目錄
第一部分部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責和工作情況
(一)主要職責。
*.負責轄區內經濟社會發展規劃和區域性城市發展規劃的編制經批準后組織實施。
*.對固定資產投資項目進行審核或審批。
*.負責轄區內基礎設施、公共設施的建設與管理。
*.負責轄區內財政管理實施轄區內財政預算、決算、國有資產管理和財政監督工作。
*.負責轄區內招商引資、進出口貿易和國內經濟技術合作工作。
*.負責轄區內環境保護和安全生產監督管理工作。
*.負責轄區內防汛抗旱及應急管理工作。
*.負責轄區內食品藥品安全監督管理工作。
*.負責轄區內教育、科技、文化、衛生、防疫、計劃生育等社會事務管理工作。
**.負責轄區內人力資源社會保障管理工作。
**.負責市人民政府交辦的其他事項。
(二)工作完成情況。
經開區堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，認真落實省委十二屆四次全會精神、市委五屆四次全會精神，緊扣市委中心工作，圍繞構建“一區一地引領、兩軸三圈聯動、縣域重點突破、全域協同共興”區域發展新格局，切實承擔起經濟輻射帶動、科技創新轉化、開放門戶樞紐、城市綜合服務四大功能，全力拼經濟、搞建設，推動高質量發展，加快打造產業之翼、未來新城，經濟運行穩中有進、項目投資持續擴大、帶動作用加速增強，獲評四川省國家級經開區和國際(地區)合作園區工作先進集體、四川省工業興省制造強省先進集體。實現規上工業增加值增速**.*%，居全市第一；全社會固定資產投資增速**.*%，居全市第一；招商引資市外到位資金**億元、同比增長**%；地方一般公共預算收入*.**億元、同比增長**.*%。經開區首次參加商務部國開區綜合發展水平考評，在全國***家、西部**家、四川**家國開區中，取得全國第**、西部第*、四川第*的成績。
*.扎實推進主題教育，深化學思踐悟。一是高標準強力推進。切實提高政治站位、堅決扛牢政治責任，成立經開區主題教育領導小組，研究制定主題教育實施方案，建立“專班推進、部門聯動、動態調度”工作機制，實施“主題辦+基層黨(工)委+黨支部”三級聯絡，構建起組織有力、協調順暢、運轉高效的推進機制。二是抓學習凝心鑄魂。班子嚴格按照學習安排，精讀細研*種必讀學習材料，嚴格落實“第一議題”制度，跟進學習習近平總書記最新重要講話和文章**次。圍繞“牢記囑托、感恩奮進”等開展專題研討*場次，班子成員講專題黨課**場次，覆蓋***余人次，進一步夯實堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的思想根基。三是重實踐一線破難。踐行“四下基層”制度、“浦江經驗”和新時代“楓橋經驗”，強化調研統籌，沉到**家規上企業、**個在建工程，下到**個村(社區)“解剖麻雀”，在全力破解現代化產業體系構建等重點問題的同時，現場辦公解決企業關心、群眾期盼的“要事”“難事”**件，推動主題教育走深走實。
*.加速產業聚鏈成勢，構建增長引擎。一是明晰產業發展路徑。制定《經開區培育“千億產業、百億企業”加快構建現代化產業體系實施方案》，配套出臺**條措施，設立****萬元產業發展支持資金，全力構建先進材料、數字經濟、裝備制造千百億產業集群。二是壯大鋰電材料產業。抓實“新三樣”風口，推動廈鎢新能一期點火試生產，海通固能動力鋰電池綜合利用等加速推進，“基礎鋰鹽—正極材料—關鍵配套材料—電池—電池回收利用”鋰電全生命周期產業鏈構建取得新突破。全年預計鋰電材料產業拉動外貿進出口總額**.*億元、居全市第一，獲評****年省級外貿轉型升級基地。三是做優數字經濟產業。推動成渝地區大數據產業基地首個“數據湖”投用，雅云綜合算力平臺入選四川省數字經濟典型應用場景，帶動全市數字基礎能力評價居全省第一方陣。作為全省唯一開發區入選四川省數字化綠色化協同轉型發展試點地區。成功舉辦東數西算第六屆大數據應用實踐大會、浙川數字經濟“聯心賦能”服務對接活動、川渝大數據產業第二屆職工創新大賽等活動，“雅云”品牌影響力持續提升。四是升級裝備制造產業。實施中恒天技改混流整車項目，推動長安汽車鋁合金鑄造基地試生產、吉地智能鍛造生產線完工，傳統汽車及零部件制造產業加快向新能源汽車產業配套轉型。“一企一策”精準扶助，新增規上工業企業*家、服務業企業*家。先進材料、裝備制造產業實現產值***.*億元，同比增長**.*%；數字經濟產業營業收入**.*億元，同比增長**%。
*.加速推進項目攻堅，厚植發展動能。一是狠抓投資運行。制定《經開區重大項目全生命周期管理服務工作機制》，全面提升項目工作質效。聚焦“*+*”主導產業延鏈補鏈，全年簽約億元以上項目**個、總投資***億元，其中新引進投資**億元項目*個。**個省市重點項目完成投資***億元，完成全年目標的***%。動態儲備項目***個、總投資****億元。全區項目推進和投資運行多次榮登全市“紅榜”。二是強化要素支撐。實施電力、天然氣等建設項目**個，成立重點項目征搬專班，搬遷***戶、交地****畝，供地**宗、****.*畝，保障海通固能等一批重點項目建設。爭取到位專項債券資金*.*億元、上級專項補助資金*.**億元，使用自有資金兌付產業扶持金超****萬元。三是優化營商環境。堅持向改革要動力、以創新激活力，推進集成改革試點，市級**項授權事項全面落地，****年受理辦結企業、項目涉及的行政許可等事項***件，項目平均審批時限較法定時限縮減**%，成功創建省級園區示范政務服務中心。
*.加速健全創新體系，助推提質增效。一是加強主體培育。實施“科技型中小企業—專精特新企業—高新技術企業”梯度培育，推動一批重點企業和科技型中小企業加速成長，漢唐云等*家企業成功申報國家高新技術企業，入庫備案科技型中小企業**家。二是提升科創能力。支持企業自建及共建省、市工程技術研究中心等科技創新平臺，開展關鍵技術攻關，促進科技成果在雅轉化。推動恒成精密刀具等*家企業成功創建省級企業技術中心，蜀天信息等*家企業成功創建“專精特新”企業。推動雅化鋰業成功入選國家數字化轉型貫標試點企業名單。三是著力協同創新。將創新孵化與區域協同統籌推進，建立“總部+窗口”“前店+后廠”孵化機制，新建成投運區域協同發展雅安總部基地，聯合雅渝人工智能產業園與雅安新經濟創新中心，共同創建科技企業孵化器。全年高新技術產業營業收入**億元。
*.加速提升城市功能，增強聚載能力。一是規劃引領優空間。立足軸圈聯動、工業強市，推進經開區《國土空間詳細規劃》《片區綜合開發方案》《城鄉融合發展規劃》等編制，統籌城鄉一體化和鄉村振興。二是產城融合提品質。實施新經濟創新中心文體配套設施等**個總投資**億元的公服基礎配套項目。雅安大數據產業園成功創建國家**級旅游景區，成功舉辦****年“環茶馬古道”雅安國際公路自行車賽(經開賽段)。三是城鄉融合新突破。籌措資金****余萬元，實施管網改造等**個項目，顯著提升永興場鎮基礎設施和公共服務。出臺壯大村級集體經濟支持、考核、激勵*項政策，以*村*社區集體經濟公司聯建聯營的雅州企業服務產業園為主平臺，培育大型商超、勞務服務、綠色食材配送等**余個示范帶動項目，推動全年村均集體經濟收入突破**萬元，是****年的*.**倍。
*.發揮黨建引領作用，賦能高質量發展。一是突出特色樹品牌。鞏固全省兩新組織黨建示范園區建設，創新實施產業鏈黨建，組建功能型數字經濟產業黨委，非公黨建工作在全省兩新組織“兩個覆蓋”提質增效片區會上展示交流。加強校地企聯動，與電子科大、川農大等高校開展產學研合作，推動川藏(雅安)人力資源服務產業園開園，助力企業招引****余人。二是聚焦發展優作風。扎實開展“轉樹作抓”鞏固提升行動，印發《親清統一新型政商關系“十要十不準十提倡”清單(試行)》，化解企業反映問題***個，“萬名群眾評作風”全市綜合滿意度排名穩步上升，永興街道成功創建第一批市級“雅廉細胞”示范單位。三是深化治理保安全。統籌發展和安全，鞏固黨員干部網格化“包保”工作體系，扎實推進安雅·百日安全攻堅等行動，閉環整改安全隱患****項，擰緊責任鏈條。防汛減災堅決執行“三個避讓”和“三個緊急撤離”，汛期零傷亡、零失聯。信訪受理、辦結及群眾滿意率均達***%。強化涉氣、水、土企業監管治理，守牢生態環保紅線。探索網上楓橋經驗實踐，創新“雅州云警”治理模式，在全省公安系統推廣。
