興文縣交通運輸局關(guān)于****年經(jīng)責(zé)審計整改
情況的公告
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按照興文縣審計局《審計報告》(興審委辦報〔****〕*號)要求，局黨組高度重視，扎實推進問題整改工作，現(xiàn)將整改情況公告如下。
一、整改工作組織情況
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為確保整改工作落到實處，我局成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任副組長，相關(guān)股室、單位負責(zé)人為成員的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)整改工作的日常事務(wù)。
(二)制定方案，細化措施。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局認真研究，逐一分析問題根源，制定了詳細的整改方案，明確了整改目標、整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時限。對短期內(nèi)能整改到位的問題立行立改，對短期內(nèi)無法整改到位的問題制定整改計劃，有序推進整改。
(三)扎實推進，確保實效。整改工作開展以來，我局嚴格按照整改方案要求，推進落實各項整改措施。一是建立整改臺賬，實行銷號管理。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐一建立整改臺賬，實行銷號管理，確保整改一個、銷號一個。二是加強督促檢查，確保整改質(zhì)量。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期對整改工作進行督促檢查，及時掌握整改進度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的困難和問題，確保整改工作按計劃推進。三是注重建章立制，鞏固整改成果。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局舉一反三，認真查找管理漏洞和制度缺陷，及時修訂完善相關(guān)制度，建立健全長效機制，防止類似問題再次發(fā)生。
二、整改落實情況
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家重大經(jīng)濟方針政策和決策部署方面
*.關(guān)于未有效完成縣委、縣政府下達的*項考核指標任務(wù)問題。
已針對縣委、縣政府下達的各項考核指標任務(wù)，及時做好指標任務(wù)分解，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人，強化指標任務(wù)推進情況的跟蹤督促，確保完成上級下達的年度目標任務(wù)。
*.關(guān)于解決群眾關(guān)切問題不力，對道路運輸市場監(jiān)管不到位，未有效遏制“出租車不打表、亂收費”等亂象問題。
以鞏固出租車運營秩序集中整治專項行動成果為抓手，通過“最美興文”微信公眾號、電子顯示屏等多種渠道發(fā)布投訴舉報方式，根據(jù)舉報線索，嚴查出租車、網(wǎng)約車非法加價等行為，****年以來，已查處出租車違規(guī)行為**起。
*.關(guān)于落實優(yōu)化營商環(huán)境政策有差距，合同約定工程款付款方式不符合規(guī)定問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機制推動招標投標市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》《招標投標領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則》等文件。二是在今后的項目合同訂立過程中認真落實優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策，嚴格審查合同條款。
*.關(guān)于落實農(nóng)民工工資保證金政策不到位，*個工程完工后才收取，涉及保證金的問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金規(guī)定》等文件。二是對今后新開工建設(shè)項目(目前無在建項目)，嚴格按照相關(guān)要求落實繳存，避免拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象發(fā)生。
(二)重大經(jīng)濟事項決策及執(zhí)行情況方面
*.關(guān)于“三重一大”制度執(zhí)行不到位，**項大額資金使用未履行決策程序問題。
一是已對縣交通運輸局“三重一大”集體決策制度進行優(yōu)化完善。二是按照民主集中制原則，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，進一步提升集體決策水平。
