目錄
一、概況.........................................................................................................()
(一)單位職責.................................................................................()
(二)機構設置...............................................................................................()
二、****年度單位決算公開表.........................................................( )
三、****年度單位決算情況說明......................................................( )
(一)收入支出決算總體情況說明...................................................................()
(二)收入決算情況說明.................................................................................()
(三)支出決算情況說明.................................................................................()
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( )
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...........................( )
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )
(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....................................................( )
(十)機關運行經費支出說明..........................................................................()
(十一)政府采購支出說明.............................................................................()
(十二)國有資產占有情況說明......................................................................()
(十三)預算績效情況說明.............................................................................()
四、名詞解釋..................................................................................................()
一、概況
(一)單位職責
*.統籌研究和組織全市實施以鄉村振興為重心的“三農”工作的中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村和鄉村振興有關規章草案和規范性文件。參與涉農的土地、財政、價格、收儲、金融保險等政策制定。
*.組織實施“千村示范、萬村整治”工程，統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化傳承發展。
*.負責農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策及配套措施。指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導國有農場建設管理工作。
*.負責鞏固拓展幫扶促進成果與鄉村振興有效銜接有關工作。牽頭開展防止返貧監測和幫扶。負責市內幫扶促進工作規劃、政策擬訂、組織實施、協調督促及相關評估工作，承擔低收入農戶、鄉村振興重點幫促村常態化幫扶有關工作。負責山區**縣省級結對幫扶寧波市政府幫扶團組長單位工作，完成上級鄉村振興機構交辦的有關工作。
*.負責高效生態農業產業體系建設。指導鄉村特色產 業、農產品加工業、休閑農業和農家樂發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌，指導農產品營銷管理工作和農業國際國內展示展銷活動。承擔農業農村招商引資。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。負責數字“三農”建設管理。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
*.負責種植業、畜牧業、漁業、林特產業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，推進構建多元化食物供給體系。擬訂種業振興政策并組織實施。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。監督落實雙多邊漁業條約和協定。負責漁場修復振興、遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。負責農業機械、農藥使用和漁業安全生產監督管理。負責休閑農業和農家樂安全管理工作，指導農業行業安全生產工作。落實農業農村領域生態環境保護要求，配合做好農業生態環境污染的調查處理工作。
*.負責農產品質量安全監督管理。負責組織開展農產品質量安全監測、追溯和風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。指導劃定農產品禁止生產區域。
*.負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。負責農業資源管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生生物保護。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
*.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。依法開展農業行政許可及其監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。開展獸醫器械、飼料及飼料添加劑和有關肥料的監督管理。