二、機構設置
經開區管委會現有*個直屬部門：黨政辦、紀工辦、黨群工作部、經發局、經合局、財政金融局、規建局、社事局、統計局，因各部門未開設銀行賬戶，實際上由財政金融局進行集中核算。另外還有市級派出機構生態環境局、公安分局、城管執法分局、市場監管分局、消防大隊籌備組在此辦公，其中公安分局獨立核算，其他分局由財政金融局進行集中核算。為與一體化預算單位設置保持一致，經開區管委會部門決算由經開區財政金融局代為編制。另經開區托管一個街道辦：永興街道辦，因鄉鎮部門決算已經報名山財政局，所以此表反映資金僅包括管委會和撥付永興街道辦的項目資金。
第二部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
****年度收、支總計均為*****.**萬元。與****年度相比，收、支總計各減少*****.**萬元，下降**.**%。主要變動原因是專項債券資金減少。
二、收入決算情況說明
****年度本年收入合計*****.**萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入*****.**萬元，占**.**%；政府性基金預算財政撥款收入*****.**萬元，占**.**%；國有資本經營預算財政撥款收入*萬元，占*%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入*萬元，占*%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入*萬元，占*%。
三、支出決算情況說明
****年度本年支出合計*****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占*.**%；項目支出*****.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收、支總計均為*****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各減少*****.**萬元，下降**.**%。主要變動原因是專項債券資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加*****.**萬元，增長**.**%。主要變動原因是上級專項補助收入增加，同時經開區各類項目開工建設造成支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*****.**萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出****.**萬元，占**.**%；公共安全支出****.**萬元，占*.**%；科學技術支出****.**萬元，占*.**%；文化旅游體育與傳媒支出***萬元，占*.**%；社會保障和就業支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康支出***.**萬元，占*.**%；節能環保支出****.**萬元，占**.**%；城鄉社區支出***.**萬元，占*.**%；農林水支出***.**萬元，占*.**%；交通運輸支出***.**萬元，占*.**%；資源勘探工業信息支出****.**萬元，占**.**%；商業服務業支出****.**萬元，占**.**%；金融支出***.**萬元，占比*.**%；自然資源海洋氣象等支出***.**萬元，占比*.**%；住房保障支出****.**萬元，占*.**%；災害防治及應急管理支出****.**萬元，占*.**%；其他支出****.**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預算支出決算數為*****.**，完成預算***%。其中：
*.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為****.**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是報賬不及時。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算為***.*萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是報賬不及時。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
*.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
**一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為*萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):支出決算為**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為****.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)稅收事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)審計事務(款)審計事務支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)工會事務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)其行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):支出決算為****.**萬元，完成預算***%。
**.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):支出決算為****.**萬元，完成預算***%。
**.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。
**.衛生健康(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.衛生健康(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項):支出決算為*.*萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)污染防治(款)大氣(項):支出決算為***萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)污染防治(款)水體(項):支出決算為****萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)自然生態保護(款)其他自然生態保護支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):支出決算為***萬元，完成預算***%。
**.節能環保(類)能源節約利用(款)其他能源節約利用支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生支出(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.城鄉社區(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.