(三)財政財務(wù)管理和經(jīng)濟風(fēng)險防范情況方面
*.關(guān)于未按要求整合交通系統(tǒng)單位賬務(wù)及撤銷銀行賬戶問題。
已按照財政要求，將縣城鄉(xiāng)道路運輸事務(wù)中心單位賬務(wù)歸并局機關(guān)管理，將縣航務(wù)處、縣公路養(yǎng)護管理段、縣城鄉(xiāng)道路運輸事務(wù)中心零余額戶和基本戶全部銷戶。
*.關(guān)于縣交通運輸局賬外資金結(jié)存在縣道路運輸中心問題。
已將縣城鄉(xiāng)道路運輸事務(wù)中心基本戶余額劃撥到局機關(guān)統(tǒng)一管理，并全面清查所有賬戶及資金，保障單位資金的安全與完整。
*.關(guān)于工會經(jīng)費與福利費管理不規(guī)范問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《四川省基層工會經(jīng)費收支管理實施辦法》《關(guān)于國家機關(guān)工作人員福利費掌管使用的暫行規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)。二是在今后厘清工會經(jīng)費與福利費的使用范圍，嚴格審核把關(guān)，規(guī)范使用工會經(jīng)費與福利費。
*.關(guān)于挪用中央財政專項補助資金問題。
一是已登錄后查看借款進行歸墊。二是加強對上級補助資金政策文件的學(xué)習(xí)，在今后的工作中加強審核把關(guān)，嚴格按照上級補助資金下達文件要求進行資金分配。
*.關(guān)于超范圍使用上級補助資金用于日常支出及疫情防控支出問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金管理辦法》《宜賓市上級交通專項資金管理辦法》《興文縣交通運輸局專項資金管理制度》等規(guī)定。二是加強財務(wù)審核，在今后的工作中嚴格按照上級補助資金下達文件要求進行支出。
*.關(guān)于違規(guī)為職工購買商業(yè)保險問題。
已組織學(xué)習(xí)《行政單位財務(wù)規(guī)則》《黨政機關(guān)及事業(yè)單位用公款為個人購買商業(yè)保險若干問題的規(guī)定》等規(guī)定，避免此類情況再次發(fā)生。
*.關(guān)于縣交通運輸局未履行審核職責(zé)、縣道路運輸中心審核把關(guān)不嚴，導(dǎo)致登錄后查看虛報冒領(lǐng)財政補貼資金問題。
一是已收回多發(fā)放的公交車運營補貼。二是建立完善客運補貼審核制度，嚴把審批關(guān)，保障財政資金安全。
*.關(guān)于項目支出審核把關(guān)不嚴，導(dǎo)致*個項目支出依據(jù)不充分問題。
一是已補登錄后查看****吳家溝至仙峰、九絲城鎮(zhèn)繞場道路黑化升級改造項目，****石海景區(qū)經(jīng)銅鑼至九絲、****銅鑼壩至吳家溝段黑化升級改造項目，****年通村(組)硬化路項目工程款會計憑證附件(合同、發(fā)票)。二是舉一反三，全面自查，查漏補齊宜敘高速僰王山互通連接線至石海景區(qū)連接線質(zhì)量檢測預(yù)算評審費(造價咨詢)、希爾頓酒店新建公交站臺項目工程款憑證等附件資料。
*.關(guān)于未嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，縣航務(wù)處存在報賬管理不規(guī)范的現(xiàn)象問題。
已組織開展財務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴格落實財務(wù)審簽程序，切實落實內(nèi)控制度，嚴把財務(wù)報賬審批關(guān)。
(四)政府投資工程管理等重要經(jīng)濟活動情況方面
*.關(guān)于縣交通運輸局未按規(guī)定出具通村公路工程設(shè)計文件批復(fù)問題。
已按照組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)計文件開展評審，設(shè)計單位根據(jù)評審意見修改完善后辦理施工圖設(shè)計批復(fù)流程，向****仙峰至周家(珙縣界)公路路面黑化工程項目業(yè)主單位出具書面批復(fù)意見并歸檔。
*.關(guān)于縣農(nóng)建處、縣公路養(yǎng)護段未辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，即進行工程建設(shè)問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《公路建設(shè)市場管理辦法》《公路建設(shè)監(jiān)督管理辦法》《四川省農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》等規(guī)定。二是在今后的項目管理過程中嚴格按規(guī)定督促項目業(yè)主單位及時辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，落實質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。