**.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害監測防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內動植物防疫檢疫工作，監測動植物疫情疫病，依法發布疫情并組織撲滅。組織主要農作物種子等農業救災物資的儲備和調撥。
**.負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革、市投資安排的農業投資項目建設規劃、農業投資規模和方向、扶持農業農村發展和鄉村振興財政項目的建議。按權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。負責政策性農業保險和農村政策性住房保險工作。
**.推動農業科技體制改革和農業技術推廣隊伍體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域應用技術研究、科技成果轉化和技術、品種推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護，按分工負責農業野生植物保護工作。
**.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，負責全市農村實用人才隊伍的綜合管理，組織高素質農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。負責農村指導員工作，參與農村基層干部的教育培訓工作。協調推進鄉村振興人才隊伍建設。
**.指導監督并組織實施農業行政執法、海洋行政執法以及法治監督和法規宣傳。指導農業執法體系和農資信用體系建設，依法查處農業違法行為，指導、協調農業生產事故(糾紛)處理工作。
**.組織開展農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，參與有關農業援外項目。
**.完成市委市政府交辦的其他任務。
職能轉變。
市農業農村局要緊緊圍繞統籌抓好以鄉村振興為重心的“三農”各項工作，充分運用“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，確保糧食安全根基全方位夯實、確保農民收入持續普遍較快增長，推動鄉村“土、特、產”先行發展、鄉村建設先行示范、文明善治先行探索、城鄉融合先行突破，強化科技創新、改革開放、要素保障、數字賦能等關鍵支撐，加快建設農業農村現代化先行市。
與其他部門的職責分工：
*.關于食用農產品監管工作。市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。市市場監督管理局負責食用農產品進入批發、零售市場或者生產加工企業后的監督管理。市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。
*.關于農村建設工作。市住房和城鄉建設局負責指導農房設計、農村住房建設和安全及危房改造。市農業農村局負責統籌實施農村基礎設施建設、農村居住環境改善、農村生活品質提升等工作。
*.關于協同治水工作。
(*)關于“污水零直排區”提質擴面工作。市生態環境局、市住房和城鄉建設局分別負責指導督促工業園區(工業集聚區)、 生活小區“污水零直排區”建設提質攻堅；屬地政府負責落實建設任務，提高“污水零直排區”建設覆蓋面，提升工程質量。
(*)關于排水管網“建管養”工作。(*)公共管網“建管養” 方面，市水利局負責編制全市排水管網專項規劃，負責指導全市排水管網運維養護；市住房和城鄉建設局配合市水利局編制公共排水管網年度建設改造計劃，并結合市政道路建設計劃，市住房和城鄉建設局同步實施排水管網建設或改造。(*)生活小區管網“建管養”方面，市住房和城鄉建設局負責指導生活小區排水管網建設、改造，屬地政府負責具體實施；市水利局負責監管指導生活小區排水管網運維養護，屬地政府負責具體實施，住建部門協助配合。(*)沿街“五小”行業、商務樓和商業廣場管網 “建管養”方面，排水管網由開發商按照規定要求配套建設，住建部門負責指導監督；排水設施運維養護由所有權人或受其委托的管理人負責，水利部門負責城鎮排水的許可和監督，屬地政府對專用排水設施運維養護進行監督管理；綜合執法部門負責排水設施運維執法檢查。
(*)關于排口監管工作。市生態環境局負責工業排污口的排查溯源整治，督導其他行業主管部門對問題排口實施排查溯源整治；市住房和城鄉建設局負責城鎮生活污水散排口的排查溯源整治；市水利局負責城鎮污水處理廠排污口、市政公共雨水管網排水口、農村生活污水散排口、農村污水處理設施排污口，以及溪流、溝渠、河港(涌)、中型灌區排口的排查溯源整治；市交通運輸局負責港口碼頭排污口的排查溯源整治；市農業農村局負責農業排口、漁港排口和水產養殖排口的排查溯源整治。對責任主體不明的排口，由市生態環境局牽頭開展溯源整治，市水利局和屬地政府配合，組織開展溯源分析，確定責任主體。
(*)關于涉農污水治理職責。市水利局負責指導農村生活污水管網及處理終端一體化運營管理和建設，屬地政府負責落實建設任務；市生態環境局進一步健全農業面源污染監測體系；市農業農村局負責建設農田氮磷生態攔截溝渠系統，有效攔截農田排水中氮磷物質。
(*)關于海洋監管工作。切實加強陸海統籌，嚴格落實省級海水養殖尾水排放標準，市生態環境局牽頭抓好入海河流總氮控制工作，會同屬地政府構建海上環衛機制，推進海漂垃圾清理處置；市農業農村局負責養殖尾水規范化治理。
*.關于海洋管理工作。
(*)市自然資源和規劃局負責除漁業資源外的海洋自然資源的調查、監測、確權、修復、利用、管理等相關工作；負責海洋經濟的統計、相關核算工作，推進落實由國家海洋局布置的涉海經濟相關工作；負責組織制定海洋災害風險區劃；負責海洋預報、 預警監測和減災工作；參與重大海洋災害應急處置；負責加強海域使用權和無居民海島使用權等源頭審批監管，依法履行政策制定、審查審批及業務指導等職責，接到違法投訴舉報或發現違法線索，將違法線索、舉報信息及涉案初步證據移交至海洋與漁業執法機構。
(*)市發展和改革委員會負責組織擬訂并牽頭實施全市海洋經濟發展規劃、計劃和政策措施，負責協調海洋經濟發展中的重大問題；組織協調涉海有關項目重大規劃，推動海陸聯動；綜合協調產業集聚區規劃建設；綜合協調象山港區域保護和利用工作。
(*)市農業農村局負責海洋漁業資源的保護、開發、利用、管理等相關工作；負責海洋綜合行政執法，行使相關事項的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制，日常巡查為主的監管等職責，具體由海洋與漁業執法機構承擔，并及時向市自然資源和規劃局、市生態環境局反饋處理結果。
(*)市生態環境局負責海洋環境的監管和保護工作，擬訂污染物排海標準和總量控制制度，監督陸源污染物排海；負責防治海洋工程建設項目和海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害工作；負責審核海岸工程環境影響報告書；負責加強建設項目污染損害生態環境和海洋傾倒等源頭審批監管，依法履行政策制定、審查審批及業務指導等職責，接到違法投訴舉報或發現違法線索，將違法線索、舉報信息及涉案初步證據移交至海洋與漁業執法機構。
(*)市應急管理局負責組織編制綜合防災減災規劃、全市總體應急預案和海洋自然災害專項預案；綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練和海洋自然災害應急救援工作；會同有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全海洋自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
*.關于農村宅基地管理工作。
(*)市自然資源和規劃局負責國土空間規劃、土地利用計劃和規劃許可等工作，在國土空間規劃中統籌安排宅基地用地規模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農用地轉用審批和規劃許可、確權登記等相關手續。
