第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ****年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
(一)主要職能。
*、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作；
*、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村(社區(qū))的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持村(社區(qū))開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)解決村(社區(qū))建設(shè)中的困難和問(wèn)題；
*、組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)便民服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、旅游、衛(wèi)生健康、農(nóng)民工服務(wù)、退役軍人事務(wù)、居民小區(qū)物業(yè)管理等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策，保護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益；
*、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)管理、人口管理、物業(yè)管理等工作，協(xié)助相關(guān)單位做好控違拆違、征地搬遷等綜合性管理工作，組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)、綠化美化、市政公共設(shè)施維護(hù)管理等工作；
*、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、民族宗教、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，反映社情民意，化解矛盾糾紛等；
*、對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督;
*、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，健全“網(wǎng)絡(luò)化”平臺(tái)，動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)建設(shè)、社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)；
*、完成上級(jí)人民政府交辦的其他工作。
(二)****年重點(diǎn)工作完成情況。
一是堅(jiān)持服務(wù)大局，做好征地搬遷工作。簽訂搬遷安置協(xié)議，清場(chǎng)交地，，充分保障中氟能、海通固能二期、化工園區(qū)、雨鄧線(xiàn)、污水管網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目用地。有序推進(jìn)****年以來(lái)被征地農(nóng)民社保購(gòu)買(mǎi)工作，完成三岔安置三期安置房分房，惠及群眾***戶(hù)****人。
二是堅(jiān)持深化改革，加快機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化。深入開(kāi)展本輪機(jī)構(gòu)改革，按名山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案，完成街道機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置，。對(duì)機(jī)關(guān)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位進(jìn)行規(guī)范掛牌，清理不規(guī)范機(jī)構(gòu)掛牌。抓好街道履職三張清單編制，成立工作專(zhuān)班。結(jié)合國(guó)開(kāi)區(qū)特色，梳理履職事項(xiàng)，基本梳理摸清現(xiàn)有事項(xiàng)底數(shù)。
三是堅(jiān)持人民至上，扎實(shí)做好防汛減災(zāi)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于防汛減災(zāi)工作的重要指示精神，嚴(yán)格按照《加強(qiáng)汛期安全防范工作九條措施》，健全預(yù)警信息發(fā)布機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)警體系通暢，剛性執(zhí)行“三個(gè)避讓”“三個(gè)緊急撤離”，組織群眾開(kāi)展應(yīng)急避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，妥善轉(zhuǎn)移安置群眾。完善群防群測(cè)工作體系，持續(xù)開(kāi)展地災(zāi)點(diǎn)、山洪點(diǎn)、山坪塘、重點(diǎn)設(shè)施安全隱患排查，配合實(shí)施*個(gè)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)綜合治理，地災(zāi)點(diǎn)治理率達(dá)***%。
四是堅(jiān)持民生為大，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。****年實(shí)施三岔臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目、村(社區(qū))太陽(yáng)能路燈安裝項(xiàng)目、文峰村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目等*個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，共計(jì)安裝路燈***盞，硬化和修復(fù)道路*.***，新增農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)*個(gè)，改造便民充電棚*個(gè)，受益群眾達(dá)*.*萬(wàn)人。其中，文峰村果蔬示范片建設(shè)項(xiàng)目、兩橋村農(nóng)產(chǎn)品分揀配送中心項(xiàng)目*個(gè)項(xiàng)目納入名山區(qū)****年第一批中央、省級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政銜接項(xiàng)目。
五是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。落實(shí)《雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)七條措施》等政策文件，堅(jiān)持以“黨建引領(lǐng)、為企服務(wù)、助農(nóng)增收”為主線(xiàn)，成立永興街道村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作專(zhuān)班，推動(dòng)永興街道中心供銷(xiāo)社提質(zhì)升級(jí)，全力拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，深入企業(yè)對(duì)接需求。
六是堅(jiān)持暖心惠民，持續(xù)改善民生福祉。常態(tài)化開(kāi)展防返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，健全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、快速識(shí)別機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)情況，開(kāi)展防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶集中排查一次，核查單位反饋風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索。
七是堅(jiān)持主動(dòng)作為，筑牢安全發(fā)展格局。扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，累計(jì)檢查重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)場(chǎng)所的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位**余家，檢查各類(lèi)場(chǎng)所點(diǎn)位***余處，閉環(huán)整治隱患**余個(gè)，開(kāi)展森林防滅火和秸稈禁燒巡查****余次，及時(shí)撲滅火情*起。開(kāi)展矛盾糾紛排查**次，化解隨手調(diào)矛盾糾紛***次，穩(wěn)控易上訪(fǎng)戶(hù)*人，做到“小事不出村，矛盾不上交”。處理市長(zhǎng)信箱、*****平臺(tái)來(lái)件***件，及時(shí)辦結(jié)率***%。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)制度，接待被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、安置房分房遺留問(wèn)題等重點(diǎn)領(lǐng)域來(lái)訪(fǎng)群眾***余人次。
