目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責
(一)主要職能
一是依法審判符合級別管轄和地域管轄的第一審刑事、民事案件，和指定管轄、移送管轄的行政案件。二是依法受理符合級別管轄和地域管轄及委托的執行案件。三是受理不服本院已發生法律效力的判決、裁定等各類申訴，并依法對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定和調解進行再審。四是結合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律法規。五是負責其他應由縣法院負責的工作。
(二)****年重點工作完成情況
****年，在縣委堅強領導、縣人大及其常委會有力監督、縣政府、縣政協和社會各界的大力支持下，梓潼縣人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持服務大局、司法為民、公正司法，以“脫薄”工作為主線，深入推進黨建與業務工作融合發展，各項工作邁上新臺階。全年受理各類案件****件，審執結****件，審判質效位列全市前*位，獲得省、市、縣各級榮譽稱號和表揚**項次。
*.旗幟鮮明講政治，在夯實黨的建設中堅定正確方向。
*.立足本職抓要務，在踐行司法為民中展現法院擔當。
*.立足大局優服務，在促推縣域發展中貢獻法院力量。
*.務實舉措促改革，在規范審判管理中提升司法效能。
*.自覺主動接受監督，在實現全面公開中促進公平公正。
二、機構設置
本部門下屬一級單位*個，為梓潼縣人民法院。本年無機構變動情況。
第二部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
****年度收、支總計****.**萬元。與****年相比，收、支總計各減少***.*萬元，下降**.**%。主要變動原因是結轉資金減少。
二、收入決算情況說明
****年本年收入合計****.**萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入****.**萬元，占**%；其他收入***.**萬元，占*%。
三、支出決算情況說明
****年本年支出合計****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.*%；項目支出***.**萬元，占**.*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年財政撥款收、支總計****.**萬元。與****年相比，財政撥款收、支總計各減少***.**萬元，下降**.*%。主要變動原因是結轉資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
****年一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**%。與****年相比，一般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降**.*%。主要變動原因是結轉資金減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
****年一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：公共安全支出****.**萬元，占**.**%；社會保障和就業支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康支出**.**萬元，占*.**%；住房保障支出**.**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
****年一般公共預算支出決算數為****.**萬元，完成預算***%。其中：
*.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：支出決算為****.**萬元，完成預算***%。
*.公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：支出決算為***萬元，完成預算***%。
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
*.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年一般公共預算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：
人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助等。 公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
****年“三公”經費財政撥款支出決算為**.**萬元，完成預算***%，較上年增加**.*萬元，增長***.*%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
****年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*萬元，占*.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)經費支出*萬元。全年安排因公出國(境)團組*次，出國(境)*人。
*.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元，完成預算***%。公務用車購置及運行維護費支出決算比****年增加**.**萬元，增長***.**%。主要原因是使用中央政法轉移支付資金購買兩輛警車。
其中：公務用車購置支出**.**萬元。全年按規定更新購置公務用車*輛，其中：越野車*輛、金額**.**萬元，商務車*輛、金額**.**萬元，主要用于辦公辦案。截至****年**月**日，單位共有公務用車**輛，其中：轎車*輛、越野車*輛、商務車*輛、其他車輛*輛。
公務用車運行維護費支出**.**萬元。主要用于辦公辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