(*)市農業農村局負責農村宅基地改革和管理有關工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度并組織實施，完善宅基地用地標準，指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查，及時將農民建房新增建設用地需求通報同級自然資源部門；參與編制國土空間規劃和村莊規劃并提出宅基地用地規模和布局等方面的意見。
(*)農業農村部門與自然資源部門要加強協作配合，在村莊規劃、用地指標、農轉用報批、建房審批、違法處置等方面建立有機銜接、定期磋商、緊密協同的工作機制，并強化數據歸集和共享共用，通過開放端口、數據拷貝、應用貫通等方式，實現宅基地審批、流轉、權屬、執法等信息互聯互通，推動宅基地管理、執法等各項工作落實到位。
*.關于全域國土空間綜合整治工作。
(*)市自然資源和規劃局負責牽頭全域國土空間綜合整治涉及的農用地整治、生態保護修復等工作，按職責做好城鎮低效建設用地再開發、工業用地整治有關工作；負責制定整治涉及的空間布局優化、土地利用節約集約、城鄉土地要素流動等配套政策；負責向自然資源部、省自然資源廳等有關單位的匯報銜接工作。
(*)市發展和改革委員會負責全域國土空間綜合整治涉及的區域發展、固定資產投資等有關事項；負責建立全域國土空間綜合整治項目市場化運作機制和投融資模式；牽頭研究綜合整治項目化審批管理機制、生態保護補償等有關政策。
(*)市經濟和信息化局負責牽頭推進全域國土空間綜合整治涉及的工業整治有關工作；負責制定工業整治配套政策；負責產業園區布局和改造提升。
(*)市住房和城鄉建設局負責牽頭全域國土空間綜合整治涉 及的城中村改造、城市更新等有關工作；負責牽頭制定城中村改造、城市更新配套政策；負責全域國土空間綜合整治片區的未來社區、基礎設施建設等相關工作；負責住建部等有關單位的匯報銜接工作。
(*)市農業農村局負責全域國土空間綜合整治涉及的村莊整治有關工作，按職責做好農用地整治有關工作；負責制定農村宅基地改革等配套政策。
(*)市生態環境局負責協助全域國土空間綜合整治涉及的生態保護修復相關工作；負責全域國土空間綜合整治涉及的水環境綜合治理、土壤污染治理等生態保護修復相關工作；參與編制全域國土空間綜合整治涉及的生態保護修復行動方案。
*.關于林業管理工作。
(*)市自然資源和規劃局負責森林、濕地、草原和陸生野生動植物資源的監督管理，承擔國土綠化、保護修復、開發利用、 林木種苗管理等涉及林業資源生態屬性的相關工作；組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場開展防火宣傳教育、監測預警和督促檢查等工作。
(*)市農業農村局負責組織、指導林特產業發展、經濟推進、林特產業轉型升級等相關工作。
(*)市應急管理局負責組織編制全市綜合防災減災規劃、總體應急預案和森林自然災害專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練；組織協調較大森林災害應急救援工作；指導協調相關部門森林火災防治工作；負責森林火情監測預警綜合性工作，發布森林火險、火災信息。
(二)機構設置
從預算單位構成看，寧波市農業農村局單位內設：農辦秘書處、辦公室、組織人事處、政策法規與改革處(行政審批處)、發展規劃處、計劃財務處(審計處)、區域協調處、產業與市場信息處(數字化發展處)、農村建設與社會事業促進處、農村合作經濟指導處、科技教育處、安全監管處(市漁政漁港監督管理局)、種植業和種業管理處(市植物檢疫局)、農機畜牧處(市動物衛生監督局)、漁業發展處、農田管理建設處、直屬機關黨委等內設機構。。
二、****年度單位決算公開表
詳見附表。
三、****年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
****年度收入總計*****.**萬元，支出總計*****.**萬元,與****年度相比，各減少***.**萬元和***.**萬元，下降*.**%和*.**%，主要原因是控制和壓減項目支出，以及年度間一次性項目差異。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計*****.**萬元；包括財政撥款收入*****.**萬元(其中，一般公共預算*****.**萬元，政府性基金預算*.**萬元,國有資本經營預算*.**萬元)，占收入合計**.**%；上級補助收入*.**萬元，占收入合計*.**%；事業收入*.**萬元，占收入合計*.**%；經營收入*.**萬元，占收入合計*.**%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占收入合計*.**%；其他收入*.**萬元，占收入合計*.**%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計*****.**萬元，其中基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出*****.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*.**%；經營支出*.**萬元，占*.**%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*.**%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入總計*****.**萬元，支出總計*****.**萬元，與****年相比，各減少***.**萬元和***.**萬元，下降*.**%和*.**%，主要原因是控制和壓減項目支出，以及年度間一次性項目差異；財政撥款支出年初預算數*****.**萬元，完成年初預算的**.**%，主要原因是年中部門預算二次分配，以及控制和壓減項目支出。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
*.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年相比，一般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降*.**%。主要原因是控制和壓減項目支出，以及年度間一次性項目差異。
*.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出*****.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出**.**萬元，占*.**%；社會保障和就業(類)支出***.**萬元,占*.**%；衛生健康(類)支出***.**萬元,占*.**%；農林水(類)支出*****.**萬元,占**.**%；援助其他地區(類)支出****.**萬元,占*.**%；住房保障(類)支出***.**萬元,占*.**%。
*.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元,完成年初預算的**.**%，主要原因是年中部門預算二次分配，以及控制和壓減項目支出。其中：
一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為*萬元，支出決算為**.*萬元，決算數大于預算數的主要原因為執行年中追加的政府向社會組織購買服務支出。