農林水(類)農業農村(款)其他農業農村(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.農林水(類)林業和草原(款)行政運行(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.農林水(類)水利(款)其他水利支出(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
**.交通運輸(類)其他交通運輸支出(款)公共交通運營補助支出(項)：支出決算為***.**萬元，完成預算***%。
**.資源勘探工業信息等(類)資源勘探開發(款)其他資源勘探開發支出(項)：支出決算***.*萬元，完成預算***%。
**.資源勘探工業信息等(類)制造業(款)其他制造業支出(項)：支出決算****.**萬元，完成預算***%。
**.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項)：支出決算****萬元，完成預算***%。
**.資源勘探工業信息等(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)：支出決算***萬元，完成預算***%。
**.商業服務業等(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)：支出決算**.**萬元，完成預算***%。
**.商業服務業等(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)：支出決算****.**萬元，完成預算***%。
**.商業服務業等(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.金融(類)金融發展支出(款)其他金融發展支出(項)：支出決算*.**萬元，完成預算***%。
**.自然資源海洋氣象等(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.自然資源海洋氣象等(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務(項)：支出決算*.*萬元，完成預算***%。
**.自然資源海洋氣象等(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項)：支出決算***萬元，完成預算***%。
**.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.住房保障(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)：支出決算****.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)行政運行(項)：支出決算**.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)安全監管(項)：支出決算**.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)應急救援(項)：支出決算**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)應急管理(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)：支出決算***萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)消防救援事務(款)行政運行(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)消防救援事務(款)消防應急救援(項)：支出決算**.**萬元，完成預算***%。
**.災害防治及應急管理(類)消防救援事務(款)其他消防救援事務支出(項)：支出決算***.**萬元，完成預算***%。
**.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：支出決算****.**萬元，完成預算***%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：
人員經費****.*萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費****.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
****年度“三公”經費財政撥款支出決算為**.**萬元，完成預算***%，較上年度減少*.**萬元，下降**.**%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格執行“三公”經費管理制度。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
****年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*萬元，占**.*%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)經費支出*萬元，完成預算*%。全年安排因公出國(境)團組*次，出國(境)*人。因公出國(境)支出決算比****年持平。
*.公務用車購置及運行維護費支出*萬元完成預算***%。公務用車購置及運行維護費支出決算比****年度減少*萬元，下降**%。主要原因是檢修減少。
其中：公務用車購置支出*萬元。全年按規定更新購置公務用車*輛，其中：轎車*輛、金額*萬元，越野車*輛、金額*萬元，載客汽車*輛、金額*萬元。截至****年**月**日，單位共有公務用車*輛，其中：轎車*輛、越野車*輛、載客汽車*輛。
公務用車運行維護費支出*萬元。主要用于公安執勤等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
*.公務接待費支出*.**萬元，完成預算***%。公務接待費支出決算比****年度減少*.**萬元，下降**.**%。主要原因是嚴格執行“三公”經費制度。其中：
國內公務接待支出*.**萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待**批次，***人次，共計支出*.**萬元。
外事接待支出*萬元，外事接待*批次，*人次(不包括陪同人員)，共計支出*萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
****年度政府性基金預算財政撥款支出*****.**萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
****年度，雅安經濟技術開發區管理委員會機關運行經費支出****.**萬元，比****年度增加***.**萬元，增長**.**%。主要原因是新招錄人員。
(二)政府采購支出情況。
****年度，雅安經濟技術開發區管理委員會政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出**.**萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出***.**萬元。。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至****年**月**日，雅安經濟技術開發區管理委員會共有車輛*輛(公安)，其中：主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是用于公安執勤。單價***萬元以上設備(不含車輛)*臺(套)。
(四)預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在****年度預算編制階段，組織對**個項目開展了預算事前績效評估，對**個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取*個項目開展績效監控，組織對**個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
