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附件*

****年度大冶市環境保護監測站部門預算

公開情況說明

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目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況說明

五、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

六、政府采購安排情況說明

七、委托業務費安排情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、重點項目預算績效情況說明

十、其他需要說明的情況

十一、專業名詞解釋

十二、****部門預算表

十三、****年項目支出績效目標批復表

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第一部分單位主要職責

(一)按照國家相關規定，對全市范圍內水環境質量、大氣環境質量、聲環境質量、土環境質量等例行監測；按要求向市局提交環境質量監測數據和年度《環境質量報告書》；

(二)負責全市環保管理監督性監測；

(三)負責本轄區內環境污染事故應急監測、污染糾紛的仲裁監測；

(四)組織實施全市重點污染控制斷面、聲功能區、農村環境應急事項監測及農村功能區等數據上報；

(五)組織環境管理和監測業務技術培訓、考核與交流，指導企業的環境監測工作；

(六)負責“環保八項管理制度”其它相關監測；完成上級下達的臨時性監測工作任務。

第二部分機構設置情況

大冶市環境保護監測站部門預算由單位本級和納入預算匯編范圍的*個二級單位組成，具體構成如下：

獨立編制部門預算的二級單位有以下：

第三部分預算收支安排及增減變化情況

(一)收入支出預算總體情況及增減變化情況說明

按照綜合預算的原則，大冶市環境保護監測站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：節能環保支出；****年度收支總預算***.**萬元。

其中：*、收入預算情況。****年度收入預算***.**萬元，比上年預算增加**.**萬元，增長*.**%。其中，一般公共預算撥款收入***.**萬元，占本年收入***%，包括經費撥款***.**萬元，占本年收入***%。

收入增加原因：****年比****年增加了三名職工的預算，****年在職人員工資有所增長。

*、支出預算情況。****年度支出預算***.**萬元，比上年預算增加**.**萬元，增長*.**%。按支出功能分類本年支出預算構成為：節能環保支出***.**萬元，占本年支出***%。

按支出結構劃分本年支出預算構成為：基本支出***.**萬元，占總支出的**.**%；項目支出***.**萬元，占總支出的**.**%。

支出增加原因：****年比****年增加了三名職工的預算，****年在職人員工資有所增長。

(*)****年基本支出比上年預算增加**.**萬元，增長**.**%，主要是****年比****年增加了三名職工的預算，****年在職人員工資有所增長。

(*)****年項目支出與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

(二)財政撥款收支預算總體情況說明

****年度財政撥款收支總預算***.**萬元。

收入全部為一般公共預算當年撥款收入***.**萬元(無政府性基金預算及國有資本經營預算撥款)。

支出包括：節能環保支出***.**萬元，占***%。

(三)一般公共預算支出情況說明

*、一般公共預算支出規模變化情況。

****年度一般公共預算支出***.**萬元，與上年預算相比，一般公共預算支出增加**.**萬元，增長*.**%。主要原因：一是****年比****年增加了三名職工的預算；二是****年在職人員工資有所增長。

*、一般公共預算支出結構情況。

****年度一般公共預算支出***.**萬元，主要用于以下方面：節能環保支出(類)***.**萬元，占***%。

*、一般公共預算支出具體使用情況。

節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)****年預算數為***.**萬元，比上年預算增加**.**萬元，增長*.**%。主要原因是****年比****年增加了三名職工的預算，****年在職人員工資有所增長。

(四)一般公共預算基本支出情況說明

****年度一般公共預算基本支出***.**萬元，其中：

人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資***.**萬元、津貼補貼**.**萬元、獎金***.**萬元、績效工資**.**萬元、機關事業單位基本養老保險繳費**.**萬元、職業年金繳費**.**萬元、職工基本醫療保險繳費**.**萬元、住房公積金**.**萬元、退休費**.**萬元、醫療費補助*.**萬元；

公用經費**.**萬元，主要包括：辦公費*.**萬元、印刷費*.**萬元、水費*.**萬元、電費*.**萬元、郵電費*.**萬元、物業管理費*.**萬元、工會經費*.**萬元、公務用車運行維護費**.**萬元、其他交通費用*.**萬元、其他商品和服務支出**.**萬元、辦公設備購置*.**萬元。

(五)政府性基金預算支出情況說明

*、政府性基金預算支出規模變化情況。

****年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

(六)國有資本經營預算支出情況說明

*、國有資本經營預算支出變化情況。

****年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

(七)項目支出預算情況說明

****年度預算共安排項目支出***.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

項目包括：*、環境管理執法與應急監測保障經費項目。預算經費**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于改善我市水環境、空氣環境質量和聲環境質量、土壤環境質量，加強環境執法能力建設，提高環境執法監測能力，增強監測手段，為打擊我市環境違法行為打好監測基礎，保證環境管理、執法、應急、環保督察工作的順利進行。

*、環保監測經費項目。預算經費**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于對全市大氣污染物、土、水、氣、聲等進行采樣分析，其間發生的采樣費、化驗所需的試劑費、其他日常維護費；有些特殊物質需要外請第三方或者送到武漢等外地進行化驗分析等產生的費用。