八是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，夯實(shí)履職盡責(zé)根基。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，通過(guò)院壩會(huì)、“三會(huì)一課”、主題黨日、微信群等方式，開(kāi)展黨員“微培訓(xùn)”***余場(chǎng)次，開(kāi)展黨組織書(shū)記專(zhuān)題講黨課**次。抓好村黨組織書(shū)記后備力量培育儲(chǔ)備工作，綜合考慮人員素質(zhì)、街村意見(jiàn)、群眾口碑等情況，確定了*個(gè)村**名同志作為村黨組織書(shū)記后備力量初步人選，為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力人才支撐。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處由*個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和綜合行政執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政工作辦公室。
第二部分 ****年度單位決算情況說(shuō)明
入支出決算總體情況說(shuō)明
****年度收、支總計(jì)****.**萬(wàn)元。與****年相比，收、支總計(jì)各減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。
(圖*：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
入決算情況說(shuō)明
****年本年收入合計(jì)****.**萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元，占***%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入*萬(wàn)元，占*%；其他收入*萬(wàn)元，占*%。
(圖*：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
出決算情況說(shuō)明
****年本年支出合計(jì)****.**萬(wàn)元，其中：基本支出****.**萬(wàn)元，占**.**%；項(xiàng)目支出***.**萬(wàn)元，占**.**%。
(圖*：支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
****年財(cái)政撥款收、支總計(jì)****.**萬(wàn)元。與****年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。
(圖*：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的***%。與****年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。
(圖*：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；公共安全支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；社會(huì)保障和就業(yè)支出***.**萬(wàn)元，占*.**%；衛(wèi)生健康支出**.**萬(wàn)元，占*.*%；節(jié)能環(huán)保支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；農(nóng)林水支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；交通運(yùn)輸支出*.**萬(wàn)元，占*.**%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出*.**萬(wàn)元，占*.**%；住房保障支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出**.**萬(wàn)元，占*.**%。
(圖*：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為****.**，完成預(yù)算***%。其中：
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他組織事務(wù)支出(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為*.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為**.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為*.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出****.**萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元，主要包括：基本工資***.**萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼***.**萬(wàn)元、獎(jiǎng)金***.**萬(wàn)元、績(jī)效工資**.*萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)***.**萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)**.*萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)*.*萬(wàn)元、住房公積金**.**萬(wàn)元、其他工資福利支出**.**萬(wàn)元、生活補(bǔ)助***.**萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)*.**萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出**.**萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)***.**萬(wàn)元、水費(fèi)*.**萬(wàn)元、電費(fèi)*.*萬(wàn)元、郵電費(fèi)*.**萬(wàn)元、差旅費(fèi)**.**萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)*.**萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)**.**萬(wàn)元、福利費(fèi)**.*萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*萬(wàn)元、其他交通費(fèi)**.**萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出***.**萬(wàn)元。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
****年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，較上年增加*萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平的主要原因是實(shí)施了公務(wù)車(chē)輛管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)制度，加強(qiáng)了公務(wù)接待監(jiān)督管理制度。
****年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%。具體情況如下：
(圖*：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
*.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組*次，出國(guó)(境)*人。因公出國(guó)(境)支出決算比****年增加/減少*萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降*%。主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)預(yù)算。
*.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元,完成預(yù)算***%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比****年增加*萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%。主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車(chē)輛管理制度。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)*輛，其中：轎車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，越野車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，載客汽車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，主要用于政府日常及拆遷、安保、穩(wěn)定等工作。截至****年**月底，單位共有公務(wù)用車(chē)*輛，其中：轎車(chē)*輛、越野車(chē)*輛、小型載客汽車(chē)*輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元。主要用于政府日常工作及拆遷、安保、穩(wěn)定等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
*.公務(wù)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比****年增加/減少*萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降*%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出*萬(wàn)元，本年度無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*批次，*人次，(不包括陪同人員)共計(jì)支出*萬(wàn)元。