*.財政撥款收入：反映單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
*.事業收入：反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
*.經營收入：反映事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
*.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)：反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
**.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
**.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
**.一般公共服務(類)審計事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業務(項)：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。
**.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)：反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
**.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)：反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
**.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)：反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
**.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：反映其他用于群眾團體事務方面的支出。
**.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位 )未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
**.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)質量安全監管(項)：反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等所監管專項工作支出。
**.公共安全(類)公安(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.公共安全(類)公安(款)執法辦案(項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
**.教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.教育(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。
**.教育(類)普通教育(款)小學教育(項)：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
**.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)：反映除小學教育、學前教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
**.教育(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)：反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。
**.科學技術(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.科學技術(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)：反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。
**.科學技術(類)科技交流與合作(款)重大科技合作項目(項)：反映重大國際科技合作專項支出。
**.科學技術(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)：反映用于科學技術獎勵方面的支出。
**.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
**.文化體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他體育支出(項)：反映其他用于體育方面的支出。
**.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
**.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)：反映勞動保障監察事務支出。
**.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
**.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
**.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)：反映其他用于民政管理事務的支出。
**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映事業單位開支的離退休經費。
**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
**.社會保障和就業(類)企業改革補助(款)其他企業改革發展補助(項)：反映其他用于企業改革發展方面的補助。
**.社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)：反映按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
**.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
**.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項)：反映用于義務兵優待方面的支出。
**.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：反映其他用于優撫方面的支出。
**.社會保障和就業(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)：反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。
