****年度

中共綿陽市委老干部局

部門決算

目錄

公開時間：****年*月**日

第一部分 部門概況 *

一、部門職責 *

二、機構設置 *

第二部分 ****年度部門決算情況說明 *

一、收入支出決算總體情況說明*

二、收入決算情況說明 *

三、支出決算情況說明 *

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 *

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 *

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 **

七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 **

八、政府性基金預算支出決算情況說明**

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 **

十、其他重要事項的情況說明 **

第三部分 名詞解釋 **

第四部分 附件 **

第五部分 附表 **

一、收入支出決算總表 **

二、收入決算表 **

三、支出決算表 **

四、財政撥款收入支出決算總表 **

五、財政撥款支出決算明細表 **

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 **

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 **

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 **

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 **

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 **

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 **

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 **

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 **

第一部分 部門概況

一、部門職責

(一)主要職能。

*．貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府關于離退休干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規定，負責全市離退休干部工作的宏觀管理，指導、檢查、督促全市離退休干部工作。

*．擬訂離退休干部工作相關政策和意見，報市委、市政府決策。向上級報告全市離退休干部工作情況，并提出意見和建議。

*．指導各級老干部工作機構開展離退休干部政治建設、思想建設工作，協同有關部門做好離退休干部黨組織建設工作。

*．指導各級老干部工作機構組織離退休干部開展調研訪談、建言獻策等活動，發揮離退休干部優勢和作用。

*．檢查、督促各級老干部工作機構落實離退休干部的政治待遇、生活待遇，幫助解決離退休干部特殊困難。

*．統籌做好離退休干部重大節日、生病住院等看望慰問工作，定期走訪慰問易地安置、異地居住離休干部。

*．指導、參與全市離退休干部保健活動，協同有關部門處理離退休干部信訪問題。

*．按相關政策做好老干部參觀考察、健康休養等工作，按照干部管理權限做好老干部的喪事善后等有關工作。

*．按規定承擔市外老干部來綿參觀考察工作。參與易地安置在我市的離休干部的走訪慰問工作。

**．完成市委交辦的其他任務。

(二)****年重點工作完成情況。

****年，全市老干部工作系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，深入貫徹落實“政治統領、重心下沉、全面創優”工作要求，傾力打造“綿州銀輝”工作品牌，一體推進“銀齡鑄魂工程”“銀齡聚力行動”“銀齡樂活計劃”“一線創優活動”，取得了一定成效。

本年度重點工作開展情況：*．以“銀齡鑄魂工程”統攬黨建工作。積極貫徹新時代黨的建設總要求，實施“銀齡鑄魂工程”，教育引導老同志與黨同心同德。*．以“銀齡聚力行動”服務中心大局。牢牢把握老干部工作價值取向，實施“銀齡聚力行動”，組織老同志發揮優勢作用、服務中心大局。*．以“銀齡樂活計劃”提升服務質效。堅持用心用情服務老同志，實施“銀齡樂活計劃”，不斷滿足老同志多元化養老需求。*．以“一線創優活動”推動全面創優。結合主題教育開展“一線創優活動”，堅持在一線察實情、謀發展、練本領，對標全面創優高質量開展工作。

二、機構設置

中共綿陽市委老干部局是市委主管縣處級及以上離退休干部工作的工作機關，為正處級，列市委工作機關序列，歸口市委組織部管理。中共綿陽市委老干部局部門下屬二級單位*個，其中行政單位*個，參照公務員法管理的事業單位*個，其他事業單位*個(為非獨立核算事業單位綿陽市老干部活動中心)。

