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云南冶金高級技工學校2024年度部門決算

云南

中標公告

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 發布單位：火標網  發布日期： 2025-09-05 09:32:59

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詳情內容

目錄第一部分單位概況一、主要職責二、基本情況三、重點工作概述第二部分 ****年度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表第三部分 ****年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況二、國有資產占用情況三、政府采購支出情況四、部門績效自評情況五、其他重要事項情況說明六、相關口徑說明第五部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職責云南冶金高級技工學校是一所以培養全日制預備技師(技師)、高級技工、中級技工為主，兼顧非全日制和職業培訓的綜合性技工院校。始建于****年，主管部門為云南省人力資源和社會保障廳。主要職責為培養中級技術人才、提高社會職業素質、技術工人培訓、職業技術鑒定、企業在職職工培訓和社會性職業技術培訓。二、單位基本情況 (一)機構設置情況我單位共設置**個內設機構，包括：黨政辦公室、組織科、人事科、紀檢監察審計科、財務科、招生與就業辦公室、教務科、學生科(團委)、后勤保障科、金馬校區、臨安校區、汽車產業系、現代服務產業系、先進制造產業系、陶瓷產業系、競賽辦公室、培訓鑒定中心、網絡信息管理中心(網絡學院)。我單位為基層預算單位，無下屬單位。 (二)決算單位構成我單位作為云南省人力資源和社會保障廳的二級預算單位納入****年度部門決算編報范圍。 (三)單位人員和車輛的編制及實有情況我單位****年末編制內實有人員**人。包括財政撥款開支經費的：公務員*人，參照公務員法管理人員*人，事業管理人員和專業技術人員**人，機關和事業工人*人；經費自理人員*人。我單位****年末其他人員**人。包括財政撥款開支經費的人員**人；經費自理人員*人。年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員**人(離休*人，退休**人)。年末學生*,***人。年末遺屬*人。車輛編制*輛，在編實有車輛*輛，超編*輛。三、重點工作概述 *.堅持加強黨的建設，保持發展定力不動搖。深入開展“黨的創新理論我來講”宣講活動和黨員講黨課，****年學校選送的“黨的創新理論我來講”兩個參賽作品分別獲廳理論宣講大賽語言類二等獎和文藝類三等獎。以習近平強軍思想為指導，做好學校畢業生參軍動員工作，全年完成學生應征入伍*人，超額完成省征兵辦下達的工作任務。 *.堅持狠抓教育教學，牢固中心工作不偏移。*名教師獲云南省技工院校教學名師稱號；美容美發與造型設計專業(美發)專業獲評云南省技工院校名專業稱號；美容美發與造型設計專業(美容)專業入選全國技工院校工學一體化第二階段建設專業。 *.深耕“內涵建設”，教學質量穩步提升。學校承辦了****年云南省職業技能大賽烘焙、美發兩個賽項，共組織培訓**名選手參加*個賽項的選拔，榮獲*金*銀*銅*優勝的佳績，金牌數量在全省參賽隊伍中位居第六。 *.立足“長遠發展”，辦學機制不斷優化。非教學管理工作采用職能部門領導下的管理服務中心負責制進行，由財務、學生、后勤保障、招生就業等部門統籌各管理服務中心做好學生管理及服務等工作。第二部分 ****年度部門決算表 (詳見附件) *.本單位****年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 *.本單位****年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。第三部分 ****年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明云南冶金高級技工學校****年度收入合計***,***,***.**元。其中：財政撥款收入**,***,***.**元，占總收入的**.**%；無上級補助收入；事業收入*,***,***.**元(含教育收費*,***,***.**元)，占總收入的*.**%；經營收入*,***,***.**元，占總收入的*.**%；無附屬單位上繳收入；其他收入*,***,***.**元，占總收入的*.**%。與上年相比，收入合計增加**,***,***.**元，增長**.**%。其中：財政撥款收入增加**,***,***.**元，增長**.**%；無上級補助收入；事業收入增加***,***.**元，增長***.**%；經營收入減少*,***,***.**元，下降**.**%；無附屬單位上繳收入；其他收入增加*,***,***.**元，增長**.**%。主要原因：一是省級財政增加技工院校差異化生均撥款專項資金，財政撥款收入增加；二是我校招生人數增加對應的事業收入增加。二、支出決算情況說明云南冶金高級技工學校****年度支出合計**,***,***.**元。其中：基本支出**,***,***.**元，占總支出的**.**%；項目支出**,***,***.**元，占總支出的**.**%；無上繳上級支出；經營支出*,***,***.**元，占總支出的*.**%；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加**,***,***.**元，增長**.**%。其中：基本支出增加*,***,***.**元，增長*.**%；項目支出增加**,***,***.**元，增長**.**%；無上繳上級支出；經營支出減少*,***,***.**元，下降**.**%；無對附屬單位補助支出。主要原因是：一是省級財政增加技工院校差異化生均撥款專項資金，財政撥款收入增加，財政撥款支出對應增加；二是我校招生人數增加對應的事業收入增加，事業支出增加。 (一)基本支出情況 ****年度用于保障云南冶金高級技工學校機構正常運轉的日常支出**,***,***.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出**,***,***.**元，占基本支出的**.**%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費**,***,***.**元，占基本支出的**.**%。 (二)項目支出情況 ****年度用于保障云南冶金高級技工學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出**,***,***.**元。其中：基本建設類項目支出*,***,***.**元。學生資助省級專項資金項目經費*,***,***.