外事接待支出*萬(wàn)元，本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)外事接待經(jīng)費(fèi)支出。外事接待*批次，*人次(不包括陪同人員)，共計(jì)支出*萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
****年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。
****年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。
****年，永興街道辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出****.**萬(wàn)元，比****年減少**.**萬(wàn)元，減少*.**%。主要原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。
****年，永興街道辦政府采購(gòu)支出總額*萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出*萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%。
截至****年**月**日，永興街道辦共有車(chē)輛*輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)*輛、機(jī)要通信用車(chē)*輛、應(yīng)急保障用車(chē)*輛、其他用車(chē)*輛，其他用車(chē)主要是用于政府日常及拆遷、安保、穩(wěn)定等工作。
單價(jià)***萬(wàn)元(含)以上設(shè)備*臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在****年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)各項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，組織對(duì)****年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成永興街道辦單位整體(含單位預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。本單位對(duì)****年單位整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《****年永興街道辦單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(第四部分)。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
詞解釋
*.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
*.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
*.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
*.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
*.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
*.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
*.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
*.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦人大開(kāi)展工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦辦公所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦財(cái)政運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))：指街道辦紀(jì)檢監(jiān)察運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦群團(tuán)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦黨工委運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))：指街道辦維護(hù)社會(huì)公共安全所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)所需經(jīng)費(fèi)。
**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指街道辦作人員購(gòu)買(mǎi)職業(yè)年金所需經(jīng)費(fèi)。
**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)其他保險(xiǎn)所需經(jīng)費(fèi)。
**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：指病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。
**.衛(wèi)生健康(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))：指計(jì)劃生育服務(wù)中心運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保所需的經(jīng)費(fèi)。
**.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)所需的經(jīng)費(fèi)。
**.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))：指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指農(nóng)業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))：指各行政村運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))：指各行政村運(yùn)行匹配的辦公經(jīng)費(fèi)。
**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))：指對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助。
**.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))自然災(zāi)害防治(款) 地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))：指地質(zhì)災(zāi)害防治所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))：指災(zāi)害防治及應(yīng)急管理所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
**.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
**.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
**.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
**.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
**.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-民生實(shí)事 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障部門(mén)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯提升。 |
永興社區(qū)為老服務(wù)綜合體建成后聘請(qǐng)第三方運(yùn)營(yíng)，確保為老服務(wù)綜合體運(yùn)營(yíng)的常態(tài)化、服務(wù)專(zhuān)業(yè)化。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
永興社區(qū)為老服務(wù)綜合體建成后聘請(qǐng)第三方運(yùn)營(yíng)，確保為老服務(wù)綜合體運(yùn)營(yíng)的常態(tài)化、服務(wù)專(zhuān)業(yè)化。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
*.****年支付的是****年的部分運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)和****年運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的**%，按照民政局的工作安排一個(gè)年度結(jié)束后進(jìn)行考核才支付剩余資金;*.追加養(yǎng)老服務(wù)綜合體的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
*** |
天 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
定性 |
好 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