納入中共綿陽市委老干部局****年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

*.中共綿陽市委老干部局機關

*.中共綿陽市委組織部干休所

*.中共綿陽市委組織部老干部第二休養所

第二部分****年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

****年度收入總計****.**萬元，支出總計****.**萬元。與****年相比，收入總計增加***.**萬元，增長**.**%，支出總計增加***.**萬元，增長**.**%。主要變動原因是****年單位*位離休干部和*位退休干部去世財政撥付撫恤金支出，以及單位人員增加導致的增人增資預算支出等；同時因****年因新冠疫情等因素導致單位工作如出差、培訓等受影響相關開支同比減少，疫情不良影響消退本年度相關工作恢復正常，因此基本支出開支有所上升。另外，部門預算的項目支出增長如因年度工作安排需要新增了部分項目預算如廳級離退休干部外出考察參觀學習費用、第三屆全國青少年科技成果展示大賽四川省選拔賽經費，因疫情影響導致部分項目舉辦川中南七市老年書畫聯展費用、市直離退休干部健康休養經費等開展受影響而預算跨年撥付和支出等導致。

二、 收入決算情況說明

****年本年收入合計****.**萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入****.**萬元，占***.**%；政府性基金預算財政撥款收入*萬元，占*%；國有資本經營預算財政撥款收入*萬元，占*%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入*萬元，占*%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入*萬元，占*%。

三、 支出決算情況說明

****年本年支出合計****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年財政撥款收入總計****.**萬元，財政撥款支出總計****.**萬元。與****年相比，財政撥款收入總計增加***.**萬元，增長**.**%；財政撥款支出總計增加***.**萬元，增長**.**%。主要變動原因是****年單位*位離休干部和*位退休干部去世財政撥付撫恤金支出，以及單位人員增加導致的增人增資預算支出等；同時因****年因新冠疫情等因素導致單位工作如出差、培訓等受影響相關開支同比減少，疫情不良影響消退本年度相關工作恢復正常，因此基本支出開支有所上升。另外，部門預算的項目支出增長如因年度工作安排需要新增了部分項目預算如廳級離退休干部外出考察參觀學習費用、第三屆全國青少年科技成果展示大賽四川省選拔賽經費，因疫情影響導致部分項目舉辦川中南七市老年書畫聯展費用、市直離退休干部健康休養經費等開展受影響而預算跨年撥付和支出等導致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的***.**%。與****年相比，一般公共預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長**.**%。主要變動原因是****年單位*位離休干部和*位退休干部去世財政撥付撫恤金支出，以及單位人員增加導致的增人增資預算支出等；同時因****年因新冠疫情等因素導致單位工作如出差、培訓等受影響相關開支同比減少，疫情不良影響消退本年度相關工作恢復正常，因此基本支出開支有所上升。另外，部門預算的項目支出增長如因年度工作安排需要新增了部分項目預算如廳級離退休干部外出考察參觀學習費用、第三屆全國青少年科技成果展示大賽四川省選拔賽經費，因疫情影響導致部分項目舉辦川中南七市老年書畫聯展費用、市直離退休干部健康休養經費等開展受影響而預算跨年撥付和支出等導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

****年一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出***.**萬元，占**.**%；教育支出*萬元，占*%；科學技術支出*萬元，占*%；文化旅游體育與傳媒支出*萬元，占*%；社會保障和就業支出***.**萬元，占**.**%；衛生健康支出**.**萬元，占*.**%；住房保障支出**.**萬元，占*.**%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

****年一般公共預算支出決算數為****.**，完成預算**.**%。其中：

*.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項): 支出決算為*.**萬元，完成預算***%。

一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***.**%。

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項): 支出決算為***.**萬元，完成預算**.**%，決算數小于預算數的主要原因是部分支出尾款未結清。

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為***.**萬元，完成預算***%。

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項): 支出決算為***.**萬元，完成預算***.**%。

*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)行政單位離退休(項): 支出決算為***.**萬元，完成預算**.**%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目預算支出尾款未結清。

社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)離退休人員管理機構(項): 支出決算為***.**萬元，完成預算**.**%，決算數小于預算數的主要原因是部分基本支出預算尾款未結清。

社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項): 支出決算為*.**萬元，完成預算***.**%。

*.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

*.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項): 支出決算為**.**萬元，完成預算***%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：