*.公務接待費支出*萬元，完成預算***%。公務接待費支出決算比****年增加*.**萬元，增長**.**%。主要原因是本年上級交辦案件和上訴案件較多，故接待上級法院來我院開庭的次數增多。其中：
國內公務接待支出*萬元，主要用于執行公務、開展業務交流活動開支的用餐費。國內公務接待**批次，***人次(不包括陪同人員)，共計支出*萬元，具體內容包括：全市司法警察考核及總結會接待費****元、壤塘法院交流學習接待費****元、北川法院交流學習接待費****元、中院學術調研接待費****元、中院到我院開庭接待費****元等。
外事接待支出*萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
****年政府性基金預算財政撥款支出*萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
****年國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
****年，梓潼縣人民法院機關運行經費支出***.**萬元，比****年增加**.**萬元，增長**.**%，主要原因是較上年增加了非定額公用經費。
(二)政府采購支出情況
****年，梓潼縣人民法院政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出**.**萬元、政府采購服務支出**.**萬元。主要用于訴訟檔案輔助事務外包、法律文書送達輔助事務外包。授予中小企業合同金額**.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%，其中：授予小微企業合同金額*萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至****年**月**日，梓潼縣人民法院共有車輛**輛，其中：主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車**輛、其他用車*輛。單價***萬元以上專用設備(不含車輛)*臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在****年度預算編制階段，組織對*個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取*個項目開展績效監控。
組織對****年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成梓潼縣人民法院部門整體(含部門預算項目)績效自評報告，自評得分為**.**分，績效自評綜述：我院****年預算編制工作按時完成，年終預算執行率***%，不存在無預算、超預算、超標準開支現象，實際支出結構合理，資金使用效益達到最大化。
績效自評報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
*.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是縣級財政撥款收入等。
*.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
*.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
*.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
*.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療 保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費
*.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。
**.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
**.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
**.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
**.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件*
****年度梓潼縣人民法院部門整體支出
績效評價報告
一、部門概況
(一)機構組成
梓潼縣人民法院內設**個職能部門，包括：綜合辦公室、政治部(督察室)、審判管理辦公室(研究室)、民事審判庭、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、立案庭(訴訟服務中心)、行政庭、執行局。轄設*個派出法庭，包括：文昌人民法庭、黎雅人民法庭、許州人民法庭、寶石人民法庭。
(二)機構職能
一是依法審判符合級別管轄和地域管轄的第一審刑事、民事、經濟、行政案件。二是依法受理符合級別管轄和地域管轄及委托的執行案件。三是受理不服本院已發生法律效力的判決、裁定等各類申訴，并依法對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定和調解進行再審。四是結合審判工作開展宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律法規。五是負責其他應由縣法院負責的工作。
(三)人員概況
本部門核定中央政法專項編制數**人，行政工勤*人。年末實有在職人員**人，其中政法人員**人，行政工勤*人；退休人員**人；聘用人員**人；遺屬*人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
部門年初預算收入****.**萬元。部門決算收入****.**萬元，其中一般公共預算決算收入****.**萬元，政府性基金預算決算收入*萬元，國有資本經營預算決算收入*萬元，社會保險基金預算決算收入*萬元，其他收入***.**萬元。
(二)部門財政資金支出情況
部門決算支出****.**萬元，其中基本支出****.**萬元(含人員支出****.**萬元，公用經費支出***.**萬元)；項目支出***.**萬元(含一般公共預算項目支出***.**萬元，政府性基金項目支出*萬元，國有資本經營預算項目支出*萬元，社會保險基金項目支出*萬元)。結轉和結余*萬元。
