目 錄
第一部分? 潛江市商務局(匯總)概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?潛江市商務局(匯總)****年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分? 潛江市商務局(匯總)****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 潛江市商務局(匯總)概況
一、部門主要職責
商務局的主要職能是：貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車、拍賣典當等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；指導全市進出口業務工作，統籌管理商品進出口和技術貿易工作；管理全市對外經濟合作工作；負責有關鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，潛江市商務局(匯總)部門決算由實行獨立核算的潛江市商務局(匯總)本級決算和七個下屬單位決算組成。
納入潛江市商務局(匯總)****年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
*.潛江市商務局(本級)
*.市商業資產管理辦公室
*.市物資資產管理辦公室
*.市電子商務局
*.市江漢大市場管理委員會
*.市建材裝飾市場管理委員會
*.市市場服務開發中心
*.市商業幼兒園
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
* |
欄次 |
|
* |
| 一、一般公共預算財政撥款收入 |
* |
*,***.** |
一、一般公共服務支出 |
** |
*,***.** |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 |
* |
*,***.** |
二、外交支出 |
** |
|
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
* |
|
三、國防支出 |
** |
|
| 四、上級補助收入 |
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
| 五、事業收入 |
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
| 六、經營收入 |
* |
|
六、科學技術支出 |
** |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
* |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
** |
|
| 八、其他收入 |
* |
**.** |
八、社會保障和就業支出 |
** |
|
|
* |
|
九、衛生健康支出 |
** |
|
|
** |
|
十、節能環保支出 |
** |
|
|
** |
|
十一、城鄉社區支出 |
** |
|
|
** |
|
十二、農林水支出 |
** |
|
|
** |
|
十三、交通運輸支出 |
** |
|
|
** |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
** |
|
|
** |
|
十五、商業服務業等支出 |
** |
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
** |
|
十七、援助其他地區支出 |
** |
|
|
** |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
** |
|
|
** |
|
十九、住房保障支出 |
** |
|
|
** |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
** |
|
|
** |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
** |
|
|
** |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
** |
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
*,***.** |
|
** |
|
二十四、債務還本支出 |
** |
|
|
** |
|
二十五、債務付息支出 |
** |
|
|
** |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
** |
|
| 本年收入合計 |
** |
**,***.** |
本年支出合計 |
** |
**,***.** |
| 使用非財政撥款結余(含專用結余) |
** |
|
結余分配 |
** |
|
| 年初結轉和結余 |
** |
***.** |
年末結轉和結余 |
** |
***.** |
| 總計 |
** |
**,***.** |
總計 |
** |
**,***.** |
| 注：*.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
| *.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
收入決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 合計 |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
**.** |
| *** |
一般公共服務支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
**.** |
| ***** |
商貿事務 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
**.** |
| ******* |
行政運行 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
*.** |
| ******* |
事業運行 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
**.** |
| ******* |
其他商貿事務支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
|
| *** |
其他支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
|
| ***** |
超長期特別國債安排的其他支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
其他支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 合計 |
**,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| *** |
一般公共服務支出 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ***** |
商貿事務 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
行政運行 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| ******* |
事業運行 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