人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

****年“三公”經費財政撥款支出決算為*.**萬元，完成預算***.**%，較上年減少**.**萬元，下降**.**%，主要原因是****年度市財政撥款**.**萬元購置更新替換一輛離退休干部服務用車，****年無此項支出。決算數與預算數持平的主要原因是單位厲行節約，注意節約能源，建設節約型機關，開展低碳環保宣傳，減少日常開支，公務用車只有日常運行維護費用，嚴格派車審批和使用管理，燃油支出等均在合理范圍，嚴控單位公務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

****年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：

*.因公出國(境)經費支出*萬元，完成預算*%。全年安排因公出國(境)團組*次，出國(境)*人。因公出國(境)支出決算比****年增加/減少*萬元，增長/下降*%。

*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元完成預算***.**%。公務用車購置及運行維護費支出決算比****年減少**.**萬元，下降**.**%。主要原因是****年度本單位更新配置離退休干部服務用車一輛，由機關事務管理局統一購置后調撥至我局使用，與去年財政撥款**.**萬元購置更新替換一輛離退休干部服務用車方式不一樣。

其中：公務用車購置支出*萬元。全年按規定更新購置公務用車*輛，其中：轎車*輛、金額*萬元，越野車*輛、金額*萬元，載客汽車*輛、金額*萬元。截至****年**月**日，單位共有公務用車*輛，其中：轎車*輛、越野車*輛、載客汽車*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元。主要用于單位工作特殊性在車改后保留公務用車作為老干部服務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

*.公務接待費支出*.**萬元，完成預算***.**%。公務接待費支出決算比****年增加*.**萬元，增長***.**%。主要原因是公務接待費因外省市相關單位實際來綿開展工作而發生，根據本年度實際工作情況而產生，去年較少與新冠疫情防控等因素有較大影響而導致公務接待批次和人數較少。其中：

國內公務接待支出*.**萬元，主要用于老干部工作部門以及老干部來綿參觀、考察學習和老干部探親的接待；用于省內外老干部工作人員看望慰問易地安置來綿居住老干部的接待。國內公務接待*批次，**人次(不包括陪同人員)，共計支出*.**萬元，具體內容包括：涼山州廳級退休干部健康休養接待****元、省委老干部局來綿調研接待****元、廣安市委老干部局一行到綿考察學習接待****元、德陽市關工委來綿學習交流接待****元、廣安市一行來綿辦理袁可莊同志治喪有關事宜接待****元、廣西區委老干部局一行到綿看望慰問異地居住離休干部接待***元、遂寧市委老干部局一行來綿學習考察接待****元。

外事接待支出*萬元。外事接待*批次，*人次(不包括陪同人員)，共計支出*萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

****年政府性基金預算財政撥款支出*萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

****年國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

****年，市委老干部局部門機關運行經費支出***.**萬元，比****年增加**.**萬元，增長**.**%。主要原因是****年因新冠疫情等因素導致單位工作如出差、培訓等受影響相關開支同比減少，疫情不良影響消退本年度相關工作恢復正常，因此開支有所上升。

(二)政府采購支出情況

****年，市委老干部局部門政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。

(三)國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，市委老干部局部門共有車輛*輛，其中：主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、其他用車*輛、離退休干部服務用車*輛，主要是單位工作特殊性在車改后保留公務用車作為離退休老干部服務用車。單價***萬元以上專用設備(不含車輛)*臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在****年度預算編制階段，組織對老干部活動中心適老化改造費用項目等*個項目開展了預算事前績效評估，對**個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取**個項目開展績效監控。

組織對****年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成****年度中共綿陽市委老干部局部門整體支出績效評價報告、****年度中共綿陽市委老干部局部門財政政策(項目)支出績效自評報告，其中，中共綿陽市委老干部局部門整體支出績效自評得分為**.**分，績效自評綜述：根據部門整體支出績效評價的具體要求和指標體系，結合單位開展工作的實際情況，此次部門整體支出績效評價市委老干部局自評打分**.**分。市委老干部局將對針對薄弱環節組織持續改進，嚴格落實，根據自評結果指導績效工作的開展，將老干部服務各項工作推上新的臺階；中共綿陽市委老干部局部門財政政策(項目)支出績效自評得分為**.**分績效自評綜述：通過自評反映，本部門全年項目**個(其中部門項目**個)，項目綜合評價平均得分**.**，等級為：優。其中綜合評價得分高于平均分項目**個，占比**.**%，得分低于平均分項目**個，占比**.**%。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

