目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 ****年部門預算情況說明
一、關于****年收支預算總表的說明
二、關于****年收入預算總表的說明
三、關于****年支出預算總表的說明
四、關于****年財政撥款收支預算總表的說明
五、關于****年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六、關于****年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七、關于****年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明
八、關于****年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九、關于****年國有資本經營預算支出預算表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ****年部門預算表
一、 ****年收支預算總表
二、 ****年收入預算總表
三、 ****年支出預算總表
四、 ****年財政撥款收支預算總表
五、 ****年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、 ****年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 ****年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、 ****年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、 ****年財政撥款政府采購預算表
十、 ****年項目支出預算表
十一、****年國有資本經營預算支出預算表
十二、****年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
主要承擔一般常見病、多發病的診治、疾病預防、醫療保健和康復等服務。
二、機構設置情況
天津市第五中心醫院生態城醫院內設 ** 個職能處室；下轄 * 個預算單位。
納入天津市第五中心醫院生態城醫院****年部門預算編制范圍的預算單位包括：
*.天津市第五中心醫院生態城醫院
第二部分 ****年部門預算情況說明
一、關于****年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 **** 萬元、政府性基金預算撥款收入 * 萬元、國有資本經營預算撥款收入 * 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 * 萬元、其他事業收入 ***** 萬元、經營收入 * 萬元、上級補助收入 * 萬元、附屬單位上繳收入 * 萬元、其他收入 ** 萬元、上年結轉和結余 ****萬元；支出包括：衛生健康支出 ***** 萬元。本部門****年收支總預算 ***** 萬元。
二、關于****年收入預算總表的說明
本單位****年部門預算收入 ***** 萬元，與****年預算相比減少 *** 萬元，主要原因是 控制整體預算 。其中：上年結轉和結余 **** 萬元，占 **.* %；一般公共預算 **** 萬元，占 **.** %；政府性基金預算 * 萬元，占 * %；國有資本經營預算 * 萬元，占 * %；納入財政專戶的教育收費撥款 * 萬元，占 * %；其他事業收入 ***** 萬元，占 **.** %；經營收入 * 萬元，占 * %；上級補助收入 * 萬元，占 * %；附屬單位上繳收入 * 萬元，占 * %；其他收入 ** 萬元，占 *.* %。
三、關于****年支出預算總表的說明
本單位****年支出預算 ***** 萬元，與****年預算相比減少 *** 萬元，主要原因是 控制醫療成本 。其中：基本支出 * 萬元，占 * %；項目支出 ***** 萬元，占 *** %；經營支出 * 萬元，占 * %；上繳上級支出 * 萬元，占 * %；對附屬單位補助支出 * 萬元，占 * %。
四、關于****年財政撥款收支預算總表的說明
本單位****年財政撥款收入預算 **** 萬元，與****年預算相比減少 *** 萬元，主要原因是 控制財政收入 。收入包括：一般公共預算撥款收入 **** 萬元、政府性基金預算撥款收入 * 萬元、國有資本經營預算撥款收入 * 萬元、上年財政結轉和結余 * 萬元。****年財政撥款支出預算 **** 萬元，與****年預算相比減少 *** 萬元，主要原因是 節約財政支出 。支出包括：衛生健康支出 **** 萬元。
五、關于****年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
(一)總體情況
本單位****年一般公共預算支出 **** 萬元，與****年預算相比減少 *** 元，主要原因是 控制財政支出 。
(二)具體情況
*. “衛生健康支出” **** 萬元，與****年預算相比減少 *** 元，主要原因是 節約財政支出 ，其中：
“公立醫院” **** 萬元，包括：“綜合醫院” **** 萬元，主要用于 生態城醫院人員經費****.**萬元 ；主要用于醫院職工發放工資、繳納養老保險、醫療保險，其他社保、企業年金和公積金。信息系統建設*.**萬元，主要用于購置信息設備，完善醫療信息化系統，提高就診及辦公效率和準確率。
六、關于****年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
本單位一般公共預算基本支出 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是本單位未安排一般公共預算基本支出 。
七、關于****年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明
****年一般公共預算“三公”經費安排 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。
具體情況：
(一)****年因公出國(境)費預算 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費。
(二)****年公務用車購置及運行費預算 * 萬元，其中公務用車運行費 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是 * ；公務用車購置費 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費。
(三)****年公務接待費預算 * 萬元，與****年預算相比增加(減少) * 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費。
八、關于****年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
****年天津市第五中心醫院生態城醫院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于****年國有資本經營預算支出預算表的說明
****年天津市第五中心醫院生態城醫院預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
天津市第五中心醫院生態城醫院****年未安排機關運行經費預算。
(二)政府采購情況
天津市第五中心醫院生態城醫院****年未安排政府采購預算。
(三)國有資產占用情況
截至****年底，本單位各單位共有車輛 * 輛，其中：副部(省)級及以上領導用車 * 輛、主要領導干部用車 * 輛、機要通信用車 *輛、應急保障用車 * 輛、執法執勤用車 * 輛、特種專業技術用車 輛、離退休干部用車 * 輛、其他用車 * 輛，其他用車主要包括 。單價**萬元以上的通用設備 ** 臺(套)，單價***萬元以上的專用設備 ** 臺(套)。
(四)預算績效情況說明
本單位****年實行績效目標管理的項目 * 個，涉及預算金額 *****萬元。
第三部分 名詞解釋
*.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
*. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 ****年部門預算表
一、****年收支預算總表
二、****年收入預算總表
三、****年支出預算總表
四、****年財政撥款收支預算總表
五、****年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、****年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、****年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、****年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、****年財政撥款政府采購預算表
十、****年項目支出預算表
十一、****年國有資本經營預算支出預算表
十二、****年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
*、 本單位****年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。
*、 本單位****年國有資本經營預算支出預算表為空表。
*、 本單位****年財政撥款基本支出預算表為空表。
*、 本單位****年財政撥款“三公”經費預算表為空表。
*、 本單位****年財政撥款政府采購預算表為空表。
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