****年“人行道無障礙改造”財政支出項目
績效自評報告
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
根據《三亞市機構編制委員會關于設立三亞市市政維護應急中心的通知》(三編字〔****〕**號)，設立三亞市市政維護應急中心，為隸屬于市住房和城鄉建設局的正科級事業單位，現位于三亞市鳳凰路嶺北新村。主要職責為：負責城市市政公用設施、市政工程的建設、運行、安全、維護和應急處理等工作；進行市政工程基礎資料的調查、搜集和管理工作，開展有關市政建設的技術業務咨詢活動；負責市政工程建設、改造、管理維護項目的儲備和技術儲備，并組織項目的可行性研究。三亞市市政維護應急中心內設*個部門，分別是：辦公室、財務室、資料部、紀檢與安全生產管理部、項目管理部、維護技術部、排水設施部、河東及河西監察隊。
(二)項目立項情況
*．項目的實施依據
該項目實施依據為《三亞市財政局關于批復并做好****年市本級部門(單位)預算公開工作的通知》。
*．項目年度預算績效目標、績效指標設定情況
項目績效預期總目標：及時對道路無障礙及其他附屬設施進行改造和完善工作，確保殘疾人士、老人、婦幼日常生活出行。保護市民人身安全，保護自然風景，促進城市旅游事業的發展。
績效指標設計情況：無障礙設施改造和完善，保證行人出行。
績效指標設定情況：對市政人行道上行進磚、盲道磚、堵車石、止步磚等無障礙設施進行新建及維修，保障殘障人士及老年人出行。
*．項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
項目的性質：基礎設施的維護管理。
項目的用途：保證殘疾人士、老人、婦幼出行方便。
項目主要內容：對市區原有破損盲道磚、止步磚等人行道無障礙設施進行修復。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析
財政資金：從財政預算中安排市政人行道無障礙設施改造工程經費***萬元。
年度資金累計落實：**.**萬元。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析
項目資金使用情況：實際使用***.**萬元。
(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析
嚴格遵守《會計法》《基本建設財務管理規定》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保應急中心人行道無障礙改造項目建設資金得到合理、有效的利用。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析
該項目嚴格按照《中華人民共和國招投標法》和《三亞市政府投資項目管理規定》，以市財政局評審中心的評審結果為依據，采用單因素平均法在市政務中心公開招標，項目按照投資概算嚴格執行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析
通過日常巡查，及時對道路無障礙及其他附屬設施進行改造和完善工作，確保殘疾人士、老人、婦幼日常生活出行。
四、項目績效情況
(一)資金使用的預期績效總目標和階段性目標。包括資金計劃用途、預期使用進度及主要的經濟和社會效益等
資金使用的預期績效總目標：及時對道路無障礙及其他附屬設施進行改造和完善工作，確保殘疾人士、老人、婦幼日常生活出行。保護市民人身安全，保護自然風景，促進城市旅游事業的發展。
預期使用進度：按照預期進度計劃實施道路無障礙改造和完善工作。
社會效益：無障礙設施改造和完善雖不能直接產生經濟效益，但其社會效益是顯著的，該項目的實施將使三亞市基礎設施更加完善，保障市民的正常生活及生產，為當地經濟發展提供物質保證。
(二)項目績效目標完成情況分析
將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
*．項目的經濟性分析
該項目以預算控制為主，建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和現場簽證進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，對超出預算部分進行糾正和改進，以實現預算控制目標。
*．項目的效率性分析
項目于****年*月開始實施，無安全和質量事故，項目完成質量好，項目于****年**月按期完成無障礙人行道維修任務。
*．項目的有效性分析
通過對人行道無障礙設施改造和完善，及時、有效對殘疾人士、老人、婦幼等弱勢群體的日常出行，完成了各項項目績效指標，保障城市道路交通安全和市民日常生活。
*．項目可持續性分析
此項目的實施可保證殘疾人士、老人、婦幼等弱勢群體出行方便。同時，大部分無障礙設施使用年限已久，急需進行下一步的改造和完善。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
我中心將根據施工計劃對人行道無障礙設施使用年限已久的、損壞的進行修復和完善，保證弱勢群體安全方便出行。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議。
通過日常巡查，及時對市政人行道上行進磚、盲道磚、堵車石、止步磚等無障礙設施進行新建及維修，保障殘障人士及老年人出行。
(三)評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況，項目現場勘驗檢查核實等情況
我中心安排專業人員對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。
三亞市住房和城鄉建設局
****年*月**日???
相關稿件