好 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極與應(yīng)急管理部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實(shí)物資儲(chǔ)備管理要求、救災(zāi)應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃，確保做好監(jiān)督管理。進(jìn)一步完善應(yīng)急物資保障預(yù)案并加強(qiáng)演練，確保救災(zāi)物資管得好、調(diào)得出、用得上，切實(shí)提升應(yīng)急保障能力水平。 |
****年街道辦嚴(yán)格按照應(yīng)急、防汛等工作要求，切實(shí)做好應(yīng)急保障，確保轄區(qū)災(zāi)害防治和應(yīng)急處置工作有效推進(jìn) |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格按照防汛要求開(kāi)展永興街道災(zāi)害防治和應(yīng)急管理工作，提前做好汛前準(zhǔn)備，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案，狠抓應(yīng)急演練，采購(gòu)必需應(yīng)急物資，足額發(fā)放轉(zhuǎn)移補(bǔ)助，確保安全度汛。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
追加防汛工作經(jīng)費(fèi) |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)急物資安全率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目的可持續(xù)影響 |
≥ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
嚴(yán)格按照防汛要求開(kāi)展永興街道災(zāi)害防治和應(yīng)急管理工作，提前做好汛前準(zhǔn)備，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案，狠抓應(yīng)急演練，采購(gòu)必需應(yīng)急物資，足額發(fā)放轉(zhuǎn)移補(bǔ)助，確保安全度汛。 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-紀(jì)檢監(jiān)察 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 為順利開(kāi)展案件查辦，及時(shí)處理案件辦理、問(wèn)題線(xiàn)索處置、開(kāi)展案件會(huì)議研判、開(kāi)展審查調(diào)查工作、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，減少案件事故發(fā)生次數(shù)及辦案人員被投訴次數(shù)、提升信訪(fǎng)舉報(bào)辦結(jié)率及立案案件辦結(jié)率，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。 |
完成 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)為保障性經(jīng)費(fèi)，依據(jù)當(dāng)年度工作開(kāi)展情況據(jù)實(shí)支出。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)為保障性經(jīng)費(fèi)，依據(jù)當(dāng)年度案件等工作開(kāi)展情況據(jù)實(shí)支出。 其余預(yù)算經(jīng)費(fèi)，均按計(jì)劃實(shí)施完畢。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
查找問(wèn)題線(xiàn)索率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
案件辦理時(shí)限達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
配合打擊違法犯罪行為，維護(hù)社會(huì)和諧 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)為保障性經(jīng)費(fèi)，依據(jù)當(dāng)年度工作開(kāi)展情況據(jù)實(shí)支出。 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
跟進(jìn)業(yè)務(wù)工作支出需求，根據(jù)業(yè)務(wù)量變化調(diào)整變化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，保障紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)順利推進(jìn)。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-黨建 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 用于開(kāi)展組織事務(wù)，開(kāi)展黨員拓展、培訓(xùn)工作。 |
開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)工作，黨的二十大、省委十二屆四次全會(huì)、市委五屆四次全會(huì)精神等學(xué)習(xí)宣傳，黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，采購(gòu)學(xué)習(xí)資料、黨徽等；開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)困難黨員、老黨員活動(dòng)。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)工作，黨的二十大、省委十二屆四次全會(huì)、市委五屆四次全會(huì)精神等學(xué)習(xí)宣傳，黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，采購(gòu)學(xué)習(xí)資料、黨徽等；開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)困難黨員、老黨員活動(dòng)。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
*.按上級(jí)要求，****年街道、村社區(qū)兩級(jí)不開(kāi)展“七一”困難黨員、老黨員慰問(wèn)；*.****年上級(jí)部門(mén)開(kāi)展黨員培訓(xùn)較多，專(zhuān)題培訓(xùn)主要依托上級(jí)部門(mén)開(kāi)展，街道開(kāi)展的黨員培訓(xùn)多采取無(wú)大額開(kāi)支形式。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展培訓(xùn) |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 質(zhì)量指標(biāo) |
活動(dòng)舉辦成功率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
提升黨員黨性修養(yǎng)人次 |
≥ |
*** |
人數(shù) |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
黨員滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
較好 |
| 存在問(wèn)題 |
*.按上級(jí)要求，****年街道、村社區(qū)兩級(jí)不開(kāi)展“七一”困難黨員、老黨員慰問(wèn)；*.****年上級(jí)部門(mén)開(kāi)展黨員培訓(xùn)較多，專(zhuān)題培訓(xùn)主要依托上級(jí)部門(mén)開(kāi)展，街道開(kāi)展的黨員培訓(xùn)多采取無(wú)大額開(kāi)支形式。 |
| 改進(jìn)措施 |
七一開(kāi)展好困難黨員、老黨員慰問(wèn)；多樣化開(kāi)展黨員培訓(xùn)和主題黨日活動(dòng)。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-一般行政管理事務(wù) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
部分未完成 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
用于關(guān)工委、教育方面、系統(tǒng)維護(hù)、檔案管理等開(kāi)支，保障部門(mén)正常運(yùn)行 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
部分開(kāi)支報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致未全部完成。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制準(zhǔn)確率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
干部滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
部分開(kāi)支報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致未全部完成。 |
| 存在問(wèn)題 |
報(bào)賬不及時(shí)。 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 確保全年按月足額發(fā)放村社干部基本報(bào)酬，保障日常工作正常開(kāi)展，推進(jìn)村、社區(qū)人居環(huán)境提升 |
按月足額發(fā)放村社干部基本報(bào)酬，保障日常工作正常開(kāi)展，推進(jìn)村、社區(qū)人居環(huán)境提升 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按月足額發(fā)放村社干部基本報(bào)酬，保障日常工作正常開(kāi)展，推進(jìn)村、社區(qū)人居環(huán)境提升 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
