根據縣委統一部署，****年**月*日至**月**日，縣委第五巡察組對漢壽縣血吸蟲病?？漆t院黨支部進行了巡察。****年*月**日，縣委第五巡察組向漢壽縣血吸蟲病專科醫院黨支部反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察集中整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
漢壽縣血吸蟲病?？漆t院黨支部堅持把巡察整改作為強化政治建設、推動高質量發展的重要契機，以高度的政治自覺和刀刃向內的勇氣推進整改工作。班子及班子成員通過召開巡察專題民主生活會深刻查擺問題根源，班子成員帶頭認領責任，建立巡察整改問題清單，形成劃分任務、確認責任人、確立整改時限的整改格局。在具體實施中，既緊盯過度檢查、財務管理等重點領域開展專項治理，又同步推進信息化建設等民生事項整改，通過修訂多項內控制度、清退違規資金等實質性舉措，推動整改工作往深里走、往實里做。
黨支部書記馮勇剛堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，始終將巡察整改作為檢驗政治擔當的"試金石"，從反饋意見簽收之日起便以"立即改、徹底改、長效改"的政治決心扛牢第一責任。在縣委巡察組反饋會后第一時間召開會議，帶領班子成員逐條研讀問題清單，深刻認識到"病灶在業務、根子在政治"，迅速成立由黨支部書記任組長的整改工作領導小組，建立巡察整改問題清單，明確時限到天、責任到人。針對“三重一大”、檔案管理等問題，主動認領并迅速制定整改措施，先后多次下沉辦公室、檔案室等重點部門督導。
二、整改進展情況
問題*：組織生活開展不到位。
一是“三會一課”制度未認真執行。二是民主生活會部分文件行文不規范。三是組織生活會開展不扎實。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日黨支部書記馮勇剛召集相關人員召開專題調度會，會議內容為就巡察整改移交立行立改問題進行專題研究。會議明確整改責任分工，要求限時銷號處理，確保巡察反饋問題件件有落實、事事有回音，有力推動整改工作走深走實。
*.黨支部書記馮勇剛針對“三會一課”制度執行不認真，于****年**月**日對****年—****年期間黨建專員進行了提醒談話。
*.自****年**月起，支部嚴格按整改要求落實理論學習制度，截至*月已開展*次集中學習，參與率達**%，每月第三周的周二為學習日，參與學習人員為全體黨員，內容以學習習近平文化思想研討、習近平總書記關于黨的建設的重要思想、關于黨的自我革命的重要思想等為主。通過政治理論學習全體黨員個人素養及綜合能力都有所提升。
*.注重組織生活的開展和支部行文的規范，從****年**月起黨支部每月扎實開展好三會一課、一月一課一片一實踐、主題黨日活動等會議并規范做好會議方案、活動、總結等行文工作。截至*月共開展組織生活**次。
問題*：安全風險落實不到位。
一是消防安全落實有欠缺。消防培訓、消防演練資料不齊全；病患區監控未做到全面覆蓋。二是食堂安全有待加強。
整改結果：完成
整改情況：
*.針對消防安全落實有欠缺的問題。****年*月醫院制定了本院《消防安全培訓制度》，明確工作職責，由醫院安全生產委員會對制度的執行情況進行監督與檢查，以確保制度得到有效執行； 后勤科負責本制度的具體實施工作； 辦公室協助具體的培訓組織與管理工作，以確保工作順利進行。****年*月**日組織醫院干部職工學習了《中華人民共和國消防法》等法律，****年*月**日已經開展了*次消防演練，并將****年、****年消防培訓演練的方案、會議記錄、簽到冊、影像資料等整理成冊交由辦公室歸檔。
*.針對病區監控攝像頭不夠問題。****年*月醫院在原有基礎上增加了*個攝像頭，分別安裝在一、二、三病室走廊及醫院出入大門內東側(正對住院樓樓梯口)，做到了全院監控無死角，已并入警民聯保系統。****年*月**日邀請安保公司專業人員來我院進行了反恐防暴應急演練指導，我院干部職工參與演練，強化了全院醫務人員的安全責任意識。