其他商貿事務支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| *** |
其他支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| ***** |
超長期特別國債安排的其他支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
其他支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
| 欄次 |
|
* |
欄次 |
|
* |
* |
* |
* |
| 一、一般公共預算財政撥款 |
* |
*,***.** |
一、一般公共服務支出 |
** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
* |
*,***.** |
二、外交支出 |
** |
|
|
|
|
| 三、國有資本經營預算財政撥款 |
* |
|
三、國防支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
六、科學技術支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
八、社會保障和就業支出 |
** |
|
|
|
|
|
* |
|
九、衛生健康支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十、節能環保支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十一、城鄉社區支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十二、農林水支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十三、交通運輸支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十五、商業服務業等支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十七、援助其他地區支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
十九、住房保障支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
** |
|
二十四、債務還本支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十五、債務付息支出 |
** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
** |
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
** |
**,***.** |
本年支出合計 |
** |
**,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
| 年初財政撥款結轉和結余 |
** |
**.** |
年末財政撥款結轉和結余 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
| 一般公共預算財政撥款 |
** |
**.** |
|
** |
|
|
|
|
| 政府性基金預算財政撥款 |
** |
|
|
** |
|
|
|
|
| 國有資本經營預算財政撥款 |
** |
|
|
** |
|
|
|
|
| 總計 |
** |
**,***.** |
總計 |
** |
**,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 項目 |
本年支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 欄次 |
* |
* |
* |
| 合計 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
| *** |
一般公共服務支出 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
| ***** |
商貿事務 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
| ******* |
行政運行 |
***.** |
***.** |
|
| ******* |
事業運行 |
*,***.** |
*,***.** |
|
| ******* |
其他商貿事務支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
| *** |
工資福利支出 |
*,***.** |
*** |
商品和服務支出 |
***.** |
*** |
債務利息及費用支出 |
|
| ***** |
基本工資 |
***.** |
***** |
辦公費 |
**.** |
***** |
國內債務付息 |
|
| ***** |
津貼補貼 |
***.** |
***** |
印刷費 |
*.** |
***** |
國外債務付息 |
|
| ***** |
獎金 |
***.** |
***** |
咨詢費 |
*.** |
*** |
資本性支出 |
*.** |
| ***** |
伙食補助費 |
*.** |
***** |
手續費 |
*.** |
***** |
房屋建筑物購建 |
|
| ***** |
績效工資 |
***.** |
***** |
水費 |
*.** |
***** |
辦公設備購置 |
*.** |
| ***** |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
***.** |
***** |
電費 |
**.** |
***** |
專用設備購置 |
|
| ***** |
職業年金繳費 |
**.** |
***** |
郵電費 |
*.** |
***** |
基礎設施建設 |
|
| ***** |
職工基本醫療保險繳費 |
**.** |
***** |
取暖費 |
|
***** |
大型修繕 |
|
| ***** |
公務員醫療補助繳費 |
*.** |
***** |
物業管理費 |
*.** |
***** |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
| ***** |
其他社會保障繳費 |
**.** |
***** |
差旅費 |
*.** |
***** |
物資儲備 |
|
| ***** |
住房公積金 |
**.** |
***** |
因公出國(境)費用 |
|
***** |
土地補償 |
|
| ***** |
醫療費 |
|
***** |
維修(護)費 |
**.** |
***** |
安置補助 |
|
| ***** |
其他工資福利支出 |
***.** |
***** |
租賃費 |
|
***** |
地上附著物和青苗補償 |
|
| *** |
對個人和家庭的補助 |
**.** |
***** |
會議費 |
*.** |
***** |
拆遷補償 |
|
| ***** |
離休費 |
|
***** |
培訓費 |
*.** |
***** |
公務用車購置 |
|
| ***** |
退休費 |
**.** |
***** |
公務接待費 |
*.** |
***** |
其他交通工具購置 |
|
| ***** |
退職(役)費 |
|
***** |
專用材料費 |
*.** |
***** |
文物和陳列品購置 |
|
| ***** |