*.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

*.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

*.使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

*.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

*.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

*.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項)：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

**.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)：指其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

**.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

**.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

**.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)：指事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

**.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)：指其他用于中國共產黨事務的支出。

**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)：指各類離退休人員管理機構的支出。

**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

**.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職工年金繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

**.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

**.社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項)：指對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。

**.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)：指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

**.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

**.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

**.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

**.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

**.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件*

****年度中共綿陽市委老干部局

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構組成。

中共綿陽市委老干部局是市委主管縣處級及以上離退休干部工作的工作機關，為正處級，列市委工作機關序列，歸口市委組織部管理，內設辦公室、調研宣教科、管理服務科和關心下一代工作科。除局機關外，下屬二級預算單位*個，為參照公務員法管理的事業單位，分別是市委組織部干休所、市委組織部老干部第二休養所。直屬非獨立核算事業單位綿陽市老干部活動中心。

(二)機構職能。

*．貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府關于離退休干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規定，負責全市離退休干部工作的宏觀管理，指導、檢查、督促全市離退休干部工作。

*．擬訂離退休干部工作相關政策和意見，報市委、市政府決策。向上級報告全市離退休干部工作情況，并提出意見和建議。

*．指導各級老干部工作機構開展離退休干部政治建設、思想建設工作，協同有關部門做好離退休干部黨組織建設工作。

*．指導各級老干部工作機構組織離退休干部開展調研訪談、建言獻策等活動，發揮離退休干部優勢和作用。

*．檢查、督促各級老干部工作機構落實離退休干部的政治待遇、生活待遇，幫助解決離退休干部特殊困難。

*．統籌做好離退休干部重大節日、生病住院等看望慰問工作，定期走訪慰問易地安置、異地居住離休干部。

*．指導、參與全市離退休干部保健活動，協同有關部門處理離退休干部信訪問題。

*．按相關政策做好老干部參觀考察、健康休養等工作，按照干部管理權限做好老干部的喪事善后等有關工作。

*．按規定承擔市外老干部來綿參觀考察工作。參與易地安置在我市的離休干部的走訪慰問工作。

**．完成市委交辦的其他任務。

(三)人員概況。

中共綿陽市委老干部局機關編制數為**名，其中：公務員編制**名、機關工勤編制*名。年末市委老干部局機關在職人員總數**人，其中：公務員**名、機關工勤*名。

綿陽市老干部活動中心編制數為*名，其中：事業人員編制*名。年末單位在職人員總數*人，其中：事業人員*名，事業人員實有數與上年持平。

市委組織部干休所核定編制*名，其中：參照公務員法管理事業編制*名(根據綿編發〔****〕***號文件，原工勤編制已被編辦收回，現有在編工勤人員隨著自然減員和交流等方式逐步消化)。年末單位實有人數*名，其中：參照公務員法管理人員*名、工勤人員*名。

市委組織部老干部第二休養所核定編制*名，其中：參照公務員法管理事業編制*名(根據綿編發〔****〕***號文件，原工勤編制已被編辦收回，現有在編工勤人員隨著自然減員和交流等方式逐步消化)。年末單位實有人數*名，其中：參照公務員法管理人員*名、工勤人員*名。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

市委老干部局系統****年財政撥款收入為****.**萬元，其中一般公共預算財政撥款收入為****.**萬元，占比***.**%。市委老干部局機關本年財政撥款收入為****.**萬元，市委組織部干休所本年財政撥款收入為***.**萬元，市委組織部老干部第二休養所財政撥款收入為***.**萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

