人，廣西壯族自治區有突出貢獻科技人員*人，廣西八桂青年學者*人，八桂青年拔尖人才*人，廣西“新世紀十百千人才工程”人選**人，廣西高等學校高水平創新團隊及卓越學者計劃*人，廣西高校人才小高地創新團隊*個，廣西青年科技獎**人，廣西先進工作者*人，廣西五一巾幗標兵*人，廣西青年科技標兵*人，廣西留學回國人員先進個人*人，廣西創新爭先獎*人，廣西“最美科技工作者”*人，廣西醫學高層次骨干人才培養人選**人(其中領軍人才*人、學科帶頭人*人、中青年學科骨干人才*人)，廣西名中醫*人，廣西高等學校千名中青年骨干教師培育計劃培養人選**人。任職國家一級學會全國委員以上**人，擔任中華或中國系列雜志等省級以上雜志編委**人。
*、醫療服務
醫院分為五象院區、青秀院區。五象院區一期編制床位****張，最大開放床位****張；青秀院區編制床位***張。醫院有**個臨床科室和**個醫技科室，涵蓋腫瘤診療所需的全部?？啤ａt院對多病種?？茖嵭邪床》N分病區精細化管理，亞專科體系完備，其中放療有五個病區、化療有四個科室，擁有手術、放療、化療、介入、生物治療等治療手段和綜合序貫的治療體系，設有全區首個甲狀腺?？撇^，是區內腫瘤性疾病診療專科和診療手段最完備的醫院。
擁有國內先進的***/**(*********** ***/** ***)和住友回旋加速器各*臺，廣西唯一的錐光束乳腺**(*****)*臺，包括****在內的醫用電子直線加速器*臺，大孔徑定位***臺，全套放療定位系統*套，逆向調強放療計劃系統**套，聯影***排***臺、***排***臺，*****排、西門子**排**各*臺，*.**、*.**核磁共振共*臺，一站式腫瘤診治****臺等各種先進診治設備。****年*月，國家衛生健康委發布《關于****年甲類大型醫用設備配置許可結果的通告》，腫瘤醫院獲得多室質子放射治療系統準予許可，是廣西首家且唯一獲該項甲類大型醫用設備配置許可的單位。
部分學科技術處于國內、國際領先水平，肝癌學科團隊建立原發性肝癌術后復發防治體系，使肝癌患者術后*年生存率提高到**.*%；鼻咽癌學科團隊開展的誘導化療聯合調強放療技術讓局部晚期鼻咽癌患者*年無瘤生存率從**.*%提高到**.*%；結直腸癌學科團隊開展帶蒂大網膜皮瓣移植重建直腸骶前系膜對預防低位前切除綜合征的研究，完成首例擴大右半結腸根治+胰十二指腸+肝ⅦⅧ段整塊切除術；乳腺癌學科團隊開展的超顯微技術治療惡性腫瘤根治術后繼發性淋巴水腫和腔鏡下游離大網膜部分乳房修復術造福區內外和東盟國家的眾多患者。
*、學科平臺
****年獲腫瘤學博士學位授予權，****年被國家人事部批準成為臨床醫學博士后科研流動站，****年獲“臨床醫學專業型博士”授予權。
擁有國家級平臺*個：腫瘤?？迫脒x國家疑難病癥診治能力提升工程項目，腫瘤學入選國家重點(培育)學科，腫瘤科入選國家臨床重點?？疲嗅t科入選國家中西醫協同“旗艦”科室建設項目；獲批*個國家級質控試點單位。擁有區域性高發腫瘤早期防治研究教育部重點實驗室、國家腫瘤免疫治療藥物不良反應廣西監測中心、廣西腫瘤分子醫學工程研究中心、廣西結直腸癌臨床醫學研究中心、廣西影像醫學臨床醫學研究中心、廣西鼻咽癌臨床研究中心(共建)、廣西肝癌診療工程技術研究中心、廣西麻醉學臨床醫學研究中心、廣西肺癌臨床醫學研究中心、廣西組織器官損傷修復醫學工程研究中心、廣西結直腸癌基礎與轉化研究重點實驗室、廣西腫瘤防治前沿技術科技成果轉化中試研究基地、廣西壯族自治區蛇資源抗腫瘤藥用研發與應用工程研究中心等**個省部級平臺。擁有廣西高等學校高水平創新團隊*個，即結直腸癌基礎與臨床研究團隊和肝癌復發防治研究創新團隊；麻醉科、重癥醫學科、婦科、醫學影像科、醫學檢驗科、核醫學科、臨床藥學科、普通外科和病理科是廣西臨床重點專科建設項目；擁有廣西醫療衛生重點學科**個，即婦科腫瘤學、腫瘤藥物治療學、普瘤外科學、腫瘤放射治療學(建設)、腫瘤物理診斷學(建設)、麻醉醫學科、重癥醫學科、普通外科、腫瘤內科、心胸外科、消化內科(培育)。擁有廣西中醫藥重點學科*個，即中醫腫瘤病學。廣西腫瘤性疾病、婦科內鏡、婦科腫瘤、綜合介入、腫瘤化療、腫瘤放射治療質控中心掛靠在腫瘤醫院。
*、教育教學
堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人，把思想政治教育貫穿教育教學工作全過程，全力提升教育教學質量，多次獲評廣西醫科大學大學生思想政治教育先進集體和就業創業工作先進集體。承擔廣西醫科大學臨床醫學等專業的本科生全程教學、留學生教育，以及碩士和博士研究生的臨床輪轉、科研指導和臨床技能培訓等工作，是廣西醫科大學碩士、博士學位授權點，博士后科研流動站單位，廣西高等醫學院校臨床教學基地(*級)。麻醉科、重癥醫學科、普通外科、腫瘤內科、胸科是廣西醫療衛生重點學科，中醫科是廣西中醫藥重點學科。****-****年，腫瘤醫學院《臨床麻醉學》等*門課程入選自治區級一流本科課程立項，榮獲第三屆全國高校教師教學創新二等獎*人次，榮獲自治區第三屆教學創新大賽講師組一等獎*人次，榮獲自治區級高校青年教師教學競賽一等獎*人次、二等獎*人次，全區高校教師就業創業課程“精彩一課”教學大賽一等獎*人次，全國醫學(醫藥)院校青年教師教學基本功比賽三等獎*人次，全國高校(醫學類)微課教學比賽三等獎*人次、教學風采獎*人次，涌現出一大批獲得自治區級以上獎項的優秀教師和教學團隊。****年**月獲批國家衛生健康委住院醫師規范化培訓放射腫瘤科專業基地，****年*月獲批國家衛生健康委住院醫師規范化培訓外科、麻醉科、放射科專業基地，****年*月獲批國家衛生健康委住院醫師規范化培訓臨床病理科專業基地。
*、科學研究
現有廣西重點實驗室*個，科技成果轉化中試研究基地*個，廣西臨床醫學研究中心*個，廣西工程技術研究中心*個，廣西工程研究中心*個，廳局級重點實驗室*個，廣西特色新型智庫聯盟成員*個，是廣西唯一設有實驗研究部的三級甲等醫院?！皹潼殞嶒灨腥救艘倚透窝撞《灸Ｐ汀表椖揩@國家科技進步二等獎，是迄今為止廣西醫療衛生系統獲得的最高級別科技獎勵。
****-****年，醫院共獲得國家級科研課題***項、省部級科研課題***項、廳局級及其他科研課題****項。獲省部級科研成果獎**項，包括廣西科技進步獎一等獎*項、二等獎*項、三等獎*項，廣西自然科學獎三等獎*項；獲廣西醫藥衛生適宜技術推廣獎**項，包括一等獎**項、二等獎**項、三等獎**項。發表***論文****篇，中文核心期刊論文***篇，出版專著(合著)***部，獲授權專利***項，其中發明專利**項，實用新型專利***項, 計算機軟件著作權**項。主辦中國科技核心期刊《中國癌癥防治雜志》。
*、腫瘤防控
在自治區衛生健康委員會的領導下，發揮廣西癌癥中心的技術支撐作用，組織管理全區腫瘤防控工作。依托中國抗癌協會早癌篩查科普教育基地、廣西腫瘤防治科普基地(廣西社會科學普及基地)等科普平臺，牽頭組織廣西抗癌各專業委員會在全區開展“腫瘤防治下基層”“ 健康廣西 巾幗行動”癌癥防治科普活動等防癌宣傳活動。建立了覆蓋全區所有縣區的腫瘤登記報告體系，出版了*本《廣西腫瘤登記年報》專著。組織開展高發癌癥篩查和早診早治工作，項目覆蓋**個地級市**個縣區約****萬人口。推廣癌癥規范化診療技術，舉辦了**多期廣西腫瘤規范化診療高級研修班，培訓了***家縣級醫院業務骨干近千人。醫院先后榮獲國家癌癥中心頒發的“****-****年度城市癌癥早診早治項目最佳癌癥篩查完成獎”“****年度腫瘤登記工作省級單位優秀獎”“****年度全國腫瘤登記工作省級單位杰出貢獻獎”“****年度省級癌癥篩查與早診早治工作與國家癌癥防控平臺突出進步獎”“****年腫瘤登記工作省級單位杰出貢獻獎”，成為全國腫瘤診療服務與管理能力建設首批成員單位。
*、國際交流
先后與美國喬治亞大學公衛學院、法國巴黎東方克雷泰伊大學附屬亨利蒙多爾醫院、越南順化醫藥大學附屬醫院、泰國宋卡王子大學附屬醫院、塔吉克斯坦國家科學院、德國亥姆霍茲慕尼黑中心分子毒理學研究所等國外高校、醫院簽署合作協議，常態化舉辦中國(廣西)-東盟國際腫瘤精準醫學大會、華南腫瘤麻醉與鎮痛國際論壇暨廣西-東盟麻醉學與重癥醫學國際論壇等國際學術交流活動，承辦由中國科技部國際合作司主辦的東盟國家區域性高發腫瘤防治技術國際培訓班，打造與東盟醫療合作的精品品牌。每年派出多人赴美、英、法、德等國家培訓和訪學，邀請法、日、英、美等國外專家到腫瘤醫院進行學術交流，曾聘請法國居里研究所前醫生委員會主席********* ****教授全職入院工作。