**.社會保障和就業(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)：反映軍隊轉業干部(含選擇逐月領取退役金的軍士)教育培訓、管理服務、退役金等方面的支出。
**.社會保障和就業(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)：反映其他用于退役安置方面的支出。
**.社會保障和就業(類)社會福利(款)養老服務(項)：反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業單位的補助支出。
**.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
**.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
**.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。
**.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
**.社會保障和就業(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
**.社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)：反映農村特困人員救助供養支出。
**.社會保障和就業(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項)：反映其他用于退役軍人事務管理方面的支出。
**.社會保障和就業(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳其他社會保險費支出(項)：反映在政策規定范圍內，財政為生活困難人員繳納的其他社會保險費支出。
**.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。
**.衛生健康(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)：反映用于鄉鎮衛生院的支出。
**.衛生健康(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)：反映用于其他基層醫療衛生機構的支出。
**.衛生健康(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)：反映基本公共衛生服務支出。
**.衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
**.衛生健康(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)：反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。
**.衛生健康(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)：反映計劃生育服務支出。
**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險經費繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
**.衛生健康(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
**.衛生健康(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項)：反映其他用于醫療救助方面的支出。
**.衛生健康(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項)：反映按規定補助優撫對象的醫療經費。
**.衛生健康(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)：反映其他用于衛生健康方面的支出。
**.節能環保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)：反映其他用于污染防治方面的支出。
**.節能環保(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)：反映用于農村環境保護方面的支出。
**.節能環保(類)自然生態保護(款)其他自然生態保護支出(項)：反映其他用于自然生態保護方面的支出。
**.節能環保(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)：反映其他用于節能環保方面的支出。
**.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
**.城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
**.城鄉社區(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)：反映其他用于城鄉社區方面的支出。
***.農林水(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
***.農林水(類)農業農村(款)執法監管(項)：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
***.農林水(類)農業農村(款)漁業發展(項)：反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。
***.農林水(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)：反映其他用于農業農村方面的支出。
***.農林水(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)：反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
***.農林水(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)：反映其他用于林業和草原方面的支出。
***.農林水(類)水利(款)抗旱(項)：反映抗旱支出。有關事項包括旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。
***.農林水(類)水利(款)其他水利支出(項)：反映其他用于水利方面的支出。
***.農林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
***.農林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項)：反映用于農村欠發達地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
***.農林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)社會發展(項)：反映用于農村欠發達地區中小學教育、文化、廣播、電視、衛生健康等方面的項目支出。
***.農林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)貸款獎補和貼息(項)：反映用于農村欠發達地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。