撫恤金 |
|
***** |
被裝購置費 |
|
***** |
無形資產購置 |
|
| ***** |
生活補助 |
*.** |
***** |
專用燃料費 |
|
***** |
其他資本性支出 |
|
| ***** |
救濟費 |
|
***** |
勞務費 |
**.** |
*** |
其他支出 |
|
| ***** |
醫療費補助 |
|
***** |
委托業務費 |
|
***** |
國家賠償費用支出 |
|
| ***** |
助學金 |
|
***** |
工會經費 |
**.** |
***** |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
| ***** |
獎勵金 |
*.** |
***** |
福利費 |
**.** |
***** |
經常性贈與 |
|
| ***** |
個人農業生產補貼 |
|
***** |
公務用車運行維護費 |
*.** |
***** |
資本性贈與 |
|
| ***** |
代繳社會保險費 |
|
***** |
其他交通費用 |
|
***** |
其他支出 |
|
| ***** |
其他對個人和家庭的補助 |
*.** |
***** |
稅金及附加費用 |
*.** |
|
|
|
|
|
|
***** |
其他商品和服務支出 |
**.** |
|
|
|
| 人員經費合計 |
*,***.** |
公用經費合計 |
***.** |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 欄次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 合計 |
|
*,***.** |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
| *** |
其他支出 |
|
*,***.** |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
| ***** |
超長期特別國債安排的其他支出 |
|
*,***.** |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
| ******* |
其他支出 |
|
*,***.** |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 項目 |
本年支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 欄次 |
* |
* |
* |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
| 本部門****年度無國有資本經營預算財政撥款支出。 |
財政撥款“三公”經費支出決算表
| 公開**表 |
| 部門：潛江市商務局(匯總) |
****年度 |
金額單位：萬元 |
| 預算數 |
決算數 |
| 合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
| * |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
** |
| *.** |
|
*.** |
|
*.** |
*.** |
*.** |
|
*.** |
|
*.** |
*.** |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|
(說明：公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
****年度收、支總計均為*****.**萬元。與****年度相比，收、支總計增加****.**萬元，增長**.*%,主要原因是財政撥款項目增加。
圖*：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
****年度收入合計*****.**萬元，與****年度相比，收入合計增加****.**萬元，增長**.*%。其中：財政撥款收入*****.**萬元，占本年收入**.*%；其他收入**.**萬元，占本年收入*.*%。
圖*：收入決算結構
三、支出決算情況說明
****年度支出合計*****.**萬元，與****年度相比，支出合計增加****.**萬元，增長**.*%。其中：基本支出****.**萬元，占本年支出**.*%；項目支出****.**萬元，占本年支出**.*%。
圖*：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收、支總計均為*****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各增加****.**萬元，增長**.*%。主要原因是財政撥款項目增加。
****年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入****.**萬元，比****年度決算數減少***.**萬元,減少主要原因是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，機關厲行節約。政府性基金預算財政撥款收入****.**萬元，比****年度決算數增加****.**萬元,增加主要原因是財政撥款項目增加。國有資本經營預算財政撥款收入*.**萬元，與****年度決算數持平。
圖*：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降**.*%,主要原因是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，機關厲行節約。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：
*.一般公共服務支出類支出****.**萬元，占***.**%。主要是用于行政運行、事業運行、其他商貿事務支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.*%。其中：
*.一般公共服務支出具體包括：
(*)一般公共服務支出商貿事務行政運行年初預算為 ***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：****年退休人員*名，退休人員職業年金做實和一次性補貼，導致人員經費增加，支出決算增加。
(*)一般公共服務支出商貿事務事業運行年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：追加撥付人員經費。
(*)一般公共服務支出商貿事務其他商貿事務支出年初預算為 ***.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.*%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是二級單位代收代付所屬企業養老保險***.**萬元；二是****年追加預算，財政撥款增加。財政撥款追加商貿企業納限資金***.**萬元、汽車消費券***萬元、電子商務專項資金***.**萬元、重要產品追溯體系建設資金***萬元、惠購湖北消費券資金***萬元、消費券資金***萬元、中央外經貿發展資金***萬元、外經貿獎勵資金***萬元、龍蝦節資金***.**萬元等項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：
人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