市委老干部局系統****年決算支出合計為****.**萬元，其中基本支出為****.**萬元，項目支出***.**萬元。市委老干部局機關決算支出合計為****.**萬元，其中基本支出為***.**萬元，項目支出***.**萬元。市委組織部干休所決算支出合計為***.**萬元，其中基本支出為***.**萬元，項目支出**.**萬元。市委組織部老干部第二休養所決算支出合計為***.**萬元，其中基本支出為***.**萬元，項目支出**.**萬元。

三、部門整體支出績效管理情況

(一)部門預算管理。

*-*-*.編制完整情況：按市財政統一要求和編制規范，市委老干部局資金均納入部門預算編制，均為一般公共預算財政撥款收入，因市委老干部局機關及下屬單位為全額撥款單位，局系統無事業收入、事業單位經營收入等收入。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.績效目標制定情況：根據財政相關要求編報了年初部門預算整體支出績效目標，全面概括了部門年度工作計劃、重點任務、資金需求和預期達到的效果等，有力指導了全年部門預算工作的開展。按照“費隨事定”的原則，市委老干部局年初部門預算所有預算項目均按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映了項目預期完成的數量、成本、質量、時效等指標維度，預期達到的社會效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配，較為全面地反映了各項目的情況。績效目標會審、人大預算審查均順利通過，未反饋問題。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.預算編制準確性：市委老干部局年度績效監控、中期評估、收支預算調整中涉及年初部門預算項目支出的調整額度金額為零。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.支出規范性：市委老干部局嚴格貫徹落實預算執行管理規定，無違規發放工資、獎金、津補貼或無預算、超預算、超標準開支費用的情況。嚴格履行資金使用和報銷審批程序，嚴格履行了“三重一大”集體議事決策制度。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.支出控制情況：市委老干部局公用經費、非定額公用經費支出等按預算編制執行，總額控制在預算范圍內。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.動態調整情況：根據預算管理一體化系統數據，根據****年末部門預算額度收回情況，部門預算額度收回財政金額為**.**萬元，年度部門預算總額為****.**萬元。因此截止****年底，市委老干部局部門預算支出執行率為**.**%。該項分值*分，自評得分*.**分。

(二)綜合管理情況。

*-*-*.非稅收入政策執行情況：市委老干部局系統各單位均為全額撥款單位，無政府性基金、行政事業性收費、專項收入等納入預算管理的非稅收入以及納入財政專戶管理的事業收入。該項指標不涉及。

*-*-*.非稅收入及時更新情況：市委老干部局無上述非稅收入，不存在應按規定在門戶網站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設立依據、收費標準、征收程序、法律責任等情況。該指標不涉及。