*.****年*月**日，由醫院后勤科主任在醫院食堂大廳組織食堂負責人徐某及工作人員魏某、史某學習《食品安全法》。醫院建立了《醫院食品安全管理制度》，明確分管副院長為醫院食堂食品安全責任人，后勤科主任為食堂監督管理人員。
*.針對食堂從業人員無健康證、未穿工作服、戴工作帽的問題。*名無健康證人員食堂已對其解聘。食堂現有工作人員均取得了衛生部門頒發的健康證，并要求他們一年進行一次健康檢查，每年的*月*日前將健康證明交醫院公衛科審查。食堂從業人員工作期間必須做好個人衛生防護，如佩戴工作帽、穿工作服等。違反規定者，院方將根據本院《食品安全管理制度》和食堂承包合同進行處罰，情節嚴重的，醫院方將有權解除合同。
*.按照漢壽縣市場監督管理局等主管部門的要求，****年**月食堂根據漢壽縣市場監督管理局提供的食品臺賬樣本建立了食品進貨臺賬，臺賬中記錄了食品的名稱、規格、數量、來源、保質期等信息。****年*月醫院成立了由醫院后勤部門、醫護人員代表、在院患者家屬代表組成的食堂監督小組，每周五負責對食堂相關工作進行監督檢查，截止到****年*月，監督小組在監督檢查中暫未發現有違規行為，未發現變質發霉過期食物，食堂每天下班前都進行了衛生清洗，保證了食堂環境的整潔衛生，后勤科建立了監督檢查臺賬。
*.針對未按上級規定將菜品留樣**小時問題。****年*月起食堂已每天按照漢壽縣市場監督管理局規定將菜品分開留樣**小時，對超過**小時后留樣菜品，及時按照規定處理并清洗了留樣盒，以備下次留樣使用。
*.針對洗碗池無標識、無生熟菜板標識、食堂加工區未使用密封垃圾桶問題。****年*月*日起食堂每周一下午定期進行了衛生消毒和清理，天天一小掃，每周一大掃；每天晚上就餐完畢，立即整理、清洗了餐具、炊具、水池，擦試了餐桌、灶臺，打掃地面殘渣；每三日用消毒液對地面清洗一次；食堂灶臺、洗碗池、生熟菜板等設備均已粘貼標識，對肉類、蔬菜類進行了分類儲藏。加工區垃圾桶已換為密封垃圾桶，且每天進行了衛生清理。
問題*：履職盡責待加強。
藥品存放不當，部分藥品未按說明書要求儲存，西藥房、中藥房標識不明，未設置待驗區、不合格區、退貨區等功能區域。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對履職盡責待加強的問題進行了深刻剖析。經剖析，該問題產生的原因主要有：醫院調整藥房結構時未充分考慮區域設置，藥品管理制度監督不嚴，未建立嚴格的審批、使用、監管流程。
*.嚴格執行我院《藥品儲存管理制度》，*月**日組織了藥劑科全體人員開展藥品儲存專題學習。儲存藥品實行了色標管理，建立了溫濕度監測管理臺賬，每日進行了溫濕度監測，溫濕度監測結果均在正常范圍。
*.針對藥品存放不當問題，****年**月醫院為中西藥房購置了新的儲藥柜、一臺雙開門冷藏柜、離地貨架、遮光袋等物資，增設了藥品陰涼區，為左氧氟沙星注射液等藥品加裝遮光簾或轉移至避光柜存放，護肝顆粒立即離地存放。啟用了冷藏設備并校準溫度監控系統，確保促肝細胞生成素等藥品符合儲存要求,暫未出現因儲存不當可能失效藥品的問題。
*.藥劑科于****年*月**日在西藥房增設待驗區、不合格區、退貨區，懸掛清晰標識牌。清理混放藥品，重新規劃庫房分區(西藥、中藥、醫療耗材獨立存放)。
問題*：財務管理欠規范。
一是財務報銷手續不全。二是財務審核把關不嚴。三是財務報銷票據不合規。四是****年單位財務會計總賬及分類明細賬未按照編號順序裝訂成冊，未加具封面、注明單位名稱、日期。五是財務處理不規范。六是工會財務審核把關不嚴。七是政府會計制度實施不到位。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對財務管理欠規范的問題進行了深刻剖析。經剖析，該問題產生的原因主要有：一是思想認識不足，對財務管理重要性認識不足未能將財務管理納入醫院戰略發展核心，存在"重醫療業務輕財務管控"的傾向，導致財務工作邊緣化。二是專業能力欠缺，財務知識儲備不足，對《會計法》《醫院財務制度》等法規理解不深，難以科學指導財務工作。三是履職盡責不到位，監督機制缺位，未建立有效的內部審計和考核體系，對財務人員培訓、資產核算等關鍵環節疏于管理，責任落實虛化，存在"重決策輕執行"現象，對經費使用、采購驗收等具體流程缺乏實質性管控。