****年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余*.**萬元，本年收入****.**萬元，本年支出****.**萬元，年末結轉和結余*.**萬元。具體支出情況為：
其他支出類支出決算為****.**萬元,主要用于汽車報廢、置換更新補貼、電動車以舊換新補貼、家裝、家電以舊換新補貼等方面支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位****年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
****年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的**.*%。較上年減少*.**萬元，下降**.*%,決算數小于全年預算數的主要原因：落實過緊日子，機關厲行節約。決算數較上年減少的主要原因：落實過緊日子，機關厲行節約。。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
*.因公出國(境)費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的*.**%。較上年減少*.**萬元，下降***.*%。決算數持平全年預算數的主要原因：落實過緊日子，機關厲行節約。決算數較上年減少的主要原因落實過緊日子，機關厲行節約。。
全年支出涉及出國(境)團組*個，累計*人次。
*.公務用車購置及運行費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的**.*%；較上年增加*.**萬元，增長**.*%。決算數小于全年預算數的主要原因：車輛老化，維修費增加。決算數較上年增加的主要原因：車輛年限較長，維修費用高。其中：
(*)公務用車購置費支出*.**萬元。本年度無購置(更新)公務用車。
(*)公務用車運行費支出*.**萬元，主要用于工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。截至****年**月**日，財政撥款的公務用車保有量為*輛。
*.公務接待費全年預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預算的**.*%，較上年減少*.**萬元，下降**.*%。決算數小于全年預算數的主要原因：落實過緊日子，機關厲行節約。其中：
外賓接待支出*.**萬元，****年共接待來訪團組*個，*人次(不包括陪同人員)。
國內公務接待支出*.**萬元，接待對象主要是接待對象主要是各地市州商務局，主要是開展工作省廳調研、考察和市級招商引資等方面的接待活動。****年共接待國內來訪團組**個，***人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
本部門****年度機關運行經費支出**.**萬元，比年初預算數增加*.**萬元，增長*.*%；比上年決算數減少***.**萬元，下降**.*%。主要原因是：由于統計口徑變化，落實過緊日子要求壓減開支，機關厲行節約。
十一、政府采購支出說明
本部門 ****年度政府采購支出總額*.**萬元。其中：政府采購貨物支出*.**萬元、政府采購工程支出*.**萬元、政府采購服務支出*.**萬元。授予中小企業合同金額*.**萬元，占政府采購支出總額的*.**%，其中：授予小微企業合同金額*.**萬元，占授予中小企業合同金額的*.**%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的*%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的*%。
十二、國有資產占用情況說明
截至****年**月**日，潛江市商務局(匯總)共有車輛*輛，其中，其他用車*輛，其他用車主要是應急保障；單位價值***萬元以上設備*臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目*個，資金***.**萬元，占一般公共預算項目支出總額的***%。從評價情況來看，各項指標均已完成，實現了各項績效目標。
組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，各項指標均已完成，實現了各項績效目標。一是保障經費落實到位，確保機構正常運行；二是進一步引導和鼓勵外貿出口企業調整和優化產品結構，增強企業國際市場競爭力，擴大外貿出口規模，推動我市外向型經濟的發展。全力推進擴大出口規模、實現出口零突破、參加國內外各類知名展銷會、推進“品牌”戰略、投保出口信用保險、支持企業開展跨境電商業務等各項工作；三是貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責整頓和規范市經濟秩序；監測分析市場運行和商品供求狀況；研究擬定規范市場運行、流通秩序的政策，培育發展城鄉市場，促進現代市場體系的建設和完善；負責成品油市場舊機動車交易和報廢汽車特種行業的監督和管理。扶持國內外貿易發展基金項目的審核、申報工作，并負責各類項目資金的監督使用和管理工作,組織、指導我市在境內外舉辦的重大招商引資活動以及對外經貿交易會、展銷會、治談會、博覽會等對外經貿活動；四是根據商務部及相關規定，商貿企業“納限”要能進則進、應統盡統，真實反映市內商貿業發展狀況，力爭限上商貿企業個數、社零額總額量及增長速度有所增長。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映“參加展會資金”、“武漢海關潛江基地工作經費”、“綜合事務管理經費”、“商貿企業納限工作經費”、“中央外經貿企業發展和地方考核獎勵資金”等*個項目績效自評結果。
參加展會資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為**萬元，執行數為**萬元，完成預算***%。主要產出和效益：一是參加展會數量*個，此目標已完成；二是按要求參加展會，經費使用合規，加強企業交流合作。此目標已完成。發現的問題及原因：存在的問題是參加各類展會后沒有跟蹤企業取得的經濟效益和社會效益。下一步改進措施：一是下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映參加展會資金的使用情況；二是擬與預算安排相結合的情況，****年的參加展會資金預算是**萬元，我們必須節約使用資金，保證參加展會數量，同時加強與企業的合作交流，帶動潛江企業走出去。 武漢海關潛江基地工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為**萬元，執行數為*萬元，完成預算*%。主要產出和效益：項目經費使用合規，真實反映商貿業發展狀況，生態效益良好，服務滿意。發現的問題及原因：存在的問題是因該土地與小龍蝦交易中心征地項目屬于整體規劃項目，目前小龍蝦交易中心土地報批手續正在進行之中，所以***年未支付租金，待政府批復后才能整體規劃建設。下一步改進措施：一是下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映參加項目資金的使用情況；二是擬與預算安排相結合的情況，****年的武漢海關潛江基地經費項目資金預算是**萬元，我們必須盡快完善相關手續，合理合規使用資金，保證武漢海關潛江基地建設。加強與武漢海關的合作交流，帶動潛江企業走出去。 綜合事務管理經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為**.***萬元，執行數為**.***萬元，完成預算***%。主要產出和效益：成品油市場監測數量*次，二手車市場檢查*次，中國貿促會潛江分會會議*次，市場監測工作會議*次，電子商務工作會議*次，有效保障市場健康發展，社會效益良好。發現的問題及原因：存在的問題是如何更加有效地成品油市場、二手車市場檢查工作加強監督和指導。