*-*-*.非稅收入收入解繳情況：市委老干部局無上述非稅收入，不存在解繳財政專戶或國庫超過時限和非足額的情況。該指標不涉及。

*-*-*.政府采購預算管理情況：市委老干部局采購業務嚴格按照預算管理和《四川省政府集中采購目錄及標準》相關規定開展，部門年初部門預算政府采購預算編制“應編盡編”，未發生無預算、超預算采購情況發生。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.政府采購實施情況：市委老干部局政府采購業務方式、程序合規，不存在拆分項目預算規避政府采購和公開招標的情況，嚴格按照招標文件確定事項簽訂政府采購合同，采購計劃和預算均按時間節點進行，不存在執行進度緩慢的情況。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.國有資產配置使用管理情況： 市委老干部局新增資產均按規定落實相關預算程序和手續，新增國有資產交付使用后及時準確入賬，賬賬、賬實相符，同時將國有資產納入四川省行政事業單位資產管理系統進行動態管理。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.國有資產處置和收益情況：市委老干部局嚴格按市財政和市機關事務管理局相關要求和程序報批，國有資產處置收益足額上繳財政；局系統無下屬單位進行對外出租出借資產和對外投資情況。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.內控制度建設情況：市委老干部局已制定《中共綿陽市委老干部局“三重一大”事項決策和管理實施細則》《中共綿陽市委老干部局內部控制手冊》《中共綿陽市委老干部局預算管理制度》《中共綿陽市委老干部局財務管理制度》《中共綿陽市委老干部局資產管理制度》等相關內控制度和文件涵蓋預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、合同管理等各類主要經濟業務，并在日常工作中貫徹落實。成立了綿陽市委老干部局內部控制領導小組指導全局內控工作的開展，根據財經法規及實際工作需要不定期修訂完善單位各項管理制度，強化制約與監督評價，****年度對單位制度進行了最新修訂。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.內控制度執行情況：市委老干部局嚴格按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離，根據實際情況進行定期輪崗，資金使用申請和撥付嚴格按照財經法規、單位規章審批，對預算實行動態管理，嚴格履行“三重一大”集體議事決策制度，****元至*****元的經費支出需報主要領導同意，*****元以上大額資金的使用需經局務會討論通過。款項支付或結項報銷時，項目經辦人員需嚴格按單位內控流程完成簽批審核。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.三公經費預算編制執行情況：根據年初預算和年末決算編制的實際情況和財政批復文件，市委老干部局財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算較上年“零增長”，決算數也未突破年初預算數，嚴格按規定使用“三公”經費，不存在相關支出違規轉列在其他資金渠道的情況。該項分值*分，自評得分*分。

(三)績效結果應用情況。

*-*-*.信息公開預算公開情況：市委老干部局年初部門預算所有項目支出均在預算一體化系統中規范填報了項目各維度績效目標，充分涵蓋了項目預期完成的數量、質量、時效和成本等方面，充分展現了項目實施后可實現的社會效益、可持續性影響和服務老干部滿意度等情況。按市財政的相關要求，在預算一體化系統中導出部門項目支出績效目標表作為部門預算公開說明的附件并介紹了預算績效管理情況。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.信息公開決算公開情況：市委老干部局按市財政相關要求如期完成了部門整體支出績效自評、項目支出績效自評并向財政局提交自評報告，自評報告基本格式規范、內容完整、分析全面；并按要求將自評情況隨當年部門決算一并掛網公開。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.績效結果整改情況：市委老干部局不斷優化完善單位預算績效管理流程和相關制度，在預算執行和績效自評開展的過程中自查發現的各類偏離情況，市委老干部局自查自糾、認真對待、嚴肅處理。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.結果應用反饋情況：市委老干部局積極支持配合市財政部門開展績效評價管理工作，按要求保質保量提供績效報告及相關資料，無延時超期報送的情況。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.違規記錄情況：依據上一年度巡視(察)、審計、財會監督檢查結果，市委老干部局在預算管理、財務收支等方面未發現違紀違規問題。該項分值*分，自評得分*分。

(四)預算績效情況。

*-*-*.產出指標數量質量情況：對照部門預算設置的績效目標，市委老干部局部門年度預算數量質量績效指標已全部完成，按評分標準，該項分值**分，自評得分**分。

*-*-*.產出指標時效指標情況：所有部門當年度工作任務均按計劃時間完成。該項分值*分，自評得分*分。

*-*-*.產出指標成本指標情況：年初部門預算項目支出申報**個項目，合計***.**萬元，在*、*、**月支出金額分別為***.**萬元、***.**萬元、***.**萬元，因此項目支出實際進度對應分別為**.**%、**.**%、**.**%，截止****年末，部門預算項目支出金額為***.**萬元，預算執行進度為**.**%。該項分值**分，自評得分*.**分。

*-*-*.效益指標完成情況：本年度部門重點開展了以下工作*．以“銀齡鑄魂工程”統攬黨建工作。積極貫徹新時代黨的建設總要求，實施“銀齡鑄魂工程”，教育引導老同志與黨同心同德。*．以“銀齡聚力行動”服務中心大局。牢牢把握老干部工作價值取向，實施“銀齡聚力行動”，組織老同志發揮優勢作用、服務中心大局。*．以“銀齡樂活計劃”提升服務質效。堅持用心用情服務老同志，實施“銀齡樂活計劃”，不斷滿足老同志多元化養老需求。對照年初部門整體支出績效目標，****年度部門全面完成了年度工作計劃和目標。該項分值*分，自評得分* 分。