“十四五”期間，醫院全力推進“一院兩區”發展新格局下醫院高質量發展，秉持“尚德 惟精”核心理念，堅持“以人民健康為中心，持續提升服務社會能力，為腫瘤防治事業奮斗不息”的宗旨，正在向“立足廣西，輻射東盟，具有國際影響力的強腫瘤?？?、綜合輔助的研究型三級甲等醫院”的發展目標昂首奮進，為“健康中國”和“健康廣西”建設貢獻新的更大的力量。
二、機構設置情況
醫院編制床位****張，有**個臨床科室和**個醫技科室，涵蓋腫瘤診療所需的全部專科，醫院對多病種?？茖嵭邪床》N分病區精細化管理，亞?？企w系完備，其中放療有四個病區、化療有四個科室，擁有手術、放療、化療、介入、生物治療等治療手段和綜合序貫的治療體系，設有全區首個甲狀腺?？撇^，是區內腫瘤性疾病診療?？坪驮\療手段最完備的醫院。行政職能科室由黨委辦公室、院長辦公室、宣傳科、人事科、人才與學科建設管理辦公室、紀檢監察科、財務科、審計科、教務科、科研科、醫務科、護理部、醫保保健科、質控科、病案信息科、醫學裝備部、總務科等科室構成。
第二部分：部門預算表
(注：由于表格較多，附表頭于后，全表作為附件公開)
一、****年部門收支總體情況表
二、****年部門收入總體情況表
三、****年部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表(注：我所無政府性基金預算支出)
九、國有資本經營預算支出情況表(注：我所無國有資本經營預算支出)
十、項目支出(部門預算)績效目標表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(注：我所無下轉移支付項目績效目標)
第三部分：****年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
****年收入總預算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%，其中：一般公共預算撥款收入*,***.**萬元，未納入財政專戶管理的收入***,***.**萬元。支出總預算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%，其中：社會保障和就業支出*,***.**萬元，衛生健康支出***,***.**萬元，住房保障支出***.**萬元。
二、部門收入總體情況說明
****年收入總預算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%。一般公共預算撥款收入*,***.**萬元，同比增加**.**萬元，同比增長*.**%。未納入財政專戶管理的收入***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%，其中：事業收入***,***萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%；其他收入*,***萬元，同比增加***萬元，同比增長**.**%；歷年結余安排**,***.**萬元，同比增加*,***.**萬元，同比增長**.**%。歷年結余安排主要包括：職工伙食補助、附小幼兒園共建費、信息網絡建設經費，廣西醫科大學附屬五象新區醫院項目(自籌)，廣西醫科大學附屬五象新區醫院設備購置經費(自籌)，醫療設備購置經費，辦公設備(家具)購置經費、廣西醫科大學附屬腫瘤醫院質子放射治療系統配置及臨床應用項目等。
三、部門支出總體情況說明
****年支出總預算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%，其中：基本支出**,***.**萬元，占總支出**.**%，同比增加*,***.**萬元，同比增長**.**%；項目支出***,***.**萬元，占總支出**.**%，同比增加**,***.**萬元，同比增長**.**%。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
****年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算*萬元，與上年持平，具體如下：
(一)因公出國(境)經費****年預算*萬元，與上年持平。
(二)公務接待費****年預算*萬元，與上年持平。