下一步改進措施：一是下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映此項目工作經費的實施情況；二是擬與預算安排相結合的情況，****年的綜合事務管理經費預算是*.*萬元，我們必須保證工作經費的使用，保障協會健康發展。 商貿企業納限工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為***萬元，執行數為***.*萬元，完成預算***.*%。主要產出和效益：我市新增新增限上商貿法人單位***家，新增限上商貿大個體轉企進限*家，超額完成全年**家的目標任務，目前在庫限上商貿單位***家。下一步改進措施：一是加大力度推進納限入統工作；二是擬與預算安排相結合的情況，****年的商貿企業納限工作經費項目預算是***萬元，我們必須保證工作經費的使用。 外經貿企業發展和地方考核獎勵資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算**.**%。主要產出和效益：****年，我市新增外貿備案企業**家，新增破零進出口企業*家。下一步改進措施：加大對特色優勢產業的扶持力度，支持外貿企業做大做強、開拓海外市場、數字化轉型等，促進我市外向型經濟持續快速發展。二是擬與預算安排相結合的情況，****年的外經貿企業發展和地方考核獎勵資金項目預算是**萬元，我們必須保證工作經費的使用。
(三)績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。根據商務部及市編辦有關文件規定，商務局的工作職責是貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車、拍賣典當等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；管理全市對外經濟合作工作；鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。在****年上述職責得到了較好地完成。
財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)
(八)使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
*.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
*.…
(參考《****年政府收支分類科目》說明逐項解釋)
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
本單位無其他專用名詞補充解釋。
第六部分 附件
一、****年度潛江市商務局(匯總)整體績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)，精神，我局對****年度本級項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)部門整體績效自評得分
****年商務局整體績效自評得分**分。
(二)部門整體績效目標完成情況
*.執行率情況。
商務局****年整體支出項目資金預算數為****.**萬元，決算數為****.**萬元。執行率為***.**%。
*.完成的績效目標。
目標*：保障經費落實到位，確保機構正常運行。
目標*：進一步引導和鼓勵外貿出口企業調整和優化產品結構，增強企業國際市場競爭力，擴大外貿出口規模，推動我市外向型經濟的發展。全力推進擴大出口規模、實現出口零突破、參加國內外各類知名展銷會、推進“品牌”戰略、投保出口信用保險、支持企業開展跨境電商業務等各項工作。
目標*：貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責整頓和規范市經濟秩序；監測分析市場運行和商品供求狀況；研究擬定規范市場運行、流通秩序的政策，培育發展城鄉市場，促進現代市場體系的建設和完善；負責成品油市場舊機動車交易和報廢汽車特種行業的監督和管理。扶持國內外貿易發展基金項目的審核、申報工作，并負責各類項目資金的監督使用和管理工作,組織、指導我市在境內外舉辦的重大招商引資活動以及對外經貿交易會、展銷會、治談會、博覽會等對外經貿活動。
目標*：根據商務部及相關規定，商貿企業“納限”要能進則進、應統盡統，真實反映市內商貿業發展狀況，力爭限上商貿企業個數、社零額總額量及增長速度有所增長。
*.未完成的績效目標。
無
(三)存在的問題和原因
****年整體支出決算數超出預算數***.**%，是因為年中項目追加，導致決算支出增加。
(四)下一步擬改進措施
*.下一步擬改進措施，在編制****年預算時與財政協商把預算數核準，爭取減少預決算差額。
*.擬與預算安排相結合情況，在編制****年預算時與財政協商把預算數核準，爭取減少預決算差額。
二、佐證材料
(一)基本情況
*、****年商務局部門支出情況
****年商務局部門整體支出為****.**萬元。其中基本支出為***.**萬元，項目支出為****.**萬元。
*、****年市委市政府布置的重點工作。
****年對商務局的總體要求是：我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實省委十二屆八次全會部署，在市委、市政府的堅強領導下，主動作為、務實擔當，開拓進取、攻堅克難，堅持穩中求進工作總基調，圍繞全年工作目標，著力促消費穩增長、拓市場穩外貿、優環境穩外資，推動商務經濟發展質效提升，為全市經濟社會高質量發展貢獻商務力量。
主要預期目標:社會消費品零售總額增長*.*%;實際利用外資增長***.*%。著力抓好五個方面的重點工作。
一是釋放消費市場潛力；
二是全力穩外貿穩外資；
三是完善縣域商業體系；
四是開展人才培訓服務；
五是推動潛江龍蝦“走出去”。
*、****年度商務局部門整體績效目標。
目標*：保障經費落實到位，確保機構正常運行。
目標*：進一步引導和鼓勵外貿出口企業調整和優化產品結構，增強企業國際市場競爭力，擴大外貿出口規模，推動我市外向型經濟的發展。全力推進擴大出口規模、實現出口零突破、參加國內外各類知名展銷會、推進“品牌”戰略、投保出口信用保險、支持企業開展跨境電商業務等各項工作。
目標*：貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責整頓和規范市經濟秩序；監測分析市場運行和商品供求狀況；研究擬定規范市場運行、流通秩序的政策，培育發展城鄉市場，促進現代市場體系的建設和完善；負責成品油市場舊機動車交易和報廢汽車特種行業的監督和管理。扶持國內外貿易發展基金項目的審核、申報工作，并負責各類項目資金的監督使用和管理工作,組織、指導我市在境內外舉辦的重大招商引資活動以及對外經貿交易會、展銷會、治談會、博覽會等對外經貿活動。
目標*：根據商務部及相關規定，商貿企業“納限”要能進則進、應統盡統，真實反映市內商貿業發展狀況，力爭限上商貿企業個數、社零額總額量及增長速度有所增長。
(二)部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：由市商務局全同各相關部門組成工作領導小組，對整體支出項目經費支出工作綜合管理、日常檢查、考核考評、信息宣傳等。
(*)項目實施周期與地點：按照市政府的部署和安排，****年商務局整體支出項目經費資金預算****.**萬元。項目實施周期為一年，項目實施地點為潛江市。
(*)項目主要內容：保障商務局各項經費落實到位，確保機構正常運行。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。
商務局****年整體支出項目資金預算數為****.**萬元，決算數為****.**萬元。執行率為***.**%%。決算數超出預算數***.**%,整體支出增加原因主要是財政新增汽車和家電等“兩新”資金****.**萬元，追加龍蝦節活動資金***.**萬元，縣域商業體系建設資金**萬元等。