社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，決算數大于預算數的主要原因為執行年中下達預算的支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為行政離退休人員變動。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為人員變動、繳費基數調整等。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.* %，決算數小于預算數的主要原因為人員變動、繳費基數調整等。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，決算數大于預算數的主要原因為執行年中死亡撫恤金等追加預算的支出。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為人員變動、繳費基數調整。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%，決算數大于預算數的主要原因為執行因人員變動、繳費基數調整等追加預算的支出。
農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為人員變動。
農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出。
農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為****萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出，以及部分預算二次分配給其他預算單位。
農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出，以及部分預算二次分配給其他預算單位。
農林水支出(類)農業農村(款)統計監測與信息服務(項)。年初預算為***.*萬元，支出決算為***.*萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出。
農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出。
農林水支出(類)農業農村(款)防災救災(項)。年初預算為**萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%，決算數小于預算數的主要原因為按照實際海難救助進行補助。
農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出。
農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出，以及中國寧波國際茶文化節(寧波茶業博覽會)轉型為市場化展會項目。
農林水支出(類)農業農村(款)農業生態資源保護(項)。年初預算為*萬元，支出決算為***萬元，決算數大于預算數的主要原因為執行年中中央下達預算的支出。
農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為中央提前下達漁業發展統籌資金年中分配下達至市級預算單位和區(縣、市)。
農林水支出(類)農業農村(款)耕地建設與利用(項)。年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，決算數大于預算數的主要原因為年中下達追加項目預算執行的支出。
農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)。年初預算為*****萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為控制和壓減項目支出。
援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為*萬元，支出決算為****萬元，決算數大于預算數的主要原因為職能調整劃入的對口幫扶預算執行的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為人員變動、繳費基數調整等。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因為支出結余。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，決算數大于預算數的主要原因為執行年中按實際申報并追加預算的支出。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：
人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位****年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位****年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
*.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
****年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成全年預算的**.**%，****年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。
*.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
****年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費用支出決算為**.**萬元，占**.**%，與****年度相比，增加**.**萬元，增長***.**%，主要原因是年度間對外農業交流、培訓等公務出國(境)任務差異；公務用車購置及運行維護費支出決算為*.**萬元，占*.**%，與****年度持平；公務接待費支出決算為*.**萬元，占**.**%，與****年度相比，減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是年度間公務接待任務差異。具體情況如下：
(*)因公出國(境)費用全年預算數為**.**萬元，支出決算為**.**萬元。完成全年預算的**.**%。主要用于機關人員的對外農業交流、培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組*個；累計*人次。開支內容包括：住宿費、國際旅費、公雜費等支出。
(*)公務用車購置及運行維護費全年預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的***.**%，預決算持平
公務用車購置全年預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元(含購置稅等附加費用)，本單位使用派駐車輛，不需購置更新。
公務用車運行維護費全年預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的***%，預決算持平。主要用于派駐本部門車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；支出；截至****年**月**日，財政撥款開支的公務用車保有量為*輛。