*-*-*.滿意度指標情況：根據開展相關老干部工作的調查問卷、年度民主評議等綜合評價數據，老干部滿意度≥**％，按評分標準，該項分值*分，自評得分* 分。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

根據部門整體支出績效評價的具體要求和指標體系，結合單位開展工作的實際情況，此次部門整體支出績效評價市委老干部局自評打分**.**分。市委老干部局將對針對薄弱環節組織持續改進，嚴格落實，根據自評結果指導績效工作的開展，將老干部服務各項工作推上新的臺階。

(二)存在問題。

一是部分項目績效目標設置不完全精準。預算編制是一項前置工作，一般于年初前根據以往年度相關經驗等進行預測，因本年開展工作的實際情況變化從而導致項目經費成本、數量等各項指標與編制目標有一定差異為常見現象。

二是預算管理工作人手和知識儲備等方面還比較薄弱。因預算績效管理工作在不斷加強、與以往相比有更高的要求，單位在開展預算績效管理工作方面力量不足。另外，單位部分業務科室和項目具體實施人員對績效管理的認識還不太深入、理念相對傳統，績效管理相關宣傳力度還較薄弱。

(三)改進建議。

一是加強內外部業務聯動。根據最新文件精神和單位實際情況，不斷修訂完善單位管理制度，加強單位業務科室和財務科室的協調配合，推動績效目標的設置、實施和完成的全過程聯動，做好財務、業務的一體化推進。不斷加強與市財政的溝通協調，銜接好項目預算資金的撥付、調整和支出，不斷提升預算資金使用效率。

二是加強學習培訓。預算績效管理不單是財務概念的狹隘范疇，應當是財務、業務多角度多層次深度融合、相輔相成的綜合性管理工作，對財務人員和具體業務承辦科室人員等均要加強培訓，進一步抓好績效管理工作隊伍建設。

附件：****年度中共綿陽市委老干部局部門整體支出績效評價得分明細表

****年度中共綿陽市委老干部局

部門整體支出績效評價得分明細表

附件*

****年度中共綿陽市委老干部局部門

財政政策(項目)支出績效自評報告

一、項目基本情況

****年度，本部門實施項目**個(部門項目**個)，資金范圍涵蓋一般公共預算，預算資金***.**萬元(市級財政資金***.**萬元)。其中：一般公共預算項目**個，預算資金***.**萬元(市級財政資金***.**萬元)。

二、項目管理與績效目標完成情況

(一)預算執行進度情況。

****年度，本部門實施項目**個(部門項目**個)，實施項目預算執行***.**萬元(市級財政資金***.**萬元)，預算執行率**.**%。其中：一般公共預算項目**個，預算執行***.**萬元(市級財政資金***.**萬元)，預算執行率**.**%。

(二)總體績效目標完成情況。

通過自評反映，本部門全年**個項目年度總體績效目標全部完成**個，占***.**%。其中一般公共預算項目**個，全部完成**個，占***.**%。

(三)項目(決策與過程)管理情況。

項目管理評價具體明細情況(見附件*)。

通過自評反映，本部門全年項目**個(其中部門項目**個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分**.**，等級為：優。其中管理評價得分高于平均分項目**個，占比**.**%，得分低于平均分項目*個，占比**.**%。

(四)績效指標完成情況

*.數量指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及年度產出數量指標共計**個，全部完成**個，占***.**%。其中一般公共預算項目數量指標**個，全部完成**個，占***.**%。

*.質量指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及年度產出質量指標共計**個，完成質量達***-**(含)%的指標**個，占***.**%。其中一般公共預算項目質量指標**個，完成質量達***-**(含)%的指標**個，占***.**%。

*.時效指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及年度產出時效指標共計**個，按時完成**個，占***.**%。其中一般公共預算項目質量指標**個，按時完成**個，占***.**%。