*.關(guān)于縣交通運輸局對通村公路質(zhì)量監(jiān)管不到位，導(dǎo)致部分公路存在質(zhì)量缺陷，通車使用后長期未能通過交(竣)工驗收問題。
一是已向相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、國有企業(yè)下發(fā)限期整改通知書，督促項目業(yè)主單位落實質(zhì)量問題整改，整改后及時按規(guī)定進行交(竣)工驗收檢測，嚴格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量檢測評定標準。目前已完成質(zhì)量缺陷修復(fù)整改的農(nóng)村公路*條，其余*條農(nóng)村公路正在整改。二是在今后的農(nóng)村公路實施管理過程中，將要求施工單位提供原材料檢測報告和砼配合比等報告，按照行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定認真履行農(nóng)村公路施工過程質(zhì)量監(jiān)督工作。
*.關(guān)于縣交通運輸局未按規(guī)定出具通村公路工程交(竣)工檢測報告、質(zhì)量鑒定報告問題。
一是對已竣工未驗收的不存在質(zhì)量缺陷的**條通村公路按規(guī)定委托第三方專業(yè)檢測機構(gòu)進行了交(竣)工驗收檢測，并出具了檢測報告。二是在今后的通村公路交(竣)工驗收過程中，嚴格按照工程技術(shù)標準、檢測規(guī)范規(guī)程開展交竣工檢測工作，并按規(guī)定出具檢測報告和質(zhì)量鑒定報告。
*.關(guān)于未經(jīng)集體研究決策直接指定通村公路工程設(shè)計、施工單位問題。
一是已按程序?qū)Υ_定古宋鎮(zhèn)太平場鎮(zhèn)老街經(jīng)川農(nóng)村至思源學(xué)校環(huán)線道路黑化工程設(shè)計單位、麒麟苗族鄉(xiāng)落葉溝橋設(shè)計單位等事項進行集體研究決策。二是今后的工作中將嚴格按照“三重一大”集體決策制度，規(guī)范決策公路工程設(shè)計、施工單位確定等決策范圍內(nèi)的重大事項，并做好會議資料的整理與歸檔。
*.關(guān)于縣交通運輸局監(jiān)管不到位，導(dǎo)致同一個人以不同施工企業(yè)名義同時承攬*個工程問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《興文縣政府投資項目工程建設(shè)管理辦法(試行)》等規(guī)定。二是在今后的工作中加強對相關(guān)參建單位項目管理人員的信息核查，加強對承包人履約情況的監(jiān)督。
*.關(guān)于縣農(nóng)建處編造虛假的施工競爭性談判程序資料問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步明確興文縣政府投資項目工程建設(shè)管理有關(guān)事項的通知》等規(guī)定。二是在今后的工作中規(guī)范管理，嚴格按照規(guī)定合規(guī)合法確定通村公路工程建設(shè)項目相關(guān)參建單位。
*.關(guān)于縣農(nóng)建處、縣公路養(yǎng)護段履職不到位，未認真履行工程量收方工作，導(dǎo)致無法核實真實工程量問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《四川省地質(zhì)災(zāi)害治理概(預(yù))算標準—工程量計算規(guī)則(修訂)》等規(guī)定。二是正在實施的****線****+***(小地名：丙寅坡)處邊坡垮塌搶險救災(zāi)工程已按規(guī)范開展方量測繪。三是在今后的工程建設(shè)管理工作中進一步監(jiān)督建設(shè)單位項目負責(zé)人履行其職責(zé)及義務(wù)，在施工過程中及時按合同及相關(guān)規(guī)范、規(guī)定對完成工程量進行實測和記錄，留存隱蔽工程施工前、施工中、施工后的影像資料，加強對收方資料的審核把關(guān)，為工程結(jié)算提供真實、可靠、有效的依據(jù)。
(五)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政(業(yè))規(guī)定方面
*.關(guān)于公務(wù)接待制度執(zhí)行不到位問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《交通運輸部關(guān)于交通運輸部系統(tǒng)公務(wù)接待禁止飲酒的通知》等有關(guān)管理規(guī)定。二是在今后的工作中嚴格按規(guī)定進行公務(wù)接待，杜絕類似問題發(fā)生。