*、重金屬實驗室運行保障費項目預算經費**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于做好重金屬污染防治工作,加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，改善環境質量，提升重金屬監測分析工作能力及各項環境監測能力。

第四部分機關運行經費安排情況說明

****年度機關運行經費預算總額為**.**萬元，比上年增加*.**萬元，增長*.**%，增加原因主要是：****年比****年增加了三名職工的預算。

****年度機關運行經費預算包括：辦公費*.**萬元、印刷費*.**萬元、水費*.**萬元、電費*.**萬元、郵電費*.**萬元、物業管理費*.**萬元、工會經費*.**萬元、公務用車運行維護費**.**萬元、其他交通費用*.**萬元、其他商品和服務支出**.**萬元、辦公設備購置*.**萬元。

第五部分一般公共預算“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。

****年“三公”經費一般公共預算**.**萬元，比上年預算減少*.**萬元，下降*.**%。主要原因：一是****年公務接待費預算*.**萬元，同比****年公務接待費預算*.**萬元，調減*.**萬元預算。

(二)一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。

*、因公出國(境)費預算*.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

*、公務用車購置及運行費預算**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平；其中：

(*)公務用車購置費*.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

(*)公務用車運行費**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

*、公務接待費預算*.**萬元，比上年預算減少*.**萬元，下降***.**%，主要原因是本單位進一步厲行節約，嚴格控制公務接待費用。

第六部分政府采購安排情況說明

****年本部門單位編制政府采購預算*.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

其中：貨物類政府采購預算*.**萬元，主要是集中采購辦公設備、軟件、復印紙等支出；工程類政府采購預算*.**萬元；服務類政府采購預算*.**萬元。

****年，面向中小企業采購預算*.**萬元，其中面向小微企業采購預算*.**萬元。

第七部分委托業務費安排情況說明

****年本部門預算中沒有安排委托業務費預算支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年一致。

第八部分國有資產占用情況說明

截至****年**月**日，本部門單位占有房屋面積*平方米；單價**萬元以上的通用設備*臺；單價***萬元的以上專用設備*套；現有公務用車*輛，其中，一般公務用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是單位環境監測用車。

****年部門預算安排購置：車輛*輛；單價***萬元以上專用設備*套。

第九部分重點項目預算績效情況說明

****年，本單位項目支出全面實施績效目標管理，項目總預算***.**萬元，*個項目，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。根據以前年度績效評價結果，優化環境管理執法與應急監測保障經費、環保監測經費、重金屬實驗室運行保障費等項目支出****年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。重點項目預算績效具體情況：

*、環境管理執法與應急監測保障經費項目。

(*)項目概況：為了我市水環境、空氣環境質量和聲環境質量、土壤生態環境質量的持續改善，加強源頭管控，加大環境執法力度，提高環境執法監測能力，增強監測手段，為打擊我市的環境違法行為，保證環境管理、執法、應急、環保督察的各項工作順利進行。

(*)項目內容：加強對廢氣，廢水、固體廢物等污染源的源頭管控，不斷提高監測手段，加大對廢氣、廢水污染源的監測力度，打擊廢氣排放污染空氣環境和廢水排放污染水環境的違法行為。定期或不定期的在全市范圍內開展對重點污染源的環境執法監測，打擊環境違法行為。加快環境應急監測能力的提升，為突發的環境事件快捷準確提供科學技術支撐，確保突發的環境事件快速妥善處置等，從而進一步為我市環境質量的改善提供強有力的技術支撐。

(*)立項依據：市政府會議紀要批準【****】*號文

(*)實施單位：黃石市生態環境局大冶市環境保護監測站

(*)項目期：****年*月-**月

(*)年度預算安排：****年預算安排**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

(*)****年度項目績效總目標是：完成*個農村環境監測，完成主要交通噪聲監測點位**個，完成區域噪聲監測點位***個，改善環境空氣質量。

成本指標：經濟成本指標預算剛性約束，不超預算≤**萬元。

產出指標：其中數量指標，完成*次環境宣傳教育系列活動，完成區域噪聲監測點位***個，完成主要交通噪聲監測點位**個，完成**次臨時管理執法信訪應急監測工作，完成農村環境監測*個；其中質量指標，完成環保監測數據有效率***%，完成單位日常維修(護)質量合格率***%；其中時效指標，完成預決算、內控報告上報及時率***%，完成環境突發事件處理及時率***%，項目完成及時率于****年**月**日完成。

效益指標：其中社會效益指標，推進環境建設，提升城市壞境；生態效益指標，環境質量穩中趨好，有成效；可持續影響指標，制定長效環境管治理制度，為改善城市環境，提升環境治理能力，各項監測數據及環境管理數據支撐提供法制保障。

滿意度指標：服務對象滿意度≥**%。

環保監測經費項目。

項目概況：負責轄區內水環境質量，聲環境質量，聲功能區、交通噪聲監測，酸雨、降塵，鄉鎮集中式飲用水源地、農村代表村環境質量，農村面源污染、大型畜禽養殖場下游控制斷面，重點污染源監督監測、信訪，執法，督察等監測并及時提供和上報數據。