** |
* |
人員變動(dòng)減少 |
| 其中：財(cái)政資金 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
村常職干部購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
使用時(shí)間 |
＝ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
報(bào)酬覆蓋率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
按月足額發(fā)放村社干部基本報(bào)酬，保障日常工作正常開(kāi)展，推進(jìn)村、社區(qū)人居環(huán)境提升 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，完善清掃保潔、垃圾清運(yùn)等工作機(jī)制，不斷營(yíng)造干凈有序的城鄉(xiāng)人居環(huán)境。 |
圍繞工作目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作力度，扎實(shí)推進(jìn)清掃保潔、垃圾清運(yùn)、垃圾分類(lèi)等各項(xiàng)工作，全面完成城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作目標(biāo)任務(wù)。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
落實(shí)保潔人員做好公路沿線(xiàn)、溝渠、河道、場(chǎng)鎮(zhèn)、廣場(chǎng)等公共區(qū)域清掃保潔，建立完善垃圾清運(yùn)機(jī)制，做到生活垃圾日產(chǎn)日清。結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治、中央環(huán)境保護(hù)督查等工作，扎實(shí)開(kāi)展清垃圾、清雜物、清污水、清河道、清理衛(wèi)生死角等工作，加強(qiáng)日常巡查檢查，不斷營(yíng)造整潔有序的城鄉(xiāng)人居環(huán)境。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
** |
* |
****年增加預(yù)算*.**萬(wàn)元為實(shí)施永興社區(qū)臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)鮮肉攤區(qū)改造資金，該項(xiàng)目已實(shí)施完成。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
保潔質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
生活垃圾處理及時(shí)率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善人居生活環(huán)境 |
定性 |
進(jìn)一步提升 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
街道按照項(xiàng)目工作目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際，建立了常態(tài)化城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理機(jī)制，強(qiáng)化日常保潔管理，轄區(qū)環(huán)境干凈整潔；強(qiáng)化垃圾清運(yùn)管理，垃圾日產(chǎn)日清。轄 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生面貌不斷改善，項(xiàng)目實(shí)施成效明顯，群眾的獲得感、幸福感不斷增強(qiáng)。 |
| 存在問(wèn)題 |
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，人民群眾對(duì)高水平生活質(zhì)量要求不斷提升，現(xiàn)有工作力量不能滿(mǎn)足工作需要。 |
| 改進(jìn)措施 |
建議增加項(xiàng)目預(yù)算，加大城鄉(xiāng)環(huán)境治理投入力度，完善相關(guān)設(shè)施，增加工作力量，不斷打造更加舒適的人居環(huán)境。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-人大工作經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 人大街道工委開(kāi)展人大工作的使用經(jīng)費(fèi)，保障人大工作順利開(kāi)展。 |
在區(qū)人大常委會(huì)的指導(dǎo)和街道黨工委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，人大工作全面有序開(kāi)展。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按程序補(bǔ)選區(qū)人大代表，做好人大宣傳欄及活動(dòng)陣地建設(shè)的提檔升級(jí)，按時(shí)發(fā)放區(qū)人大代表履職補(bǔ)助和組織開(kāi)展人大代表活動(dòng)。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
|
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展人大代表活動(dòng) |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
使用時(shí)間 |
＝ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
人大代表服務(wù)效益 |
定性 |
高中低 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
好 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú)固定工資收入代表的履職補(bǔ)助未及時(shí)發(fā)放。 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)溝通，及時(shí)完成相關(guān)手續(xù)。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-農(nóng)林水支出 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 病蟲(chóng)害防治、生豬管理，新型農(nóng)民工培訓(xùn)等 |
做好病蟲(chóng)防治、生豬管理、提灌站及灌溝維修；組織新型農(nóng)民工參加培訓(xùn)；按時(shí)繳納農(nóng)業(yè)水費(fèi)的上繳。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
做好病蟲(chóng)防治、生豬管理、提灌站及灌溝維修；組織新型農(nóng)民工參加培訓(xùn)；按時(shí)繳納農(nóng)業(yè)水費(fèi)的上繳。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
追加了秸稈清運(yùn)費(fèi)，部分未及時(shí)報(bào)賬 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
防治病蟲(chóng)害等 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
較好 |
| 存在問(wèn)題 |
新型農(nóng)民工培訓(xùn)補(bǔ)助未能及時(shí)報(bào)賬。 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)溝通，及時(shí)完成相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極與應(yīng)急管理部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實(shí)物資儲(chǔ)備管理要求、救災(zāi)應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃，確保做好監(jiān)督管理。進(jìn)一步完善應(yīng)急物資保障預(yù)案并加強(qiáng)演練，確保救災(zāi)物資管得好、調(diào)得出、用得上，切實(shí)提升應(yīng)急保障能力水平。 |
****年街道辦嚴(yán)格按照應(yīng)急、防汛等工作要求，切實(shí)做好應(yīng)急保障，確保轄區(qū)災(zāi)害防治和應(yīng)急處置工作有效推進(jìn) |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
****年街道辦嚴(yán)格按照應(yīng)急、防汛等工作要求，切實(shí)做好應(yīng)急保障，確保轄區(qū)災(zāi)害防治和應(yīng)急處置工作有效推進(jìn) |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
年初預(yù)算**.**萬(wàn)元主要為道路養(yǎng)護(hù)及安全經(jīng)費(fèi)，年中因防汛工作需要，追加防汛及地災(zāi)相關(guān)經(jīng)費(fèi)**.**萬(wàn)元； |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)急物資安全率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目的可持續(xù)影響 |
≥ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
