****年度
德陽市計劃生育協(xié)會
部門決算
目錄
公開時間：****年*月日
第一部分單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分****年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 單位概況
*、主要職責
市計生協(xié)會主要職能：一是按照省計生協(xié)工作的方針、政策，擬定和實施計生協(xié)會工作規(guī)劃。協(xié)助政府有關(guān)部門貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，推動人口和計劃生育工作。二是指導計生協(xié)會組織建設(shè)。三是反映會員在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。四是宣傳普及有關(guān)性與生殖健康、計劃生育、避孕節(jié)育和預防艾滋的科學知識，引導群眾樹立科學、文明、健康、進步的婚育觀念。五是關(guān)心困難的計劃生育家庭、育齡群眾生殖健康、獨生子女、女孩健康成長和基層計劃生育工作者。六是開展全省、全市幸福工程相關(guān)事宜。七是承辦省政府和省衛(wèi)計委及省計生協(xié)交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
市計生協(xié)會屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制**人，在職*人，正科級*人，副科級*人，科員*人，退休*人。 第二部分 ****年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
****年度收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，收、支總計各增加*.**萬元，增長*.**%。主要變動原因是員工正常工資晉檔晉級及新增一次性項目**萬元。
(圖*：收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
****年度本年收入合計***.**萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入***.**萬元，占***%；政府性基金預算財政撥款收入*萬元，占*%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入*萬元，占*%；上級補助收入*萬元，占*%；事業(yè)收入*萬元，占*%；經(jīng)營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入*萬元，占*%。
(注：僅羅列本單位涉及的收入。)
(圖*：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
****年度本年支出合計***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出**萬元，占*.**%。
(注：僅羅列本單位涉及的支出。)
(圖*：支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各增加*.**萬元，增長*.**%。主要變動原因是員工正常工資晉檔晉級及新增一次性項目**萬元。
(圖*：財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加*.**萬元，增長*.**%。主要變動原因是員工正常工資晉檔晉級及新增一次性項目**萬元。
(圖*：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出**.**萬元，占**.**%；衛(wèi)生健康支出***.**萬元，占**.**%；住房保障支出**.**萬元，占*.**%。
(圖*：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
****年度一般公共預算支出決算數(shù)為***.**，完成預算***%。其中：
*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休*******(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出*******(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出*******(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出*******(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療*******(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助*******(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出*******(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出*******(項):支出決算為**萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
*.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金*******(項)：支出決算為**.*萬元，完成預算***%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款基本支出***.**萬元，其中：
人員經(jīng)費***.*萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。 公用經(jīng)費**.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
****年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為*萬元，完成預算***%，與上年度預算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
****年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算*萬元；公務(wù)接待費支出決算*萬元。
*.因公出國(境)經(jīng)費支出*萬元。
*.公務(wù)用車購置及運行維護費支出*萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出*萬元。
*.公務(wù)接待費支出*萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出持平。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
****年度，德陽市計劃生育協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出**.**萬元，比****年度減少*.**萬元，下降*.**%。
(二)政府采購支出情況
****年度，德陽市計劃生育協(xié)會政府采購支出總額*萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****年**月**日，德陽市計劃生育協(xié)會共有車輛*輛。
(四)預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在****年度預算編制中無特定目標類項目(政策)支出。預算決算階段，本單位收到衛(wèi)健委待分經(jīng)費項目支出*個，由衛(wèi)健委統(tǒng)一實施了事前績效評估和績效事后績效自評價。
第三部分名詞解釋
*.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
*.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。。
*.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。。
*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。。