***.農林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。
***.農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
***.農林水(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
***.農林水(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)：反映其他用于普惠金融發展支出。
***.農林水(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)：反映其他用于農林水方面的支出。
***.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)：反映公路養護支出。
***.資源勘探工業信息等(類)制造業(款)其他制造業支出(項)：反映其他用于制造業方面的支出。
***.資源勘探工業信息等(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)：反映用于支持中小企業培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。
***.資源勘探工業信息等(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)：反映其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
***.資源勘探工業信息等(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)：反映用于其他資源勘探工業信息等方面的支出。
***.商業服務業等(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
***.商業服務業等(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)：反映其他用于商業服務業等方面的支出。
***.金融(類)金融發展支出(款)其他金融發展支出(項)：反映其他用于金融發展方面的支出。
***.自然資源海洋氣象等(類)自然資源事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
***.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)：反映用于農村危房改造方面的支出。
***.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
***.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
***.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)應急救援(項)：反映安全生產、自然災害應急救援方面的支出。
***.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
***.災害防治及應急管理(類)消防救援事務(款)其他消防救援事務支出(項)：反映其他用于消防救援方面的支出。
***.災害防治及應急管理(類)其他災害防治及應急管理支出(款)其他災害防治及應急管理支出(項)：反映其他用于災害防治及應急管理的支出。
***.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
***.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
***.項目支出：反映在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
***.經營支出：反映事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
***.“三公”經費：反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
***.機關運行經費：反映為保障行政單位(含參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表(****年度)
| 報表編號：******_****** |
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| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-財政信息化建設 |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 加快推動財政系統一體化建設，著力推動現代化財政制度，提升財政管理現代化水平 |
預算一體化系統運轉正常 |
| *.項目實施內容及過程概述 |
預算一體化系統正常運行 |
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
*.** |
|
| 其中：財政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 成本指標 |
經濟成本指標 |
資金總額 |
≤ |
**.** |
萬元 |
|
** |
** |
|
| 效益指標 |
可持續發展指標 |
利用信息技術確保財政資金安全 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
* |
|
| 合計 |
*** |
**.** |
|
| 評價結論 |
預算一體化系統正常運行 |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
|
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-融資工作經費 |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 保障****年融資工作開展資金需求 |
****年融資工作開展正常 |
| *.項目實施內容及過程概述 |
|
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
** |
* |
融資工作正常開展，無相關支出 |
| 其中：財政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 效益指標 |
社會效益指標 |
保障****年融資工作開展資金需求 |
定性 |
優良中低差 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
主管部門滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計 |
*** |
** |
|
| 評價結論 |
****年融資工作開展正常 |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
無 |
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-審計事務經費**** |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 完成領導交辦的審計工作 |
****年，實施完成審計項目**個，其中：政府投資項目竣工結算審計復核項目*個，市政零星工程結算審計項目**個，專項審計調查*個。審計發現問題**余個，提出審計建議**余條，審計發現使用不規范資金****余萬元，問題金額**余萬元，審計核減不合理投資支出***萬元。 |
| *.項目實施內容及過程概述 |