三、部門整體支出績效管理情況
(一)部門預算管理情況
*-*-*.編制完整
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：****年我院預算編報工作及時高效、準確完整，始終遵循“量入為出、精打細算、統籌兼顧、突出重點、內容完整、項目具體”原則，本著“保重點、壓一般”的要求，實事求是，精打細算，合理安排各項資金，切實做到有保有壓，自覺維護預算編制的嚴肅性。嚴格按照“零基預算”編制，即人員經費按標準，日常公用經費按定額，“三公”經費預算編制嚴格執行只減不增的要求。所有預算內支出均納入年初預算編制，對年度無預算的項目，不予撥付。
*-*-*.目標制定
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：根據市財政績效管理的要求，我院財務部門及時開展部門整體績效目標的編制工作，并報院黨組討論通過。我院績效目標編制科學合理，績效指標量化規范，在本年度績效目標會審及人大預算審查中未通報問題。
*-*-*.編制準確
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：****年項目預算*個，涉及金額***萬元，上年結轉項目*個，涉及金額**.**萬元。全年未調劑項目預算，嚴格按照年初預算項目執行。
*-*-*.支出規范
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：*.我院嚴格貫徹落實預算執行管理規定，全年無違規發放工資、獎金、津補貼等現象，不存在無預算、超預算、超標準開支現象。*.我院不涉及專項資金。
*-*-*.支出控制
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院****年度日常公用經費、項目經費中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數的偏差程度為*.**%。
*-*-*.動態調整
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院****年項目資金總額*******元，中期評估收回項目資金*****元，動態調整率*.*%。
(二)綜合管理情況
*-*-*.政策執行
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院嚴格執行財政部印發的《政府非稅收入管理辦法》(財稅〔****〕**號)，并嚴格按照相關法律、法規和管理權限確定的收入歸屬、繳庫要求，繳入綿陽市國庫。所有針對訴訟費的減免緩程序均按規定審核執行，不存在違規情況。
*-*-*.及時更新
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院嚴格執行黨中央、國務院相關收費標準。現目前執行標準為《最高人民法院關于適用訴訟費用交納辦法的通知》，并在窗口公示收費標準。
*-*-*.收入結繳
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：****年我院共計上繳市財政局非稅收入****.**萬元，其中：訴訟費收入***.*萬元；罰沒收入***.**萬元；利息收入*.**萬元；行政單位國有資產處置收入*.*元。所有非稅收入繳納均在規定時限內完成。
*-*-*.預算管理
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：*.我院年初采購預算*萬元，用于采購空調。未納入年初采購預算資金**萬元，用于訴訟檔案外包和法律文書送達項目，后根據工作開展情況，及時調劑為采購資金。*.年中根據公務用車管理政策變化，調劑采購預算**.*萬元，用于加油和車輛保險。*.未發生無預算、超預算采購的情況。
*-*-*.采購實施
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院政府采購事項方式、程序合規，未存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標情況，所有采購項目均按照招標文件確定的事項簽訂政府采購合同。年初部門預算批準的應實施的政府采購項目*個，僅有一個項目未能在*月**日前完成采購計劃申報，其余項目均按照要求完成采購計劃申報。
*-*-*.配置使用
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院****年新增資產按規定納入年初預算，資產驗收合格后同步入賬四川省行政事業單位資產管理信息系統、四川省司法行政綜合管理系統、預算管理一體化系統，做到賬賬相符、賬實相符。
*-*-*.收益核算
本部門未涉及該指標
*-*-*.制度建設
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院內控制度涵蓋了預算業務、收支業務、政府采購業務、資產管理、建設項目、合同等主要經濟領域事項。****年根據財經法規和工作實際，及時修訂了《梓潼縣人民法院差旅費管理辦法》等*個內控制度。
*-*-*.制度執行
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院對不相容崗位相互分離，制定內部控制相關制度，成立內部控制領導小組，明確了各成員的職責及分工，建立單位各部門在內部控制中的溝通協調和聯動機制，同時對每項業務的崗位職責以及各項業務的操作規程形成相互制約、相互監督的工作機制。嚴格按照“三重一大”制度的重大項目安排和大額資金使用執行細則執行，重大事項、大額資金支付均由院黨組討論決定執行。
*-*-*.預算編制執行
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：*.我院****年度財政撥款安排的“三公”經費年初預算數為**萬，較上年“*”增長。年終決算數**.**萬元，超年初預算數**.**萬元，主要原因是用中央政法轉移支付資金購買兩輛警車。*.本年度不存在相關支出違規轉列在其他資金渠道的情況。
(三)績效結果應用情況
*-*-*.預算公開