*.成本指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及年度產出成本指標共計**個，全部完成**個，占***.**%。其中一般公共預算項目成本指標**個，全部完成**個，占***.**%。

*.經濟效益指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目均不涉及經濟效益指標。

*.社會效益指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及社會效益指標共計**個，優秀的指標**個，占***.**%。其中一般公共預算項目社會效益指標**個，優秀的指標**個，占***.**%。

*.生態效益指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目均不涉及生態效益指標。

*.可持續效益指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及可持續效益指標共計**個，可持續**個，占***.**%。其中一般公共預算項目可持續效益**個，可持續**個，占***.**%。

*.滿意度指標。

通過自評反映，本部門全年**個項目涉及滿意度指標共計**個，滿意度達***-**(含)%的指標**個，占***.**%。其中一般公共預算項目滿意度指標**個，滿意度達***-**(含)%的指標**個，占***.**%。

三、評價結論

(一)綜合評價結論。

項目綜合評價結論明細情況表(見附件*)。

通過自評反映，本部門全年項目**個(其中部門項目**個)，項目綜合評價平均得分**.**，等級為：優。其中綜合評價得分高于平均分項目**個，占比**.**%，得分低于平均分項目**個，占比**.**%。

(二)績效目標實現情況。

按照《關于開展****年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔****〕*號)通知要求，評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》，結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料，對****年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標，依據評分標準進行評價。

績效目標實現評價具體情況自評表(見附件*)。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因。

一是預算申報為預測性工作，本身帶有一定的不確定性。預算編制是一項前置工作，一般于年初前根據以往年度相關經驗等進行預測，因本年開展工作的實際情況變化從而導致項目經費成本、數量等各項指標與編制目標有一定差異為常見現象。

二是預算執行率跟部門工作的特殊性有一定關聯。秋冬季老同志生病住院等較多，本部門在歲末年初需走訪慰問大量離退休干部送去慰問金、慰問品以及特困幫扶資金，因此項目經費支出在三四季度相對較多，因工作特殊性原因導致無法完全按照序時進度執行預算。

(二)下一步改進措施。

一是完善單位規章制度，提升內外業務聯動水平。根據最新文件精神和單位實際情況，不斷修訂完善單位管理制度，加強單位業務科室和財務科室的協調配合，推動績效目標的設置、實施和完成的全過程聯動，做好財務、業務的一體化推進。不斷總結、充分利用績效評價結果，指導和優化以后年度預算編制工作。不斷加強與市財政的溝通協調，銜接好項目預算資金的撥付、調整和支出，不斷提升預算資金使用效率。與市級各老干部管理服務單位一起協同配合，全面和實時掌握老干部的身體健康情況和思想動態，做好老干部服務工作。

二是提升項目預算資金的收支結算效率。統籌安排年度項目開展，做好項目預算支出進度的跟蹤，梳理各項目績效目標開展完成情況。對還未完成的項目加快項目實施進度，對具體負責科室進行問詢催促，盡快落實項目實施、完成階段性目標；已完成的項目要盡快準備好結算報銷憑據，盡快落實上會和簽批流程，合理合規支出資金。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

(一)績效自評結果擬應用情況。

評價結果和預算績效工作開展經驗在局日常工作特別是預算編制和預算執行中起到重要的參考作用。年度預算績效自評有助于促進各一次性和延續性項目的效費統一，從定性和定量多個維度綜合評定資金需求量和使用方向，預算績效自評有力地指導了相關業務工作的推進，提高資金使用效率、規范資金收支業務、完善單位規章制度，為老干部工作的開展起到重要的支撐作用。

(二)績效自評結果公開情況。

本部門自評報告待****年部門決算批復后，隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。

六、其他需要說明的問題

無。

附件：*.中共綿陽市委老干部局部門項目(決策與過程)管理評價明細情況表

*.中共綿陽市委老干部局部門項目綜合評價結論明細情況表登錄后查看

*.中共綿陽市委老干部局部門預算項目支出績效自評表登錄后查看

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

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