****年街道嚴(yán)格按照應(yīng)急*及防汛防地災(zāi)工作要求，切實(shí)做好應(yīng)急保障，確保轄區(qū)災(zāi)害防治和應(yīng)急處置工作有效推進(jìn) |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-公共安全經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障維穩(wěn)、武裝工作正常運(yùn)行，全力營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和良好法治環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。 |
永興信訪(fǎng)、維穩(wěn)、綜合治理等公共安全事項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)保障，確保轄區(qū)總體平安穩(wěn)定。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
永興信訪(fǎng)、維穩(wěn)、綜合治理等公共安全事項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)保障，確保轄區(qū)總體平安穩(wěn)定。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
受場(chǎng)地限制八五普法陣地建設(shè)暫未開(kāi)展 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
法制宣傳次數(shù) |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成工作 |
＝ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
氛圍營(yíng)造率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
永興信訪(fǎng)、維穩(wěn)、綜合治理等公共安全事項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)保障，****年永興轄區(qū)總體平安穩(wěn)定。 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 規(guī)范政策實(shí)施，保障政策規(guī)范高效實(shí)施，提高生活幸福感。 |
****年春節(jié)完成困難群體救助、慰問(wèn)。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障轄區(qū)精神病人、特困人員等困難群體的看病就醫(yī)；確保公共衛(wèi)生服務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
保障轄區(qū)精神病人、特困人員等困難群體的看病就醫(yī)；確保公共衛(wèi)生服務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
困難救助及慰問(wèn)人數(shù) |
≥ |
** |
人 |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
符合條件的受助對(duì)象幸福感 |
定性 |
顯著提高 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
好 |
| 存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目資金的使用需進(jìn)一步的跟進(jìn)。 |
| 改進(jìn)措施 |
及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目資金的使用情況，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-其他商業(yè)流通事務(wù) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，解決好歷史遺留問(wèn)題 |
部分未完成 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
解決歷史遺留問(wèn)題 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
和諧村租地糧食款未及時(shí)支付 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
執(zhí)行率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決遺留問(wèn)題 |
≥ |
* |
次 |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
解決了部分歷史遺留問(wèn)題 |
| 存在問(wèn)題 |
和諧村租地糧食款未及時(shí)支付 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-民生實(shí)事經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 實(shí)施完成****年民生實(shí)事項(xiàng)目，較好改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
****年累計(jì)實(shí)施民生實(shí)事項(xiàng)目*個(gè)，主要用于農(nóng)村道路加寬、太陽(yáng)能路燈亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照規(guī)范程序組織實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施較好改善了轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
****年累計(jì)實(shí)施民生實(shí)事項(xiàng)目*個(gè)，主要用于農(nóng)村道路加寬、太陽(yáng)能路燈亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照規(guī)范程序組織實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施較好改善了轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
** |
* |
年中因村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目文峰村豆制品加工廠(chǎng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)施,經(jīng)開(kāi)區(qū)單獨(dú)下達(dá)了專(zhuān)項(xiàng)資金**萬(wàn)元，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，屬后期增加。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
***.** |
***.** |
***.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
*** |
天 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯提升 |
定性 |
好 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
****年累計(jì)實(shí)施民生實(shí)事項(xiàng)目*個(gè)，主要用于農(nóng)村道路加寬、太陽(yáng)能路燈亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照規(guī)范程序組織實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施較好改善了轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件 |
| 存在問(wèn)題 |
部分項(xiàng)目因?qū)嵤┮?guī)模及難度較大，存在跨年度完工情況 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理，督促業(yè)主單位加快項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-鐵路聯(lián)防專(zhuān)項(xiàng)資金 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| ****年街道辦嚴(yán)格按照鐵護(hù)辦應(yīng)急工作要求，加強(qiáng)對(duì)鐵路巡防隊(duì)員管護(hù)和考核，做好轄區(qū)*.*公里鐵路線(xiàn)路外圍安全巡護(hù)及問(wèn)題整治，確保鐵路安全。 |
****年街道辦嚴(yán)格按照鐵護(hù)辦應(yīng)急工作要求，加強(qiáng)對(duì)鐵路巡防隊(duì)員管護(hù)和考核，做好轄區(qū)*.*公里鐵路線(xiàn)路外圍安全巡護(hù)及問(wèn)題整治，全年未發(fā)生鐵路外圍安全事故。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
****年街道辦嚴(yán)格按照鐵護(hù)辦應(yīng)急工作要求，加強(qiáng)對(duì)鐵路巡防隊(duì)員管護(hù)和考核，做好轄區(qū)*.*公里鐵路線(xiàn)路外圍安全巡護(hù)及問(wèn)題整治，確保鐵路安全。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
** |
* |
因鐵路巡護(hù)反饋問(wèn)題部確定性，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出不穩(wěn)定。****年巡防排查及上級(jí)部門(mén)反饋整改的問(wèn)題相對(duì)減少，主要以溝渠疏通、易燃物清理等為主，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用相對(duì)以前年度有所下降。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