項目內容：完成本年度大冶市環境監測方案任務；完成專業技術培訓及科研課題項目；完成噪聲功能區和八條主干線的交通噪聲及城區的酸沉降及城區的酸沉降監測任務；完成集中式飲用水源地的調查監測工作任務；完善質量體系的建設，質量管理程序文件修訂、審核和評審工作，完成儀器設備檢定工作，及時發布環境空氣質量、水環境質、聲環境質報告，及時完成年度質量報告書等。

立項依據：冶環文【****】**號文

實施單位：黃石市生態環境局大冶市環境保護監測站

(*)項目期：****年*月-**月

(*)年度預算安排：****年預算安排**.**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

(*)****年度項目績效總目標是：完成四個季度聲功能區監測數據(**個點位)****個，完成酸雨監測約***次，完成**家固定污染源煙氣、煙塵監測數據約****個，完成飲用水源地監測點位**個，改善環境各項指標，盡量讓各指標較上年度有所提升和改善。

成本指標：經濟成本指標，預算剛性約束，不超預算≤**.**萬元。

產出指標：其中數量指標，完成*次環境宣傳教育系列活動，完成**次臨時管理執法、信訪等監測，完成四個季度聲功能區監測數據(**個點位)****個，完成***次酸雨監測，完成****個固定污染源煙氣、煙塵監測數據(**家)，完成**個飲用水源地點位監測；其中質量指標，完成環境監測數據有效率***%，單位日常維修(護)質量合格率***%，保證重大、特大環境污染和生態破壞事故為*；其中時效指標，完成預決算、內控報告上報及時率***%，完成環境突發事件處理及時率***%，項目完成及時率于****年**月**日前完成。

效益指標：其中社會效益指標，推進生態建設，提升城市壞境；其中生態效益指標，環境空氣質量急中趨好，有成效；其中可持續影響指標，制定長效環保監測制度，為改善城市環境，提升環保監測能力，各項監測數據及環境管理數據支撐提供法制保障良好。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，全市市民滿意率≥**%。

重金屬實驗室運行保障費用項目。

(*)項目概況：做好重金屬污染防治工作,加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，改善環境質量，提升重金屬監測分析工作能力及各項環境監測能力。

(*)項目內容：為了加強環境監測能力建設，特別是國家劃定的六個土壤重金屬修復先行示范區之一的大冶地區，重金屬監測能力必須滿足該地區的工作需要；由于我市重金屬污染嚴重，要加快解決我市水環境和土壤環境的重金屬污染問題，做好我市重金屬污染防治的源頭管控，加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而改善我市的重金屬污染問題。

(*)立項依據：冶環文【****】**號文

(*)實施單位：黃石市生態環境局大冶市環境保護監測站

(*)項目期：****年*月-**月

(*)年度預算安排：****年預算安排**萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

(*)****年度項目績效總目標是：完成大冶湖、保安湖、三山湖水監測數據****個，完成水庫監測點位**個，完成港渠監測控制斷面**個，改善環境空氣質量。

成本指標：經濟成本指標，項目預算不超標≦**萬。

產出指標：其中數量指標，完成大冶湖、保安湖、三山湖水監測數據****個，完成水庫監測點位**個，完成港渠監測控制斷面**個，完成*次環境宣傳教育系列活動；????????????? 其中質量指標，環境監測數據有效率***%，完成單位日常維修(護)質量合格率***%；其中時效指標，完成預決算、內控報告上報及時率***%，完成環境突發事件處理及時率***%，項目完成及時率于****年**月**日前完成。

效益指標：其中社會效益指標，推進生態建設，提升城市壞境；其中環境效益指標，環境空氣質量急中趨好，有成效；其中可持續影響指標，制定長效環境管治理制度，為改善城市環境，提升環境治理能力，各項監測數據及環境管理數據支撐提供法制保障，良好。

滿意度指標：全市市民滿意率≥**%。

第十部分其他需要說明的情況

*、對空表的說明

****年本單位預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故政府性基金預算支出表無數據，與上年一致。

****年本單位預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故國有資本經營撥款預算支出表無數據，與上年一致。

*、對其他情況的說明

(*)政府債務情況說明

****年本單位無政府債務，與上年一致。

(*)其他項目支出績效情況

無。

(*)預算公開管理文件

本單位積極配合上級財政部門，規范預算公開各項工作，嚴格按照預算公開制度執行。

第十一部分專業名詞解釋

(一)機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(三)財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

(五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第十二部分****部門預算表

一、****年收支總表

二、****年收入總表

三、****年支出總表

四、****年財政撥款收支總表

五、****年一般公共預算支出表

六、****年一般公共預算基本支出表

七、****年一般公共預算“三公”經費支出表

八、****年政府性基金預算支出表

九、****年項目支出表

十、****年國有資本經營預算支出表

第十三部分****年項目支出績效目標批復表

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