**元，主要用于對達到標準學生及時補助，促進職業教育事業發展，補充辦學經費開支保障教學任務的開展及完成。 ****生均差異化撥款專項資金項目經費**,***,***.**元，主要用于學生的生均撥款，彌補了學校的辦學經費，支持了學校高技能人才培養的職能，保障了高技能人才的學習，落實了差異化生均政策設立的初衷，契合了國家穩就業、產業結構及人才戰略調整的目標。 ****年云南省職業技能大賽專項經費項目經費***,***.**元，主要用于競賽的備賽參賽工作，提高高技能人才的培養水平，開拓高技能人才培養新方法新思路。 ****年省委組織部牽頭人才發展專項資金項目經費**,***.**元，主要用于陳玉龍大師專項資金的發放，讓更多人才了解了省委人才政策的決心和力度，有效擴大了省委人才政策的影響，專項資金的發放不僅是物質的獎勵更是對大師資格的認可，物質加精神的獎勵也讓更多人才急流勇進積極在各自的領域有所創新有所建樹。 ****年學生資助補助中央經費項目經費**,***,***.**元，主要用于對申請并符合條件的學生發放資助，減輕學生及其家庭負擔的同時也使國家資助政策按規定得到了宣傳、落實。青年技能人才培養工程補助資金項目經費***,***.**元，主要用于青年技能人才補助資金，做好青年技能人才培養工程，抓好青年技能人才培養管理。 ****—****學年迪慶州怒江州中等職業教育農村學生全覆蓋補助經費項目經費***,***.**元，主要用于深入落實國家和省的“教育脫貧”一批精神，為納入國家“三區三州”的迪慶州、怒江州等兩個州鞏固脫貧攻堅成果培養大批具有一技之長的技能人才；幫助更多迪慶州、怒江州農村戶籍學生獲得精準資助，以幫助兩州農村戶籍學生順利完成中職教育學業；對到省民族宗教委、省教育廳、省人力資源和社會保障廳、省財政廳共同選定的**所學校就讀中職的一年、二年級在校生給予每生每學年*,***.**元的提高生活補助；大幅度減輕迪慶州、怒江州兩州農村戶籍學生接受中職教育的家庭經濟負擔。 ****年度首席技師工作經費項目經費***,***.**元，主要用于做好陶藝培訓技藝傳承工作，最大限度發揮工作室的效用，保證教學及技能人才培養的初衷；加快省級技能大師工作室建設，組建團隊成員，開展技能培訓，建立校企長期合作基礎。學費住宿費收入專項資金項目經費*,***,***.**元，主要用于促進我省中等職業教育的發展，解決我省高中教育發展緩慢的現狀，加快普通高中教育發展，根據學校辦學規模和履職要求，為學生正常的學習生活提供保證。職業培訓技能提升專項資金項目經費***,***.**元，主要用于依據政策積極開展職業培訓技能提升活動，提高學校辦學能力和質量的同時為企業創造人才價值，取得的收入用于支持日常辦學，保證學校有序穩步發展。省管見習單位見習補貼項目經費***,***.**元，主要用于切實履行學校職能和發展目標，聘用見習人員補充教學及日常運轉工作力量的不足，保障見習人員工資。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況云南冶金高級技工學校****年度一般公共預算財政撥款支出**,***,***.**元，占本年支出合計的**.**%。與上年相比增加**,***,***.**元，增長**.**%，完成年初預算的***.**%。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 *.一般公共服務(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.外交(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.國防(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.教育(類)支出**,***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%，完成年初預算的***.**%。主要用于學校人員工資支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的工作任務或事業發展目標的專項工作的經費支出；造成預決算差異的主要原因：一是根據我校教育事業發展，進行項目追加調整，收到****生均差異化撥款專項資金、****年學生資助補助中央經費、職業培訓技能提升專項資金；二是學校加大融資教育補短板資金支出，歸還銀行貸款增加，因此教育支出較年初預算增加。 *.科學技術(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 *.社會保障和就業(類)支出*,***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，完成年初預算的***.**%，主要用于學校的離退休公用經費支出、機關事業單位基本養老保險支出、機關事業單位職業年金支出；造成預決算差異的主要原因是本年人員政策調整人員工資，伴隨工資基數變化調整社會保障經費基數，因此支出較年初預算增加。 *.衛生健康(類)支出*,***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，完成年初預算的***.**%。主要用于學校在職及離退休人員的醫療保險支出；本年衛生健康支出預決算無差異。 **.節能環保(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.城鄉社區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.農林水(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.資源勘探工業信息等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.商業服務業等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.金融(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.援助其他地區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.住房保障(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.國有資本經營預算(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.災害防治及應急管理(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.其他(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.債務還本(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.