*** |
天 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
好 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
****年街道辦嚴(yán)格按照鐵護(hù)辦應(yīng)急工作要求，加強(qiáng)對(duì)鐵路巡防隊(duì)員管護(hù)和考核，做好轄區(qū)*.*公里鐵路線(xiàn)路外圍安全巡護(hù)及問(wèn)題整治，全年未發(fā)生鐵路外圍安全事故，較好的保障了轄區(qū)鐵路運(yùn)行安全 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-村集體經(jīng)濟(jì)資金 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
未完成年度目標(biāo)任務(wù) |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格按照全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，發(fā)展壯大新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì) |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
** |
* |
永興街道文峰村豆制品加工項(xiàng)目因選址困難導(dǎo)致開(kāi)工嚴(yán)重推遲，影響專(zhuān)項(xiàng)扶持資金撥付。 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
* |
永興街道文峰村豆制品加工項(xiàng)目因選址困難導(dǎo)致開(kāi)工嚴(yán)重推遲，影響專(zhuān)項(xiàng)扶持資金撥付。 |
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
* |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
≥ |
* |
年 |
|
** |
* |
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
*** |
% |
|
** |
* |
| 合計(jì) |
*** |
* |
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
充分發(fā)揮毗鄰工業(yè)園區(qū)優(yōu)勢(shì)，錨定"黨建引領(lǐng)、為企服務(wù)、抱團(tuán)發(fā)展、一村一業(yè)"發(fā)展路徑，創(chuàng)新打造*村*社區(qū)聯(lián)合體運(yùn)營(yíng)的永興街道中心供銷(xiāo)社(雅州企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)園)綜合服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建“商超運(yùn)營(yíng)+廣告策劃+生態(tài)食材配送”多元服務(wù)體系，深度拓展全生命周期為企服務(wù)能力，重點(diǎn)打造文峰村智慧果蔬示范基地、兩橋村非遺竹編工坊、農(nóng)產(chǎn)品智能分揀中心等特色項(xiàng)目，形成"一村一品"發(fā)展格局。 |
| 存在問(wèn)題 |
永興街道文峰村豆制品加工項(xiàng)目因選址困難導(dǎo)致開(kāi)工嚴(yán)重推遲，影響專(zhuān)項(xiàng)扶持資金撥付。 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保永興街道文峰村豆制品加工項(xiàng)目如期推進(jìn)。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-群眾團(tuán)體事務(wù) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 用于群團(tuán)組織、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面支出 |
全面完成年度目標(biāo)任務(wù) |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
充分發(fā)揮群團(tuán)組織、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等作用，開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，促進(jìn)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
***.**% |
** |
** |
|
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
***.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
參與活動(dòng)活躍度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
活動(dòng)開(kāi)展增長(zhǎng)率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
*** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
充分發(fā)揮群團(tuán)組織、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等作用，開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，促進(jìn)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，支持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，完成年度目標(biāo)任務(wù)，加快銜接資金預(yù)算執(zhí)行，全面落實(shí)公示公開(kāi)制度，加強(qiáng)資金監(jiān)管。 |
實(shí)施文峰、江落、化城村總計(jì)*戶(hù)脫貧戶(hù)、特困戶(hù)房屋加固維修改造，文峰村村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目-集體菜地、魚(yú)塘等改造，脫貧監(jiān)測(cè)戶(hù)中秋節(jié)慰問(wèn)。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
實(shí)施文峰、江落、化城村總計(jì)*戶(hù)脫貧戶(hù)、特困戶(hù)房屋加固維修改造，文峰村村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目-集體菜地、魚(yú)塘等改造，脫貧監(jiān)測(cè)戶(hù)中秋節(jié)慰問(wèn)。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
追加鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金 |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯提升 |
定性 |
好 |
|
|
** |
** |
|
| 社會(huì)效益指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
主要用于脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)、特困人員等困難群體補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)，鄉(xiāng)村小型基礎(chǔ)設(shè)施完善，脫貧監(jiān)測(cè)戶(hù)慰問(wèn)。 |
| 存在問(wèn)題 |
因考慮到脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興期間主要鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、加上資金有限，主要考慮脫貧監(jiān)測(cè)戶(hù)等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后補(bǔ)短板，年底考核需要，難以準(zhǔn)確計(jì)劃安排資金使用。 |
| 改進(jìn)措施 |
****年無(wú)該項(xiàng)預(yù)算，準(zhǔn)確摸清補(bǔ)短板需求，提前謀劃使用。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-廚余垃圾收運(yùn)處置 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 做好廚余垃圾統(tǒng)一收集、清運(yùn)、處置，減少?gòu)N余垃圾污染 |
建立廚余垃圾集中收運(yùn)處置工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)廚余垃圾統(tǒng)一收運(yùn)及資源化處置利用，全面完成年度工作目標(biāo)任務(wù)。 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照程序，落實(shí)永興街道廚余垃圾集中收運(yùn)、處置專(zhuān)業(yè)單位—四川金德意油脂有限公司雅安分公司。三廢的處置為：餐廚廢水由環(huán)保運(yùn)輸公司交由樂(lè)山海天水務(wù)有限公司進(jìn)行處理；餐廚廢渣交由崇州微牧養(yǎng)殖場(chǎng)資源化利用(黑水虻養(yǎng)殖)；廢棄油脂運(yùn)至四川金德意油脂有限公司進(jìn)行加工，最終提煉成生物柴油。街道范圍內(nèi)餐飲單位、學(xué)校、企業(yè)、機(jī)關(guān)單位廚余垃圾實(shí)現(xiàn)全覆蓋收運(yùn)處置。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