*.****年*月*日，醫院分管領導組織*名采購及財務人員學習了《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》及《會計檔案管理辦法》。
*.****年*月，財務科將****年單位財務會計總賬及分類明細賬加具封面、按順序裝訂成冊；對所缺財務手續進行了完善，****年*月**日，與財政局國資中心進行對接，將****年收取的****元的房屋租金上繳財政國庫。
*.****年*月*日，醫院分管財務領導袁宜權院長對*名財務人員進行了提醒談話。
*.****年*月**日，對費用支出的審核實行了多級審核制度，通過會議進行了傳達，由經辦人作為第一責任人，對報賬業務的真實性負責，確保業務真實發生、資料完整有效；相關業務分管負責人對業務的合理性和必要性進行審核；分管財務負責人重點把關資料的規范性、合法性及金額準確性；單位主要領導對費用支出進行最終審批。整改期限內已按審核要求執行到位，無問題發生。
問題*：固定資產管理不到位。
固定資產新增手續不全。****年*月-****年*月新增固定資產***.**萬元未進行固定資產登記。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對固定資產管理不到位的問題進行了深刻剖析。經剖析，該問題產生的原因主要有：一是管理意識薄弱重業務輕管理，負責人多由醫療專業人員擔任，存在"重醫療輕資產"的傾向，對《醫院財務制度》等規范執行流于形式。二是專業能力欠缺，制度執行偏差，對固定資產分類標準、折舊計提等財務規則掌握不扎實，風險認知不足，對資產閑置、賬實不符等問題缺乏敏感性，未建立有效的績效考核機制。三是監管機制失效。責任鏈條斷裂，資產使用、維修、處置等環節未明確分管領導監督責任，存在"多頭管理、無人負責"現象，信息化建設滯后，未能適應醫改背景下"從經驗管理向精細化管理"的轉型要求。。
*. ****年*月*日規范了醫院資產申報購置流程，明確了各部門職責和審批權限，①申請科室主任填寫采購表格并簽字，②分管采購副院長簽字，③法人代表院長簽字，④醫院黨支部書記簽字。
*.根據****年*月*日完善后的醫院資產申報購置流程相關要求進行了規范管理。****年*月，根據財務科提供的****年新增固定資產臺賬明細，對所缺失的固定資產審批表進行補齊并對醫療設備進行了實務盤底，做到了賬實相符，建立并完善了電子臺賬登記。
問題*：黨建工作欠規范。
一是主題黨日活動開展欠規范。二是民主評議黨員制度落實不到位。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子和班子成員在巡查整改的民主生活會上，對黨建工作欠規范的問題進行了深刻剖析，開展了批評和自我批評。經剖析該問題主要產生的原因有一是對黨員的管理指導不到位，導致黨員的認識不高，工作不仔細；二是對各類記錄格式要求未作統一規范；三是工作中審核不仔細，不認真。
*.從****年*月**日起已嚴格按年度黨建計劃落實“三會一課”及主題黨日制度，明確黨建員負責會議記錄及臺賬管理，確保程序規范、資料完整。目前所有活動均形成標準化檔案(“一月一課一片一實踐”、主題黨日、會議簽到表、會議照片等)，由辦公室按年度統一歸檔，實現黨建活動全過程留痕、可追溯，杜絕形式主義問題。
*.****年*月**日嚴格按規定召開組織生活會并開展民主評議黨員工作，全體黨員均按要求開展批評與自我批評，深入查擺問題并制定整改措施。所有黨員按時填寫《民主評議黨員登記表》，經黨支部初審后報上級黨委審定，確保了評議過程規范、結果客觀公正。
*.****年*月**日已由分管領導對黨務工作者開展提醒談話和黨建專干業務培訓，學習****年基層黨建重點任務要求，建立常態化培訓機制，并簽署了《黨建工作責任承諾書》。通過整改，黨務干部責任意識顯著增強。
問題*：“三重一大”制度執行不到位。