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院嚴格按照市財政局通知要求，在人大批復后**個工作日內，于政府門戶網站公開年初部門預算以及部門整體績效目標。
*-*-*.決算公開
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院嚴格按照市財政局通知要求，在人大批復后**個工作日內，于政府門戶網站公開部門決算以及部門整體績效評價。
*-*-*.結果整改
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：*.根據市財政局*-*月績效運行“雙監控”反饋部門結果，我院認真梳理存在的問題，提出整改措施，并建立整改臺賬，在時限內已整改到位。*.編制****年部門預算時，根據市財政局反饋的績效目標初審結果，修改完善、細化我院****年項目支出績效目標。 *-*-*.應用反饋
分值：*.**分，自評得分：*.**分
計算過程和評定依據：我院于規定時限內向財政局對口部門報送存在問題以及整改情況。
*-*-*.違規記錄
本部門未涉及該指標
(四)預算績效情況
*-*-*.數量質量指標
①數量指標：****年受理案件數量
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標****年受理案件數量≥****案件數；本年度完成****案件數。
②數量指標：采購空調
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標采購空調＝*臺(套)；本年度完成**臺(套)。
③數量指標：法官人均結案數
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標法官人均結案數≥***件；本年度完成***.**件。
④數量指標：政府采購率
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標政府采購率＝***%；本年度完成****%。
⑤質量指標：執行案件法定期限內執結率
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標執行案件法定期限內執結率≥**%；本年度完成**.*%。
*-*-*.時效指標
時效指標：數量指標完成時限
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標數量指標完成時限＝****年**月**日；本年度完成****年**月**日。
*-*-*.成本指標
①經濟成本指標：采購空調成本(公用經費)
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標采購空調成本(公用經費)＝*萬元；本年度完成*萬元。
②經濟成本指標：基本支出成本
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標基本支出成本＝****.**萬元；本年度完成****.**萬元。
③經濟成本指標：項目支出成本
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標項目支出成本＝***萬元；本年度完成***.**萬元。
*-*-*.社會效益、經濟效益、生態效益及可持續性影響 社會效益指標：促進司法公平公正
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標促進司法公平公正≥**%；本年度完成**%。
*-*-*.公眾或服務對象滿意度
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度
分值：*.**，自評得分：*.**
目標及完成情況：設定目標服務對象滿意度≥**%；本年度完成**%。
四、評價結論及建議
(一)評價結論
我院****年預算編制工作按時完成，年終預算執行率***%，不存在無預算、超預算、超標準開支現象，實際支出結構合理，資金使用效益達到最大化。
根據本部門收支情況、預算執行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評得分為**.**分，自評等次為：優秀。
(二)存在問題
一是部分經費需按時間節點支付，例如人民陪審員經費，每半年支付一次，在事中監控時，往往達不到序時進度；二是中央轉移支付資金的使用，因下達時間較晚，達到序時進度壓力較大。三是業務裝備計劃批復下達晚，采購實施較慢，不能較好地達到采購實施的進度要求。
(三)改進建議
*.在全院深入開展預算績效管理學習和宣傳，提高預算績效編制質量，深度運用績效評價結果，加強全年預算執行力度。
*.提前謀劃項目資金使用方向，使納入績效監控管理的項目資金能最大限度地發揮效益。
附件：****年度梓潼縣人民法院部門整體支出績效評價得分明細表
****年度梓潼縣人民法院部門整體支出績效評價得分明細表
| ****年評價指標體系 |
部門自評得分 |
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
| 部門預算管理(**分) |
預算編制(**分) |
編制完整(*分) |
* |
| 目標制定(*分) |
* |
| 編制準確(*分) |
* |
| 預算執行(**分) |
支出規范(*分) |
* |
| 支出控制(*分) |
* |
| 動態調整(*分) |
*.** |
| 綜合管理(**分) |
非稅收入管理(*分) |
政策執行(*分) |
* |
| 及時更新(*分) |
* |
| 收入結繳(*分) |
* |
| 政府采購管理(*分) |
預算管理(*分) |
* |
| 采購實施(*分) |
*.* |
| 資產管理(*分) |
配置使用管理(*分) |
* |
| 收益核算(*分) |
不涉及 |
| 內控制度管理(*分) |
制度建設(*分) |
* |
| 制度執行(*分) |
* |
| “三公”經費管理(*分) |
預算編制執行(*分) |
* |
| 績效結果應用(**分) |
信息公開(*分) |
預算公開(*分) |
* |
| 決算公開(*分) |
* |
| 整改反饋(*分) |
結果整改(*分) |
* |
| 應用反饋(*分) |
* |
| 違規記錄(*分) |
不涉及 |