*.績效目標完成情況分析。
指標一：
(*)產出指標完成情況分析：
數量指標：在職人數**人，此目標已完成。
時效指標：支付進度率，*月≥**%；*月≥**%；**月＝***%。此目標已完成。
質量指標：各項職能工作正常運轉保障度***%，此目標已完成。市政府考核等級合格，此目標已完成。
成本指標：公用經費成本**萬元，此目標已完成。人員經費預算***.**萬元，此目標已完成。
效益指標完成情況分析：
社會效益指標：切實維護職工權益，提供優質服務，此目標已完成。
滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：職工滿意度***%，此目標已完成。
指標二：
(*)產出指標完成情況分析：
數量指標：參加展會數量*個，此目標已完成。
時效指標：按要求參加展會，此目標已完成。
成本指標：展會資金工作經費**萬元，此目標已完成。(*)效益指標完成情況分析：
社會效益指標：加強企業交流合作，此目標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：參會企業滿意度，此目標已完成。
指標三：
產出指標完成情況分析：
數量指標：生態農業基地用地面積***畝，此目標已完成。
時效指標：租金支付時間，此指標未完成。
成本指標：經費使用限額**萬元，此指標未完成。
(*)效益指標完成情況分析：
社會效益指標：加強海關合作，此目標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：海關滿意度，此目標已完成。
指標四:
(*)產出指標完成情況分析：
數量指標：成品油市場監測數量*次、二手車市場檢查數量*次、中國貿促會潛江分會會議*次、市場監測工作會議*次、電子商務工作會議*次，此目標已完成。
時效指標：半年檢查/監測，此目標已完成。
成本指標：經費使用限額**.***萬元，此目標已完成。(*)效益指標完成情況分析：
社會效益指標：保障市場健康發展，此目標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：企業滿意度**%，此目標已完成。
指標五：
(*)產出指標完成情況分析：
數量指標：獎勵單位(企業)戶數**家，此目標已完成。
時效指標：資金撥付及時率***%，此目標已完成。
成本指標：項目成本**.**萬元，此目標已完成。
(*)效益指標完成情況分析：
社會效益指標：年度培育外貿企業數量**家，此目標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：企業滿意度**%，此目標已完成。
指標六：
(*)產出指標完成情況分析：
數量指標：獎勵單位(企業)戶數***家，此目標已完成。
時效指標：獎勵發放時間為當年統計次年撥付，此目標已完成。
成本指標：項目成本***.*萬元，此目標已完成。
(*)效益指標完成情況分析：
社會效益指標：促進貿易業發展，此目標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析：
服務對象滿意度指標：企業滿意度**%，此目標已完成。
上年度部門整體部門自評結果應用情況
根據商務部及市編辦有關文件規定，商務局的工作職責是貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車、拍賣典當等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；管理全市對外經濟合作工作；鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。在****年上述職責得到了較好地完成。
二、****年度參加展會經費項目績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)精神，我局對****年度本級參加展會經費項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)自評得分：***分
(二)績效目標完成情況
*.執行率情況。
市商務局參加展會資金項目****年預算數為**萬元，實際完成數為**萬元。執行率為***%。
*.完成的績效目標。
數量指標中組織參加展會數量*個已完成。
時效指標中按主辦方安排的時間此項指標已完成。
質量指標中工作經費使用合規性***%，此項指標已完成。
成本指標中成本控制率小于等于***%，此項指標已完成。
社會效益指標中加強企業合作交流，此項指標已完成。
服務對象滿意度指標中參會企業滿意度**%，此項指標已完成。
*.未完成的績效目標。
數量指標中財政調整了我局參加展會經費，調整后的金額為**萬元，但****年我局參加展會資金實際開支為**萬元。
(三)存在的問題和原因
存在的問題是參加各類展會后沒有跟蹤企業取得的經濟效益和社會效益。
(四)下一步擬改進措施
*.下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映參加展會資金的使用情況。
*.擬與預算安排相結合情況。
****年的參加展會資金預算是**萬元，我們必須節約使用資金，保證參加展會數量，同時加強與企業的合作交流，帶動潛江企業走出去。
附件：潛江市參加展會經費項目支出績效目標評分表
二、佐證材料
(一)基本情況
*、項目立項目的：根據省商務廳和潛江市政府的安排，商務局每年要帶領本地企業走出去，參加各種展會，繁榮市場，推動當地經濟發展。
在編報****年度財政部門預算時，潛江市商務局申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
(*)數量指標
數量指標中組織參加展會數量*個。
(*)時效指標
工作完成及時率***%
(*)質量指標
資金使用合規率***%。
(*)成本指標
成本控制率***%。
(*)效益指標
加強企業合作交流。
(*)服務對象滿意度指標
參會企業滿意度指標大于等于**%。
*、項目資金使用及管理情況。
在項目資金使用管理上，對項目執行單位建立專人負責，專人管理，成立了市參加展會資金工作領導小組，制定了項目管理制度。
(二)部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：潛江市商務局。
(*)項目實施周期與地點：按照市政府的部署和安排，****年參加展會經費預算**萬元。項目實施周期為一年。
(*)項目主要內容：根據省商務廳和市政府有關安排，****年參加展會資金預算**萬元。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析。
市商務局參加展會資金項目****年預算數為**萬元，實際完成數為**萬元。執行率為***%。
*.績效目標完成情況分析
(*)成本指標完成情況分析。
經濟成本指標****年預算數為**萬元。
(*)產出指標完成情況分析。
****年市商務局組織相關企業參加了海口消博會、上海進口博覽會、新疆參加亞歐博覽會、廣州廣交會、北京服貿會等重點展會,已完成。
(*)效益指標完成情況分析。
截止****年底，按主辦方安排的時間此項指標已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析。
參展企業滿意度為***%。
(四)上年度部門自評結果應用情況
根據省商務廳及潛江市政府的有關安排，****年潛江市企業走出去達**家，極大地帶動了潛江經濟的發展。
三、****年度武漢海關潛江基地工作經費項目績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)，精神，我局對****年度本級武漢海關潛江基地工作經費項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)自評得分：***分
(二)績效目標完成情況
*.執行率情況。