*.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
*.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
*.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
*.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
*.社會保障和就業(yè)(***)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
事業(yè)單位離退休(*****)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
①行政單位離退休(*******)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位支出的離退休經(jīng)費。
②機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(*******)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
③機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(*******)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
**.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
計劃生育事務(wù)(*****)：反應計劃生育方面的支出。
①其他計劃生育事務(wù)支出(*******)：反應其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療(*****)：反應行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
①行政單位醫(yī)療(*******)：反應財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費
②公務(wù)員醫(yī)療補助(*******)：反應公務(wù)員除行政單位醫(yī)療繳納之外的補充性醫(yī)療保險支出。
③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(*******)：反應其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
其他衛(wèi)生健康支出：反映單位其他衛(wèi)生健康方面的支出。
①其他衛(wèi)生健康支出(*******)：反映單位其他衛(wèi)生健康方面的支出。
**.住房保障支出(***)：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(*****)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
①住房公積金(*******)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定。
**.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
**.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
**.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
**.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
**.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
德陽市計劃生育協(xié)會
****年單位整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)機構(gòu)組成。
德陽市計劃生育協(xié)會成立于****年**月，系德陽市衛(wèi)生健康委員會直屬的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有編制*個，其中工勤人員*名。為德陽市衛(wèi)生健康委員會下屬二級財政全額撥款參公單位。
(*)機構(gòu)職能。
市計生協(xié)會主要職能：一是按照省計生協(xié)工作的方針、政策，擬定和實施計生協(xié)會工作規(guī)劃。協(xié)助政府有關(guān)部門貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，推動人口和計劃生育工作。二是指導計生協(xié)會組織建設(shè)。三是反映會員在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。四是宣傳普及有關(guān)性與生殖健康、計劃生育、避孕節(jié)育和預防艾滋的科學知識，引導群眾樹立科學、文明、健康、進步的婚育觀念。五是關(guān)心困難的計劃生育家庭、育齡群眾生殖健康、獨生子女、女孩健康成長和基層計劃生育工作者。六是開展全省、全市幸福工程相關(guān)事宜。七是承辦省政府和省衛(wèi)計委及省計生協(xié)交辦的其它工作。
(三)人員概況。
市計生協(xié)會屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制**人，在職*人，正科級*人，副科級*人，科員*人，退休*人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。****年財政撥款收入***.**萬元，占全年總收入的***%。
(二)部門財政資金支出情況****年財政撥款支出***.**萬元，占全年總支出的***%，全年財政撥款基本支出占***.**萬元，占全年總支出的***%。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
****年預算編制合理，按照財政績效目標填報要求，報送***萬元以下項目*個，專項資金預算按照要求提前細化到具體的使用環(huán)節(jié)，按照項目預算的要求使用。我協(xié)的財政撥款資金的預算分配財政按時限及時分配到單位，基本預算資金和項目經(jīng)費及市級匹配補助的基本公共衛(wèi)生專項資金及時撥款到位，保障了我單位使用資金的時效性，部門整體預算的執(zhí)行進度達到財政要求，**月份進度達到***%。全年項目經(jīng)費預算*萬元，執(zhí)行*萬元，項目經(jīng)費全年完成率為***%。整體預算完成率為***%。
“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)(基本支出)是*萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費數(shù)*萬元。
****年非稅收入為銀行利息，已按財政要求及時足額上繳財政賬戶，****年執(zhí)行政府采購項目*個，****年我單位無重點項目的績效評價工作。
(二)結(jié)果應用情況。
****年的各項工作總體完成效果良好。我協(xié)的財政撥款資金的預算分配財政按時限及時分配到單位，保障了我單位使用資金的時效性，部門整體預算的執(zhí)行進度達到財政要求。
四、評價結(jié)論及建議
(一)存在的問題
****年工作中還存在一些問題需要今后學習和加強，由于單位人員少，特別是在單位內(nèi)部控制管理方面還沒有建立和形成一套完整和完善的內(nèi)部控制網(wǎng)絡(luò)管理體系，在單位的內(nèi)控管理的關(guān)鍵崗位的輪崗和相互制約上還做得不好，在預算資金的執(zhí)行上和使用上還需要進一步加強規(guī)范。
(二)改進措施
對于單位還存在的一些問題，在今后的工作中不斷改進，提高財政資金的使用率，嚴格執(zhí)行財政資金使用要求。
多學習新知識，多請教財政相關(guān)科室，按照財政要求，建立健全單位的績效目標管理制度，做到財政資金使用的事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價，并不斷總結(jié)績效結(jié)果，把今后的財政資金預算績效管理工作做得更完善。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