程序不規范。****年、****年血吸蟲病專科醫院主要以黨政聯席會議研究"三重一大"事項，而不是黨支委會議。個別事項只記錄了分管副院長匯報，無討論過程，無"一把手"末位表態發言，直接以會議紀要形式宣布結果。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對“三重一大”制度執行不到位的問題進行了深刻剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有：一是對“三重一大”制度的重要性和必要性認識不足，將其簡單理解為集體決策行為，忽視了其增強決策民主性、公開性和制度性的深層意義；二是規范的流程掌握不夠。****年*月**日由辦公室主任主持，班子成員及全體二層骨干參加學習了“三重一大”制度的相關章節，以及各種會議的屬性；同期已將此內容納入了班子年度學習計劃，明確了黨支部會議、黨政聯席會等不同會議性質及決策范疇；已嚴格界定了“三重一大”事項，確保了此類重要事項納入黨支部會議議題，上會討論決策，貫徹了民主集中制原則，規范了黨支部權力行使和加強了反腐倡廉建設。
*.為確?！叭匾淮蟆敝贫鹊膶嵤┖烷L期堅持，醫院依據《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨黨組工作條例》的相關規定，由分管領導將“三重一大”末位表態制度納入醫院管理制度匯編提請院黨支部會議討論，黨支部會議通過后，于****年*月**日納入****年度醫院制度匯編中。
問題*：管理制度不完善。
一是制度不健全。救護車管理制度和使用規定中無車輛用油、維修方面內容。二是部分制度執行不到位或不合理。①醫院藥品報損、銷毀制度執行不到位。②制度匯編中出現不合理的條款。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月醫院取消了《私車公用出差報銷制度》，對《救護車管理制度和使用規定》進行了完善，規定中補充了救護車用油、維修等方面的管理措施；根據《中華人民共和國勞動法》等相關規定，對《工作紀律制度》《考勤休假制度》中不合理條款進行了修訂。
*.****年*月，藥劑科對****年*月以來所有藥品報損、銷毀記錄進行了交叉比對，通過追溯原始單據，修正了重量不符、補齊了缺失憑證并補全了臺賬。部分憑證中銷毀藥品不在審批表中的，也已通過西藥房《近效期藥品填報表》的數據，重新核查品種、數量，于****年*月補齊了藥品銷毀相關資料。****年*月*日醫院分管領導對藥劑科負責人進行了提醒談話，明確指出今后一定要按《藥品報損銷毀管理制度》嚴格執行。****年*月**號藥劑科全體人員進行了《藥品報損銷毀管理制度》的培訓。藥械科已嚴格落實了《藥品報損銷毀管理制度》，建立了****年*月以來藥品銷毀管理臺賬。
問題*：會議記錄欠規范。
行政會議記錄本不規范、不嚴肅，內容零散，且存在與會議無關的內容。
整改結果：完成
整改情況：
*.針對交辦問題院辦公室于****年*月*日規范了會議記錄制度，指定辦公室工作人員鄭某為會議記錄員，要求記錄員加強業務學習，熟知會議記錄內容：會議基本情況、討論要點、決議事項及后續行動計劃；確保會議內容真實、準確、條理清晰。
*.為提升辦公室人員的辦文、辦會能力，提請院黨支部同意，于****年*月**日派辦公室主任前往長沙參加了公文文書規范處理培訓班。
*.為加強會議記錄的嚴謹和規范，規定記錄員于會議召開后*個工作日內交辦公室主任對會議記錄進行嚴格審核和監督，以此杜絕類似問題再次發生；本年度共記錄支部會議*次，均按以上要求落實。
問題**：信息化建設水平有待加強。
一是信息化建設水平低，無法滿足二級醫療機構資質(無 **** 影像系統、 *** 檢驗系統)。二是信息網絡安全、醫療數據安全無專業防火墻，存在病毒攻擊風險。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月*日正式啟動醫院信息化系統的改造，并同時正式投入醫院臨床使用中，新的系統涉及到臨床醫療、財務統計、醫技操作管理、后勤管理、醫務管理等各個層面，全面提升醫院的信息化水平。
*.按照我院《信息安全管理制度》，嚴格執行涉密和非涉密移動存儲介質(*盤)管理制度，涉密移動存儲介質(*盤)不得在非涉密計算機上使用。非涉密移動存儲介質(*盤)不得連接涉密計算機。信息化安全實行分管領導責任制，安全工作實行領導負責制，醫院于****年*月成立了網絡安全與信息化工作領導小組，由院長任組長，工會主席任副組長，各科室主任為成員，主要負責醫院網絡與數據安全管理，保障信息系統穩定運行和患者隱私安全。