*.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實不到位，對干部職工的教育監(jiān)督管理不到位，部分干部職工規(guī)矩紀律意識淡薄，導(dǎo)致*名股級以上干部被評為“躺平式干部”問題。
已結(jié)合市局要求，組織開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)、惠民生”專項整治活動，通過全覆蓋談心談話，問題自查自糾，進一步加強對干部職工的監(jiān)督管理，提升干部職工責(zé)任意識，聚焦主責(zé)主業(yè)，推動交通項目建設(shè)有序?qū)嵤?/p>
(六)以往審計、巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改方面
*.關(guān)于“截留應(yīng)繳財政款仍未糾正”問題整改不到位，應(yīng)繳未繳非稅收入問題。
一是已將局機關(guān)及下屬單位賬戶內(nèi)利息及罰沒收入全額上繳縣財政。二是今后工作中嚴格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，及時將相關(guān)收入上繳國庫。
*.關(guān)于“資金資產(chǎn)管理不到位”問題整改不到位，存在賬外資產(chǎn)問題。
已將縣農(nóng)建處資產(chǎn)合并到局機關(guān)管理，并對固定資產(chǎn)進行全面清查，保障國有資產(chǎn)的安全與完整。
(七)不定責(zé)的相關(guān)問題
*.關(guān)于縣交通運輸局現(xiàn)行通村通暢工程實施流程部分條款不符合相關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定，未進行修訂完善問題。
一是已根據(jù)相關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定修訂完善我縣通村公路工程實施流程。二是在今后的通村公路建設(shè)中嚴格執(zhí)行公路工程驗收流程、驗收質(zhì)量標準，確保工程質(zhì)量達標合格。
*.關(guān)于縣公路養(yǎng)護段對監(jiān)理人員監(jiān)管不到位，項目專監(jiān)為施工單位下屬公司職工問題。
一是縣養(yǎng)路段已組織學(xué)習(xí)《四川省建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)定》等規(guī)定。二是在今后的項目監(jiān)管過程中，依法要求建設(shè)單位按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，并根據(jù)項目質(zhì)量監(jiān)督工作計劃，認真核查監(jiān)理單位資質(zhì)及人員資格、社保等信息。
*.關(guān)于“通村公路工程合同”約定設(shè)計費支付比例不符合規(guī)定問題。
一是已組織學(xué)習(xí)《興文縣政府投資項目工程建設(shè)管理辦法(試行)》。二是對《興文縣麒麟苗族鄉(xiāng)落葉溝橋梁項目設(shè)計合同》《興文縣****年農(nóng)村公路項目設(shè)計合同》及今后的項目合同訂立過程中嚴格審查合同條款，確保合同合規(guī)性。
三、下一步工作舉措
(一)持續(xù)強化整改落實。我局堅持抓整改落實力度不減，對審計發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)抓好整改、抓好落實，確保高標準、高質(zhì)量全面完成整改任務(wù)。對還需要一定時間整改到位的通村公路通車使用后長期未能通過交(竣)工驗收等問題，將對通村公路進行逐條清理，逐條分析、逐條處理，確保取得實實在在的效果。
(二)建立健全長效機制。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，倒查制度缺陷，加強制度建設(shè)。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。對需要新建立的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。對不健全的制度，進一步規(guī)范完善，筑牢制度體系，防止問題反彈。
(三)持續(xù)鞏固整改成果。我局將以此次審計發(fā)現(xiàn)問題整改為契機，進一步提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷加強內(nèi)部管理，完善制度建設(shè)，切實提高經(jīng)濟管理水平，為推動全縣交通運輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻。
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興文縣交通運輸局 ???
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