(三)公務用車購置及運行維護費****年預算*萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費****年預算安排*萬元，與上年持平；公務用車運行維護費****年預算安排*萬元，與上年持平。
五、政府性基金預算支出情況說明
本單位****年無政府性基金預算。
六、國有資本經營預算支出情況說明
本單位****年無國有資本經營預算。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、事業單位相關運行經費安排情況說明
****年本單位安排相關運行經費**,***.**萬元，同比增加*,***.**萬元，同比增長**.**%，其中：辦公費**.**萬元，印刷費**萬元，咨詢費*萬元，宣傳費***萬元，手續費**萬元，水費***萬元，電費*,***萬元，郵電費**.**萬元，物業管理費*,***.**萬元，差旅費***萬元，因公出國(境)費用**.**萬元，維修(護)費*,***.**萬元，租賃費***萬元，會議費**.**萬元，培訓費***萬元，公務接待費*.*萬元，專用材料費*,***萬元，委托業務費**萬元，勞務費*,***.**萬元，公務用車運行維護費**萬元，公務用車購置費**萬元，工會經費***萬元，福利費**.**萬元，低值易耗品購置*,***.**萬元，其他費用*,***.**萬元。
二、政府采購預算安排情況說明
****年本部門政府采購預算合計***,***.**萬元，按政府采購資金類型劃分：一般公共預算撥款***萬元；單位資金：**,***.**萬元；上年結余收入：**,***.**萬元。按政府采購項目類型劃分：集中采購預算*,***.**萬元，其中：貨物類***萬元，服務類*,***.**萬元；分散采購預算***,***.**萬元，其中：貨物類***,***.**萬元，工程類**,***.**萬元，服務類*,***.**萬元。
三、國有資產占用情況
****年**月**日，我單位資產總額***,***.**萬元，其中：流動資產***,***.**萬元，固定資產凈值***,***.**萬元，在建工程**,***.**萬元。負債總額**,***.**萬元，凈資產總額***,***.**萬元。
四、重點項目預算績效目標等情況說明
根據預算績效管理要求，我單位****年度預算項目經費申報績效目標，共涉及項目**個，資金***,***.**萬元。項目績效目標詳見附表十。
重點項目：項目名稱“公立醫院取消藥品加成補償經費”，預算金額***.**萬元，****年度績效目標為****年公立醫院取消藥品加成補償經費項目預算***.**萬元，用于補助我院因取消藥品加成減少的合理收入，補償我院醫用試劑耗材支出。設*條數量指標：其指標內容為購買醫療專用藥品材料批次≥*批；設*條質量指標：其指標內容為藥品、試劑耗材達到采購標準達標率≥**%；設*條時效指標：其指標內容為采購完成時限于****年度內；設*條成本指標：其指標內容為資金使用率＝***%；設*條經濟效益指標：其指標內容為醫療收入增長≥*%；設*條社會效益指標：其指標內容為醫療水平提升提升；設*條生態效益指標：其指標內容為符合環境保護要求達標率≥**%；設*條可持續影響指標：其指標內容為公立醫院醫療服務收入占比增長率≥*%；設*條滿意度指標：其指標內容為患者滿意度≥**%。
第五部分：名詞解釋
*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
*、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
*、歷年結余安排：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉的結余和經營結余。
*、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
*、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
*、“三公”經費：指預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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廣西壯族自治區腫瘤防治研究所
****年*月**日