|
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
***.** |
***.** |
**.** |
**.**% |
** |
*.** |
因項目未竣工，暫未發生竣工結算。 |
| 其中：財政資金 |
***.** |
***.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 產出指標 |
數量指標 |
完成審計項目數量 |
≥ |
** |
個 |
** |
** |
** |
|
| 產出指標 |
質量指標 |
審計報告合格率 |
= |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標 |
社會效益指標 |
開展項目對接服務 |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
主管部門滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計 |
*** |
**.** |
|
| 評價結論 |
****年，實施完成審計項目**個，其中：政府投資項目竣工結算審計復核項目*個，市政零星工程結算審計項目**個，專項審計調查*個。審計發現問題**余個，提出審計建議**余條，審計發現使用不規范資金****余萬元，問題金額**余萬元，審計核減不合理投資支出***萬元。 |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
無 |
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-財政評審事務* |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 完成經開區****年投資評審工作 |
****年，共評審項目***個，送審金額******.**萬元，審定金額******.**萬元，審減金額****.**萬元，平均審減率*.**%(其中中介評審項目*個，審減金額****.*萬元，平均審減率*%；財評中心人員評審項目***個，審減金額****.**萬元，平均審減率**%) |
| *.項目實施內容及過程概述 |
|
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
** |
*.** |
部分中介審核項目未達到付款條件，暫未支付相關款項。 |
| 其中：財政資金 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 產出指標 |
數量指標 |
完成評審項目數量 |
≥ |
*** |
個 |
*** |
** |
** |
|
| 產出指標 |
質量指標 |
評審報告合格率 |
= |
*** |
% |
*** |
** |
** |
|
| 效益指標 |
社會效益指標 |
開展項目對接服務 |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
滿意度指標 |
主管部門滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計 |
*** |
**.** |
|
| 評價結論 |
****年，共評審項目***個，送審金額******.**萬元，審定金額******.**萬元，審減金額****.**萬元，平均審減率*.**%(其中中介評審項目*個，審減金額****.*萬元，平均審減率*%；財評中心人員評審項目***個，審減金額****.**萬元，平均審減率**%) |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
無 |
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-績效評價工作經費 |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 完成經開區績效評價相關工作 |
經開區績效評價相關工作正常開展 |
| *.項目實施內容及過程概述 |
|
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
*.** |
年初計劃請第三方機構開展績效評價，后續根據工作需要，未選取第三方機構進行。 |
| 其中：財政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 效益指標 |
社會效益指標 |
提高資金效益 |
定性 |
優良中低差 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
滿意度指標 |
主管部門滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計 |
*** |
**.** |
|
| 評價結論 |
經開區績效評價相關工作正常開展 |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
無 |
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算項目支出績效自評表(****年度) |
| 項目名稱 |
*********************-慰問經費 |
| 主管部門 |
雅安經濟技術開發區財政金融局本級 |
實施單位 (蓋章) |
雅安經濟技術開發區財政金融局 |
| 項目基本情況 |
*.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
| 按照春節慰問相關通知，及時兌現春節慰問金 |
及時兌現 |
| *.項目實施內容及過程概述 |
|
| 預算執行情況(**分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
*.** |
*.**% |
** |
* |
慰問經費由黨政辦列支 |
| 其中：財政資金 |
**.** |
**.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 財政專戶管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績效指標(**分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產出指標 |
時效指標 |
****年**月**日前完成 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 效益指標 |
社會效益指標 |
讓慰問對象感受到政府的關懷，體現社會大家庭的溫暖 |
定性 |
好壞 |
其他 |
|
** |
** |
|
| 滿意度指標 |
滿意度指標 |
慰問對象滿意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計 |
*** |
** |
|
| 評價結論 |
對符合條件的對象進行慰問 |
| 存在問題 |
無 |
| 改進措施 |
無 |
| 項目負責人： |
財務負責人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
| *、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標(以項目的最終績效目標為準)。 |
| 適用地區：全省范圍 |
| 適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