債務付息(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。 **.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)總體情況 ****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%；支出決算較上年增加**,***.**元，增長**.**%。因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車運行維護費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的***.**%，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%。因公出國(境)費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加**,***.**元，增長**.**%；公務接待費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算*.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無此項支出；國(境)外接待費支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無此項支出。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為**,***.**元，支出決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%，支出決算較上年增加**,***.**元，增長**.**%。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車運行維護費支出年初預算為**,***.**元，決算為**,***.**元，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委、省政府關于改進工作作風密切聯系群眾實施辦法精神，不斷完善“三公”經費管理制度，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經費支出，嚴格執行公務接待相關制度規定，壓減公務接待費支出。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加**,***.**元，增長**.**%；公務接待費支出決算增加*.**元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算*.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無此項支出；國(境)外接待費支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無此項支出。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是****年使用****年預充加油卡及自有資金支付運維費，本年我單位充值加油卡及***過路費，因此公務用車運行維護費比上年增支。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況： *.安排因公出國(境)團組*個，累計*人次，主要用于：無。 *.購置車輛*輛，具體購置車輛原因：無。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為*輛。主要用于組織招聘、承辦考試等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 *.安排國內公務接待*批次(其中：外事接待*批次)，接待人次*人(其中：外事接待人次*人)，主要用于：無。安排國(境)外公務接待*批次，接待人次*人，主要用于：無。 (三)需要說明的事項不存在需要說明的事項。第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況云南冶金高級技工學校****年機關運行經費支出*.**元，比上年增加*.**元，增長*.**%，主要原因是我校為財政差額撥款的事業單位，無機關運行經費。二、國有資產占用情況截至****年末，云南冶金高級技工學校資產總額**,***,***.**元，其中，流動資產**,***,***.**元，固定資產*,***,***.**元(凈值)，對外投資及有價證券***,***.**元，在建工程**,***,***.**元，無形資產***,***.**元(凈值)，其他資產*,***.**元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額增加**,***,***.**元，其中固定資產減少*,***,***.**元。處置房屋建筑物*.**平方米，賬面原值*.**元；處置車輛*輛，賬面原值*.**元；報廢報損資產*項，賬面原值*.**元，實現資產處置收入*.**元；出租房屋*.**平方米，賬面原值*.**元，實現資產使用收入*.**元。 (國有資產占有使用情況表詳見附表) 三、政府采購支出情況 ****年度，單位政府采購支出總額**,***.**元，其中：政府采購貨物支出**,***.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務支出*.**元。授予中小企業合同金額**,***.**元，其中：授予小微企業合同金額**,***.**元。四、單位績效自評情況單位績效自評情況詳見附表。五、其他重要事項情況說明無。六、相關口徑說明 (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。 (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。 (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。第五部分名詞解釋部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 “三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。結余結轉：結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。預算績效管理：預算績效管理是以“預算”為對象開展的預算績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。登錄后查看登錄后查看登錄后查看

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