*.****年*月**日正式啟動漢壽縣血吸蟲病?？漆t院網絡安全等級保護(等保*.*級)綜合測評，本次安全測評的范圍主要包括非稅收入系統的安全物理環境、安全通信網絡、安全區域邊界、安全計算環境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理機構、安全管理人員、安全建設管理、安全運維管理等方面，并且對漢壽縣血吸蟲病專科醫院(漢壽縣第三人民醫院)***系統進行綜合測評，醫院同時向漢壽縣公安局網監大隊申請等保測評工作備案。
問題**：檔案工作不到位。
一是無相關檔案管理制度。二是組織機構不健全。未成立檔案工作領導小組，未配備專門的檔案員。三是陣地建設欠規范。未按八防要求布置。四是未建立文書及其他業務(除病例)檔案。
整改結果：完成
整改情況：
*.以《檔案法》為依據結合我院實際，于****年*月制定了《檔案室管理制度》；醫院成立了由黨支部書記馮勇剛同志為組長的檔案管理工作領導小組，指定檔案管理人員，專門從事檔案的收集、整理、歸檔工作，對紙質和電子臺賬，進行分類管理，建檔保存；在此期間完成檔案制度上墻工作、制定了檔案管理工作方案，對檔案進行了分門別類并進行了標識。
*.為確保檔案的安全及完整性，醫院按照檔案室管理八防的要求，于****年*月重新裝修整改了原病案室。
*.為保障醫院各項資料的完整性，****年*月醫院因地制宜將行管辦公樓西頭一間**.*㎡的庫房進行了裝修整改，作為檔案室用于儲存除病歷以外的文書、業務檔案。
問題**：機構編制管理不規范。
一是未經黨支部會議研究動議機構編制事項。經查閱，發現單位****年**月**日提交的關于血吸蟲病防治站更名事宜未經黨支部會議研究決定。二是臨聘人員管理不規范。臨聘人員龔某解聘沒有按規定報備。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日，班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對機構編制管理不規范的問題進行了深刻剖析。經剖析，該問題產生的原因主要是政工人事分管領導對分管的業務不熟悉，監督監管不嚴。由于接手分管紀檢、政工、人事工作時間不長，工作經驗相對不足，加之平時缺乏對相關工作政策理論和專業知識的學習，導致在執行和實施的過程中出現變形走樣、政策不合理、落實不到位等現象。對醫院“三定”方案的執行疏于監督，醫院班子對“三定”方案的內涵，方案的法律性、嚴肅性、程序性普遍認識不足，習慣性以召開院委會的形式決定，院方對這些方面缺乏有效的監督機制，導致醫院機構編制管理欠規范。
*.****年*月**日召開了由班子成員、中層骨干參加的關于機構編制專題學習會。由黨支部書記馮勇剛同志領學《中國共產黨機構編制工作條例》《機構編制違規違紀違法行為處理和問責規則(試行)》《“三重一大”事項決策制度》。
*.****年*月已就臨聘人員龔某的崗位職責、離職時間等進行了書面說明，并完成了報備，且在編制實名制系統中完成了異動，更新了信息。
三、下一步整改工作安排
(一)提高思想認識：巡察整改是踐行"兩個維護"的政治體檢，全體職工要從思想根源上深刻認識其重大意義。始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，把巡察整改作為檢驗政治判斷力、政治領悟力、政治執行力的重要標尺。
(二)落實問題整改：層層傳導壓力、級級壓實責任，確保整改工作不懸空，嚴格對照整改方案確定的措施、方案、責任人，保持整改標準不降低、整改力度不減弱，做到問題不解決不松手、整改不到位不罷休。
(二)鞏固整改成效：建立長效機制，確保已整改問題不反彈，持續優化工作流程。重點做好三方面工作：一是定期開展"回頭看"，通過臺賬管理、動態跟蹤等方式檢驗整改實效；二是將整改中的好經驗固化為制度規范，完善監督考核體系；三是推動整改成果轉化，把問題解決與業務提升有機結合，形成良性循環。
歡迎干部職工對巡察整改進展情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:****-*******。
中共漢壽縣血吸蟲病專科醫院支部委員會
****年**月**日