市商務局武漢海關潛江基地工作經費項目****年預算數為**萬元，實際完成數為*萬元。執行率為*%。
*.完成的績效目標。
數量指標中生態農業用地面積***畝已完成。
質量指標中項目資金使用合規性***%，此項指標已完成。質量指標中工作經費使用合規性***%，此項指標已完成。
社會效益指標中加強海關合作交流，此項指標已完成。
服務對象滿意度指標中武漢海關企業滿意度**%，此項指標已完成。
*.未完成的績效目標。
時效指標中按租金支付時間此項指標未完成。
成本指標中經費使用限額**萬元，此項指標未完成
(三)存在的問題和原因
存在的問題是因該土地與小龍蝦交易中心征地項目屬于整體規劃項目，目前小龍蝦交易中心土地報批手續正在進行之中，所以****年未支付租金，待政府批復后才能整體規劃建設。
(四)下一步擬改進措施
*、下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映參加項目資金的使用情況。
*、擬與預算安排相結合的情況
****年的項目資金預算是**萬元，我們必須盡快完善相關手續，合理合規使用資金，保證武漢海關潛江基地建設。加強與武漢海關的合作交流，帶動潛江企業走出去。
附件：潛江市項目支出績效目標評分表
二、佐證材料
(一)基本情況
*、項目立項目的：為支持海關辦事處的發展，加強海關與我市的合作，更好地服務我市外向型經濟。武漢海關與市政府溝通協商決定在潛江設立生態農業基地。前期經過多次實地勘察，擬選址在市城投公司售出的王場基地(原*****部隊王場基地)，用地面積約***畝。經測算年土地租金等相關費用約**萬元。
支持海關辦事處的發展，加強海關與我市的合作，更好地服務我市外向型經濟，在編報****年度財政部門預算時，潛江市商務局申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
(*)數量指標
生態農業基地用地面積***畝
時效指標
租金支付時間為每年*-*月
(*)質量指標
資金使用合規率***%。
(*)成本指標
經費使用限額**萬元
(*)效益指標
加強海關合作
(*)服務對象滿意度指標
武漢海關滿意度為**%以上
項目資金使用及管理情況。
根據市政府專題會議紀要【****】**號武漢海關潛江基地項目協調會備忘錄和武漢海關潛江生態農業示范基地項目補充協議的精神，市財政每年支持海關工作相關工作經費**萬元，用于支持海關辦事處的發展，加強海關與我市的合作，更好地服務我市外向型經濟。
在項目資金管理上，成立了武漢海關潛江辦事處資金領導小組，領導小組下設辦公室，商務局主要負責人兼任辦公室主任，對項目執行單位建立專人負責，專人管理，制定了項目管理制度。
(二)部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：潛江市商務局。
(*)項目實施周期:****年*-**月，共**個月。
(*)項目實施主要內容:因其他原因暫未使用。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析。
商務局武漢海關潛江辦事處項目****年預算數為**萬元，實際完成數為*萬元。執行率為*%。
*.績效目標完成情況分析
(*)成本指標完成情況分析。
成本指標中經費使用限額**萬元，此項指標未完成。
(*)產出指標完成情況分析。
質量指標中項目資金使用合規性***%已完成。
效益指標完成情況分析。
社會效益指標中加強海關合作交流已完成。
滿意度指標完成情況分析。
服務對象滿意度指標中武漢海關企業滿意度**%已完成。
上年度部門自評結果應用情況
****年武漢海關潛江辦事處資金計劃成本**萬元，因其他原因暫未使用，實際使用率*%。****年擬與武漢海關進行協商，建立良好的合作，促進潛江外貿出口企業發展。
四、****年度綜合事務管理經費項目績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)，精神，我局對****年度本級綜合事務管理經費項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)自評得分：***分
(二)績效目標完成情況
*.執行率情況。
市商務局綜合事務管理經費項目****年預算數為**.***萬元，實際完成數為**.***萬元。執行率為***%。
*.完成的績效目標。
數量指標中成品油市場監測數量*次，二手車市場檢查*次，中國貿促會潛江分會會議*次，市場監測工作會議*次，電子商務工作會議*次均已完成。
時效指標中半年檢查/監測。此項指標已完成。
質量指標中經費使用合規率***%，此項指標已完成。
成本指標中**.***萬元，此項指標已完成。
社會效益指標中保障市場健康發展，此項指標已完成。
服務對象滿意度指標中企業滿意度**%，此項指標已完成。
*.未完成的績效目標，無。
(三)存在的問題和原因
存在的問題是如何更加有效地成品油市場、二手車市場檢查工作加強監督和指導。
下一步擬改進措施
*.下一步擬改進措施是調整和完善項目績效表的相關內容，使之更加貼近實際，更好更真實地反映此項目工作經費的實施情況。
*.擬與預算安排相結合情況。
****年的商務事務管理經費預算是*.*萬元，我們必須保證工作經費的使用，保障協會健康發展。
附件：潛江市項目支出績效目標評分表
二、佐證材料
(一)基本情況
*、項目立項目的：商務局的工作職能是貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；管理全市對外經濟合作工作；鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。商務事務管理經費項目是一個打捆項目，涉及*個小單項。
在編報****年度財政部門預算時，潛江市商務局申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
(*)數量指標
成品油市場監測數量*次，二手車市場檢查*次，中國貿促會潛江分會會議*次，市場監測工作會議*次，電子商務工作會議*次。
(*)時效指標
時效指標半年檢查/監測。
(*)質量指標
資金使用合規率***%。
(*)成本指標
****年度商務事務管理經費經費使用限額為**.***萬元
(*)效益指標
社會效益指標為有效保障市場健康發展。
(*)服務對象滿意度指標
企業滿意度大于等于**%。
*、項目資金使用及管理情況。
在項目資金管理上，對項目執行單位建立專人負責，專人管理，成立了項目經費工作領導小組，制定了項目管理制度。如潛江市商務局項目資金管理辦法等；與各科室簽定了目標考核責任書，制定了潛江市商務局項目資金工作考核評分標準，并組織每季度進行考評。在年底納入對各科室目標考核的評比。
(二)部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：潛江市商務局。
(*)項目實施周期與地點：按照市政府的部署和安排，****年商務事務管理經費資金預算**.***萬元。項目實施周期為一年，項目實施地點為潛江市。
(*)項目主要內容：貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；管理全市對外經濟合作工作；鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析。
商務局商務事務管理經費項目****年預算數為**.***萬元，實際完成數為**.***萬元。執行率為***%。
*.績效目標完成情況分析
(*)成本指標完成情況分析。
經濟成本指標****年預算數為**.***萬元。
(*)產出指標完成情況分析。
成品油市場監測數量*次，二手車市場檢查*次，中國貿促會潛江分會會議*次，市場監測工作會議*次，電子商務工作會議*次，已完成。
(*)效益指標完成情況分析。
社會效益指標為有效保障市場健康發展，已完成。
(*)滿意度指標完成情況分析。
企業滿意度大于等于**%。
(四)上年度部門自評結果應用情況