| 預算績效(**分) |
產出指標完成(**分) |
數量質量指標(**分) |
*.** |
| 時效指標(*分) |
* |
| 成本指標(**分) |
** |
| 效益指標完成(*分) |
社會、經濟、生態效益及可持續性影響(*分) |
* |
| 滿意度指標完成(*分) |
公眾或服務對象滿意度(*分) |
* |
| 合計 |
*** |
**.* |
| 扣分項(*分) |
自評質量(*分) |
|
附件*
綿陽市梓潼縣人民法院****年度政策(項目)支出績效自評報告
一、項目基本情況
****年度，我部門實施項目*個(部門項目*個，其他運轉類項目*個)，資金范圍涵蓋一般公共預算，預算資金***.**萬元(中央、省補助***.**萬元，市級財政資金***.**萬元)。其中：一般公共預算項目*個，預算資金***.**萬元(中央、省補助***.**萬元，市級財政資金***.**萬元)。
二、項目管理與績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析
****年度，我部門實施項目*個(部門項目*個，其他運轉類項目*個)，實施項目預算執行***.**萬元(中央、省補助***.**萬元，市級財政資金**.**萬元)，預算執行率**.**%。其中：一般公共預算項目*個，預算執行***.**萬元(中央、省補助***.**萬元，市級財政資金**.**萬元)，預算執行率**.**%。
(二)總體績效目標完成情況分析
通過自評反映，我部門全年*個項目年度總體績效目標全部完成*個，占***.**%。其中一般公共預算項目*個，全部完成*個，占***.**%。
(三)項目(決策與過程)管理分析
項目管理評價具體明細情況(見附件*)。
通過自評反映，我部門全年項目*個(其中部門項目*個，其他運轉類項目*個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分***.**，等級為：優。其中管理評價得分高于平均分項目*個，占比*.**%，得分低于平均分項目*個，占比*.**%。
(四)績效指標完成情況分析
*.數量指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及年度產出數量指標共計**個，全部完成**個，占***.**%。其中一般公共預算項目數量指標**個，全部完成**個，占***.**%。
*.質量指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及年度產出質量指標共計*個，完成質量達***-**(含)%的指標*個，占***.**%。其中一般公共預算項目質量指標*個，完成質量達***-**(含)%的指標*個，占***.**%。
*.時效指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及年度產出時效指標共計*個，按時完成*個，占***.**%。其中一般公共預算項目質量指標*個，按時完成*個，占***.**%。
*.成本指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及年度產出成本指標共計*個，全部完成*個，占***.**%。其中一般公共預算項目成本指標*個，全部完成*個，占***.**%。
*.經濟效益指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及經濟效益指標共計*個，優秀指標*個，占***.**%。其中一般公共預算項目經濟效益指標*個，優秀指標*個，占***.**%。
*.社會效益指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及社會效益指標共計*個，優秀的指標*個，占***.**%。其中一般公共預算項目社會效益指標*個，優秀的指標*個，占***.**%。
*.生態效益指標
通過自評反映，我部門全年*個項目均不涉及生態效益指標。
*.可持續效益指標
通過自評反映，我部門全年*個項目均不涉及可持續效益指標。
*.滿意度指標
通過自評反映，我部門全年*個項目涉及滿意度指標共計*個，滿意度達***-**(含)%的指標*個，占***.**%。其中一般公共預算項目滿意度指標*個，滿意度達***-**(含)%的指標*個，占***.**%。
三、評價結論
(一)綜合評價結論
通過自評反映，我部門全年項目*個(其中部門項目*個，其他運轉類項目*個)，項目綜合評價平均得分**.**，等級為：優。其中綜合評價得分高于平均分項目*個，占比**.**%，得分低于平均分項目*個，占比**.**%。
(二)績效目標實現情況
按照《關于開展****年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔****〕*號)通知要求，評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》，結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料，對****年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標，依據評分標準進行評價。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因
個別績效目標設置不合理，與項目實際不符。
(二)下一步改進措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施
*.細化項目支出的分類，優化績效目標編制；
*.合理構建預算項目支出績效指標評價體系；
*.加強事中監管力度，督促相關職能部門嚴格按照項目經費使用進度每季度均衡使用；
*.做好項目庫的建設，對可提前實施的項目盡早開展前期工作。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
(一)績效自評結果擬應用情況
我院****年項目績效自評工作嚴格按照市財政局相關要求開展，為黨組做決策提供依據。
(二)績效自評結果公開情況
本單位自評報告待****年部門決算批復后，隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。
六、其他需要說明的問題
無