** |
* |
永興街道廚余垃圾收運(yùn)處置項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)**.*萬(wàn)元。年度預(yù)算資金**萬(wàn)元，****年**月，申請(qǐng)撥付雅安市****年“地溝油”智能收運(yùn)及智慧監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)*.**萬(wàn)元，合計(jì)撥付**.**萬(wàn)元。費(fèi)用分三次支付，第一次簽定合同后支付*.**萬(wàn)元，第二次是付半年清運(yùn)費(fèi)*.**萬(wàn)元(根據(jù)考核辦法扣*.**萬(wàn)元)，第三次是年度結(jié)束后，于****年支付下半年費(fèi)用*.**萬(wàn)元(根據(jù)考核辦法扣了*.**萬(wàn)元) |
| 其中：財(cái)政資金 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算資金使用合規(guī)性 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按期完成率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
減少環(huán)境污染 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
按照程序，落實(shí)永興街道廚余垃圾集中收運(yùn)、處置專(zhuān)業(yè)單位，按照雙方約定，實(shí)現(xiàn)了街道范圍內(nèi)餐飲單位、學(xué)校、企業(yè)、機(jī)關(guān)單位廚余垃圾實(shí)現(xiàn)全覆蓋收運(yùn)處置。 |
| 存在問(wèn)題 |
因公司自身原因，偶有收運(yùn)不及時(shí)現(xiàn)象 |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)收運(yùn)單位管理，督促做好相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，確保廚余垃圾日產(chǎn)日清。 |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-村(社區(qū))干部體檢費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 提高村常職干部、社區(qū)工作者的健康保障，推進(jìn)村、社區(qū)工作有序開(kāi)展。 |
全面完成 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
組織村常職干部、社區(qū)工作者體檢，提高村常職干部、社區(qū)工作者的健康保障 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
***.**% |
** |
** |
|
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
***.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益村、社區(qū) |
＝ |
** |
個(gè) |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
* |
年 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保證日常運(yùn)行 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
** |
** |
|
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
保證各村、社區(qū)工作有序開(kāi)展 |
定性 |
良 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
*** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
組織村常職干部、社區(qū)工作者體檢，提高村常職干部、社區(qū)工作者的健康保障 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 組織實(shí)施****年農(nóng)村綜合改革資金項(xiàng)目，較好改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
建設(shè)完成了****年農(nóng)村綜合改革資金項(xiàng)目，較好改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
組織實(shí)施****年農(nóng)村綜合改革資金項(xiàng)目，較好改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
**.** |
**.** |
***.**% |
** |
** |
年初未安排，因****年期間雅安市財(cái)政下達(dá)中央、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金**萬(wàn)元用于實(shí)施農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目，導(dǎo)致存在年中調(diào)整**萬(wàn)元 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
**.** |
**.** |
***.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
*** |
天 |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
好 |
|
|
** |
** |
|
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
*** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
****年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金用于文峰村產(chǎn)業(yè)道路入戶(hù)項(xiàng)目建設(shè)，以及槐樹(shù)村堡坎維修項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施極大改善了涉及村組群眾的生產(chǎn)生活實(shí)施，提高了群眾的通行條件，獲得了群眾一致好評(píng) |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
| 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(****年度) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
*********************-人才工作經(jīng)費(fèi) |
| 主管部門(mén) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處本級(jí) |
實(shí)施單位 (蓋章) |
雅安市名山區(qū)永興街道辦事處 |
| 項(xiàng)目基本情況 |
*.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障及時(shí)、足額發(fā)放。 |
全面完成 |
| *.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按時(shí)發(fā)放公務(wù)員、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)一次性獎(jiǎng)金。 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(**分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
| 總額 |
*.** |
*.** |
*.** |
***.**% |
** |
** |
追加公務(wù)員、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)一次性獎(jiǎng)金 |
| 其中：財(cái)政資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
***.**% |
/ |
/ |
| 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 單位資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
*.**% |
/ |
/ |
| 其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 績(jī)效指標(biāo)(**分) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額發(fā)放率 |
＝ |
*** |
% |
|
** |
** |
|
| 合計(jì) |
*** |
*** |
|
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 |
按時(shí)發(fā)放公務(wù)員、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)一次性獎(jiǎng)金。 |
| 存在問(wèn)題 |
無(wú) |
| 改進(jìn)措施 |
無(wú) |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