(*)公務接待費全年預算數為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的**.**%。主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮 “三公”經費支出。全年使用財政撥款國內公務接待***批次，累計***人次。
外事接待支出*.**萬元，接待*批次，*人次。
其他國內公務接待支出*.**萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等公務接待***批次，***人次。
(十)機關運行經費支出說明
****年度機關運行經費年初預算數為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數的主要原因因為厲行節約、控制一般性支出；比****年度減少*.**萬元，下降*.**%，主要原因是年度間公務活動費用差異。
(十一)政府采購支出說明
****年度政府采購支出總額****.**萬元，其中：政府采購貨物支出****.**萬元、政府采購工程支出*.**萬元、政府采購服務支出****.**萬元。授予中小企業合同金額****.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%。其中，授予小微企業合同金額***.**萬元，占授予中小企業合同金額的**.**%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的**.**%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的*.*%。
(十二)國有資產占有情況說明
截至****年**月**日，寧波市農業農村局本級共有車輛*輛；單價***萬元以上設備*臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
預算績效情況由部門統一公開。
四、名詞解釋
*.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
*.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
*.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
*.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
*.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
*.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
*.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
*.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
*.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
**.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
**.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
**.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
**.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
**.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
**.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅和牌照費)；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
**.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
**.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：指反映該類其他款項以外的其他一般公共服務支出。
**.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)：指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。
**.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映事業單位開支的離退休經費。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
**.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
**.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
**.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
**.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
**.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)統計監測與信息服務(項)：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)：反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)防災救災(項)：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村-二三產業融合等方面支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)：反映用于農村社會事業發展的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)農業生態資源保護(項)：反映用于反映用于草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)：反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)耕地建設與利用(項)：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設、鹽堿地綜合利用、黑土地保護、耕地輪作休耕、耕地質量提升等方面的支出。
**.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)：反映除上述農業農村項目以外其他用于農業農村方面的支出。
**.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
**.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：反映援助其他地區資金中除上述項目以外的其他支出。
**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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