根據商務部及相關規定，商務局的工作職責是貫徹執行國家和省內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針、政策、法規；指導全市流通體制改革、負責整頓和規范市場經濟秩序；負責成品油、舊機動車交易和報廢汽車等特種行業的監督和管理；負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作；管理全市對外經濟合作工作；鼓勵扶持國內外貿易發展基金項目的審核申報、監督和管理工作。在****年上述職責得到了較好地完成。
五、****年度商貿企業納限資金項目績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)，精神，我局對****年度本級商貿企業納限資金項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)自評得分
根據項目組織完成情況和績效情況，對****年度商貿企業納限資金自評滿分(***分)。
(二)績效目標完成情況
*.執行率情況。
根據相關文件要求，****年，我局會同統計部門對****年度新增限上商貿單位和在庫單位進行了核實，兌現新增限上商貿法人單位獎勵資金***萬元和統計工作經費共計**.*萬元。
*.完成的績效目標。
數量指標中獎勵單位(企業)戶數***家已完成。
時效指標中資金撥付及時率***%已完成。
質量指標中符合條件商貿企業應補盡補率***%已完成。
成本指標中成本控制率小于等于***%已完成。
社會效益指標中年度培育商貿企業數量***家已完成。
服務對象滿意度指標中企業滿意度**%已完成。
*.未完成的績效目標，無。
(三)上年度部門自評結果應用情況
****年，我局嚴格按照文件要求，指導并督促納統企業及時在統計平臺報送企業經營情況，并及時將相關資金撥付至樣本企業，在項目組織實施過程中不存在相關問題。
附件：潛江市項目支出績效目標評分表
佐證材料
(一)基本情況
在編報****年度財政部門預算時，潛江市商務局申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
(*)數量指標
獎勵單位(企業)戶數***家。
(*)時效指標
資金撥付及時率***%。
(*)質量指標
符合條件外貿企業應補盡補率***%。
(*)成本指標
****年度商貿企業納限工作經費使用限額為***.*萬元。
(*)效益指標
年度培育外貿企業數量***家。
(*)服務對象滿意度指標
企業滿意度大于等于**%。
部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：潛江市商務局。
(*)項目實施周期與地點：按照市政府的部署和安排，****年參加展會經費預算***.*萬元。項目實施周期為一年。
(*)項目主要內容：根據省商務廳和市政府有關安排，****年參加展會資金預算***.*萬元。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析。
市商務局商貿企業納限資金項目****年預算數為***.*萬元，實際完成數為***.*萬元。執行率為***%。
*.績效目標完成情況分析
(*)成本指標完成情況分析。
經濟成本指標****年預算數為***.*萬元。
(*)產出指標完成情況分析。
****年，我市新增新增限上商貿法人單位***家，新增限上商貿大個體轉企進限*家，超額完成全年**家的目標任務，目前在庫限上商貿單位***家。已完成。
(*)效益指標完成情況分析。
截止****年底，年度培育限上商貿企業數量***超額完成。
(*)滿意度指標完成情況分析。
企業滿意度為***%。
(四)上年度部門自評結果應用情況
部門自評工作開展情況：****年，根據《市人民政府關于印發潛江市推動商貿流通業市場主體“轉企進限”若干措施的通知》文件要求，我市針對商貿重點行業開展納限入庫動員，推動“應統盡統”。*-**月，全市新增限上商貿企業***家，超額完成全年**家的目標任務。
六、****年度中央外經貿發展獎勵資金項目績效評價自評報告
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《預算法》及其實施條例的有關要求，強化各部門各單位的預算績效主體責任和績效意識，提高財政資金使用效益，根據省財政廳預算績效評價的相關要求及《潛江市財政局關于全面實施預算績效管理工作的通知》(潛財績[****]*號)，精神，我局對****年度本級外經貿企業發展獎勵資金項目開展了績效評價工作，認真進行了自評，自評情況如下：
一、自評結論
(一)自評得分
根據項目組織完成情況和績效情況，我局對****年市級外經貿發展專項資金自評滿分(***分)。
(二)績效目標完成情況
*.執行率情況
根據《市人民政府關于促進外貿持續穩定發展的意見》(潛政發〔****〕**號)文件精神，組織企業進行項目申報，經組織第三方機構評審，項目公示并報市政府批準，最終對**家企業**個符合要求的項目進行了支持，支持金額**.**萬元，并在規定時間內及時撥付下達至企業。
*.完成的績效目標
數量指標中獎勵單位(企業)戶數**家已完成。
時效指標中資金撥付及時率***%已完成。
質量指標中符合條件外貿企業應補盡補率***%已完成。
成本指標中成本控制率大于等于***%已完成。
社會效益指標中年度培育外貿企業數量**家已完成。
服務對象滿意度指標中企業滿意度**%已完成。
*.未完成的績效目標，無。
(三)存在的問題和原因
我局嚴格按照文件要求組織企業進行市級外經貿資金項目申報，并經審計和公示后，及時將相關資金撥付至指定企業，我市在項目組織實施過程中不存在相關問題
附件：潛江市項目支出績效目標評分表
二、佐證材料
(一)基本情況
****年市級外經貿資金共支持外貿企業**家、項目**個，主要針對外貿企業出口“破零”、國內外展會、各類認證、商務考察等方面進行支持，鼓勵企業大力拓展海外市場，積極發展外貿業務。
在編報****年度財政部門預算時，潛江市商務局申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
(*)數量指標
獎勵單位(企業)戶數**家。
(*)時效指標
資金撥付及時率***%。
(*)質量指標
符合條件外貿企業應補盡補率***%。
(*)成本指標
****年度外經貿企業發展獎勵資金經費使用限額為**.**萬元
(*)效益指標
年度培育外貿企業數量*家。
(*)服務對象滿意度指標
企業滿意度大于等于**%。
部門自評工作開展情況
(*)項目實施單位：潛江市商務局。
(*)項目實施周期與地點：按照市政府的部署和安排，****年參加展會經費預算**.**萬元。項目實施周期為一年。
(*)項目主要內容：根據省商務廳和市政府有關安排，****年參加展會資金預算**.**萬元。
(三)績效目標完成情況分析
*.預算執行情況分析。
市商務局外經貿發展獎勵資金項目****年預算數為**.**萬元，實際完成數為**.**萬元。執行率為***%。
*.績效目標完成情況分析
(*)成本指標完成情況分析。
經濟成本指標****年預算數為**.**萬元。
(*)產出指標完成情況分析。
組織全市外貿企業進行****年市級外經貿資金申報，對符合條件的外貿企業應補盡補，共獎勵外貿企業**家、項目**個，堅定企業發展信心，已完成。
(*)效益指標完成情況分析。
****年，我市新增外貿備案企業**家，新增破零進出口企業*家。
(*)滿意度指標完成情況分析。
企業滿意度為***%。
(四)上年度部門自評結果應用情況
根據《市人民政府關于促進外貿持續穩定發展的意見》(潛政發〔****〕**號)文件精神，市商務局及時啟動****年市級外經貿資金申報工作，制定具體工作方案并組織企業開展申報，申報期間共收到**家單位申請。經組織第三方機構評審，項目公示并報市政府批準，最終對**個符合要求的項目進行了支持，支持金額**.**萬元，并在規定時間內及時撥付下達至企業。
